| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 4748.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 225.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 8803.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS TIPO: CAMINHÃO PIPA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2566.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 2115.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 7576.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS: OEG 5350, OGE 5360, OEC 9836 E OGB 2530, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 001442. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2721.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1435. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 7935.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1436. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 2130.25 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 4192.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRATO DE CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 2940.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", PELA SEGUNDA FASEDO TORNEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA1571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 750.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE A SEGUNDA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR " EM FAVOR DA EQUIPE DA LOCALIDADE MARIA DA CRUZ, COM A SEGUNDA COLOCAÇÃO NO REFERIDO TORNEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 250.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE A SEGUNDA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR " EM FAVOR DA EQUIPE DE ASPIRANTES SÃO SEBASTIÃO, COM A SEGUNDA COLOCAÇÃO DE ASPIRANTES NO REFERIDO TORNEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 2000.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE A SEGUNDO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", NESTA CIDADE, DESTINADOS AS EQUIPES DA AGREMIAÇÃO SÃO JOSÉ, NAS CATEGORIAS AMADOR E ASPIRANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL403/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222014 | 0000016 | 05/01/2016 | 23307.97 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A OITAVA MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FREITAS FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00201. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000018 | 06/01/2016 | 9496.11 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A QUINTA MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, NO DISTRITO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 107. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/01/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23,24/12/2015 DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1044874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA 70X50 CM EM MÁRMORE BRANCO, COM UMA PLACA EM AÇO INOX EM BAIXO RELEVO, DESTINADO A ESCOLA BERNADETE ADELAIDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000019, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 7999.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 851, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 6581.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 130.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 217.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG ORIUNDA DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, CONFROME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000027 | 08/01/2016 | 17358.70 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFOREM CONTRATO 054/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 750.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE CARROÇÃO, SOLDA DE PARA CHOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA E SOLDA DE PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTE " O ANDREZÃO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Açudes, Perfur de Poços e Abast Dagua Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 21531.30 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SEGUNDA MEDIÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIOO DE LAGOA DE DENTRO. CONFORME CONTRATO 044/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 00051. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praça Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000034 | 08/01/2016 | 149909.26 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0069/2015, TP 004/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000317. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO A UNIÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1045000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LIQUIDAÇÃO CBR DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 778.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CORFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 4000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A CAVALGADA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO À TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 001/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 400.00 | 00004914866420 | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GERALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 400.00 | 00008032679405 | LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000046 | 12/01/2016 | 55000.00 | 03568088000130 | DESEJO SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016- EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0000047 | 12/01/2016 | 60000.00 | 17899078000192 | NS ENTRETERIMENTO ARTISTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MANO WALTER PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016- EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0000048 | 12/01/2016 | 10000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE JOSÉ ORLANDO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016- EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0000049 | 12/01/2016 | 50000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 18/01/2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0000050 | 12/01/2016 | 8000.00 | 19776354000150 | RAFAEL DIAS DANGELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA LABAREDAS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016- EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0000051 | 12/01/2016 | 25000.00 | 15341351000133 | M C I FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CIRCUITO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, NO DIA 18/01/2016 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1044563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME PUBLICAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1045142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 735.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE, NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 500.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 37.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 1718.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 250.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DO CRÁS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 2000.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PALESTRAS INFORMATIVAS SOBRE O CRAS, OFERTADAS AS FAMILIAS VINCULADAS A ESSSE PROGRAMA SOCIAL, REALIZADAS EM JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1582. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARILIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 930.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR MASSEY FEGSON, CAMINHÃO PIPA E AMBULÂNCIAS DE PLACAS QFG 0317, NQF 6284 E QFF 6847, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000061 | 14/01/2016 | 9001.68 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 771. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA NO PARQUE ZACARIAS REZENDE, NESTE CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTE EM CERÂMICA NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE, NA VILA BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 130.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, PARA O CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000067 | 15/01/2016 | 600.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 038/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1592. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000069 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1593. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000071 | 15/01/2016 | 750.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1595. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000072 | 15/01/2016 | 8000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICA DE 2500 CADERNOS TIPO BROXURINHA PADRONIZADO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000073 | 15/01/2016 | 500.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1596. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000074 | 15/01/2016 | 600.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1590. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2016 | 3500.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, "SHOW DE BREGA" DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2016, NESTA CIDADE- NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2016 | 1500.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, "SHOW DE BREGA" DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2016, NESTA CIDADE- NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000077 | 15/01/2016 | 700.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1597. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000078 | 15/01/2016 | 2500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCAMERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1587. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000079 | 15/01/2016 | 500.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACAQFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 034/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 1589. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000080 | 15/01/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME CONTRATO 029/2015, PP 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1588. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000081 | 15/01/2016 | 500.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1594. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000065 | 15/01/2016 | 750.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 31/2015 E P. PRESENCIAL 011/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1591. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ANERGISA, COM RELAÇÃO AS SEGUINTES PARCELAS 66/89 E 16/60, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 2784.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE - FAMUP, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 384.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000090 | 20/01/2016 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 11278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 7000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADDA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2016 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1004039, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 440728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTADOS DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Coord Admninistrativo-Financeira | Realização de Concurso e Processo Seleti vo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2016 | 778.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 906285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2016 | 20110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 65/89 E 15/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 906285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2016 | 19951.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 550.00 | 19663464000106 | JPA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RECEPTIVO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MISSIONÁRIOS PARA O SHOW RELIGIOSO DO CANTOR DUNGA DA CANÇÃO NOVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 3350.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DE ÁGUA MODELO 200LP, INOX, BIVOLT, COM QUATRO TORNEIRAS COM FILTRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, CONFORME DANFE 000854. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 640.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 1500.00 | 00063256991491 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PIABAS E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 1603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 15.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS FEDEIRAIS - DARF, REFERENTE A PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2008, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NA CDL, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016, PARA REUNIÃO NA JUNTA MILITAR 082, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO UMA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ECEITA FEDERAL, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016 E OUTRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 48.96 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DO TELEFONE DE Nº 3263 1046, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 526.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE DE Nº 3263 1046, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000044612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 71483047. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2016 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 739069. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 739308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 481805. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2016 | 150.00 | 00009199584786 | MARIA JANETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 1004860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 117.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 450.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 2029.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP - LANÇAMENTO DE OFICIO, ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 1014.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 676.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000052015 | 0000138 | 29/01/2016 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 8908.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 2448.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 1718.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 4010.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 15374.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 14328.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 22782.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 6000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, DOS DIAS 16 À 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 3102.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 6028.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 4106.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 3696.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 2080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 1283.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 3942.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 7328.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 25717.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 233645.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 9170.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 18032.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 57484.99 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 6948.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CONTEUDOS PUBLICADOS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULAÇÃO VOLANTE, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 7840.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 344.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2.892 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 217.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 55 AUTENTICAÇÕES E 08 RECONHECIMENTOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 11158.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 7059.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000175 | 01/02/2016 | 3190.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 2415.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/02/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM JURISDICIONADOS MUNICIPAIS NO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2016 | 1504.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILLUX SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 1444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2016 | 995.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: OGB 2530, OGC 6239, OGE 5360, 6150, OET 1915, OEZ 1867, OGE 5010, FIAT UNO MNX 9297 E GRAND LIVINA OXO 2835, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2016 | 1424.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1445. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2016 | 2373.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2016 | 5000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO ATRAVÉS DE CINCO DIARIAS DE DOIS CAMARINS, MEDINDO 4X4 METROS, COM PISO DE MADEIRA E CLIMATIZADOS, DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2016 | 5250.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE OS DIAS 18/19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2016 | 4103.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA MNH 3386 E TRATOR JONH DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 6366.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2016 | 21599.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000184 | 02/02/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0000187 | 02/02/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000188 | 02/02/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2016 | 7700.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 70 SANITÁRIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS: 15/16/17/18/19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2016 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA, VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2016 | 1500.00 | 00006125990435 | ISAIAS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADDA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1613. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2016 | 1200.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARAES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADDA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1612. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2016 | 1500.00 | 00003155165421 | ALDO SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADDA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1616. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2016 | 480.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1615. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2016 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000209 | 04/02/2016 | 5170.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIIPAL, NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000200 | 04/02/2016 | 17715.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 787. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000204 | 04/02/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 ENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1620. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2016 | 800.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 025/2015, PP 10/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000210 | 04/02/2016 | 18975.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, FICHAS DE MATRICULA, FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000437. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000211 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DO ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA SITUADA NO POVOADO PÉ DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2016 | 60.00 | 00063258285420 | ALZINETE BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2016 | 2400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÃO DE 2MTS DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE ALTURA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 40016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2016 | 4500.00 | 19776354000150 | RAFAEL DIAS DANGELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DOS DIAS 16 À 20 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2016 | 7500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 13X8 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO, COBERTURA DE 2 ÁGUAS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000208 | 04/02/2016 | 7800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSEDO EJA, PRIMEIRA E SEGUNDA FASES, NO ANO LETIVO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000438. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00091722195487 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS SÍTIOS CAMPO ALEGRE E CAMPINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2016 | 5685.43 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2016 | 7500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADAS NOS DIAS 18/19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2016 | 2120.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO DURANTE O PERIODO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2016 | 6581.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2016 | 1589.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, SOBRE DIVIDA DE INSS, ORIUNDO DE DESPESAS NÃO DÉBITADAS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2016 | 4955.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008860. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000229 | 11/02/2016 | 16000.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE DE Nº 010357. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2016 | 3900.00 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 008747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2016 | 10.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBETADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DE TRANSFERENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2016 | 9960.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000238 | 12/02/2016 | 4484.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFA 2629-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000239 | 12/02/2016 | 2440.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 450.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA NO MUNICIPIO DE JACARAÚ-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2016 | 210.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PERNOITE DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000243 | 12/02/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 6700.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 1100.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, "SHOW DE BREGA" DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO 2016, NESTA CIDADE- NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000244 | 12/02/2016 | 3844.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5010-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000245 | 12/02/2016 | 1248.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002109. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000246 | 12/02/2016 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 2530-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002108. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000247 | 12/02/2016 | 5720.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 2530-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002105. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000235 | 12/02/2016 | 6250.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 005296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2016 | 300.00 | 20677741000119 | BERG INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPARO NA REDE WIFI DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2016 | 720.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DE FREITAS FILHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1628. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000255 | 15/02/2016 | 11287.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE DE Nº 000880. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2016 | 600.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2016 | 800.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, (PALCO DO BREGA), NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2016 | 500.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, (PALCO DO BREGA), NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000251 | 15/02/2016 | 6360.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA DE 5000L FORTELEV, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 000881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VIA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO BOA VISTA, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000259 | 16/02/2016 | 2440.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 67/89 E 17/60, EM CONTA ICMS,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 899043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2016 | 25.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2016 | 2714.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut do Prog Pró-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2016 | 500.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, (PALCO DO BREGA), NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2016 | 300.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR GASTOS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE SERTÃOZINHO-PB, DA EQUIPE DE (SÃO SEBASTIÃO), DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2016 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2016 | 600.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2016 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2016 | 1588.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FREITAS, NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2016 | 430.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1000182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2016 | 1755.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, VÁLVULA SECADORA APU, VÁLVULA DE 6 VIAS, SERVIÇO DO MANECO E DA CUICA COM TROCA DE REPAROS, DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8862-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00002099. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2016 | 503.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2016 | 294.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2016 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 13/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1046977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2016 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2016 | 7976.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000081. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2016 | 1400.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, PLACA MOK 8862 E OGE 5360, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1642. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2016 | 850.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOINHA, NESTA CIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000032014 | 0000282 | 17/02/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2016 | 800.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2016 | 220.00 | 00071673946453 | MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃOD E GÁS TIPO GLP, COMPLETO, 13KG, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESINDENCIA LOCALIZADA A RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2016 | 100.00 | 00006617851498 | RAQUEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2016 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 52, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2016 | 14878.93 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2016 | 62176.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2016 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ATRAVÉS DE CONCESSÃO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 04/02/2016, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDAÇÃO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DOSETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME CONVITE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2016 | 2542.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2016 | 330.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTOR VOLANTE DO MOTOR E SERVIÇOS NO CARTER DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000190. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2016 | 390.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BANDEJA DÁGUA, TROCA DOS CILINDROS DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR DE CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 8862-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000191. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 200.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP- 8610, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1004512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2016 | 1752.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2016 | 1300.00 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A IV JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00007035610499 | ADRIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DO MEIO E MILHÃ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000300 | 19/02/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000293 | 19/02/2016 | 3704.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEG 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002135. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000294 | 19/02/2016 | 12084.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 791. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2016 | 4745.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, COM ACOMPANHAMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DE INTEGRANTES DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL E SOLTEIRÕES DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2016 | 681.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO, ORIUNDO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2016 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRINICA 1004192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2016 | 1223.24 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DUPLA PARA O MOTOR MWM TRATOR NEW HOLL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 2324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2016 | 110.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO PKR, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2016 | 500.00 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000311 | 22/02/2016 | 1626.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6150-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002136. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000312 | 22/02/2016 | 2099.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS: MICROONIBUS DE PLACA OGE 6150, ONIBUS OGE 5350 E ONIBUS LAF 0067, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002137. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2016 | 160.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 ARMÁRIOS DE AÇO, PERTENCENTES A EMEF JOAO DE FREITAS FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1648. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00008761723460 | CLAUDIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS DA EMEF ANTONIA COELHO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1647. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2016 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 000081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 1060.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1652. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 1190.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 05 AR CONDICIONADO SPLIT, REOPERAÇÃO DE 06 GAS EM AR CONDICIONADO, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE SENSOR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 173. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2016 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 52, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 150.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSE VICENTE-S/N - BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME LEI 406/2009, CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2016 | 150.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO JOSE VICENTE-S/N - BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME LEI 406/2009, CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2016 | 115.00 | 00068893884453 | CARMELITA APRIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FÍSICA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTONTO PARA REFORMA DE CASA, CONFORME LEI, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2016 | 45.00 | 00010045169403 | JOSE HUMBERTO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praça Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000328 | 23/02/2016 | 51932.96 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO DA LAGOA LOCALIZADA NA RUA JOÃO VIEIRA, NESTA CIDADE, ORIUNDO DA SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 069/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000322. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 1030.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA DE 4 GB, GABINETE, PLACA MAE E PROCESSADOR PENTIUM, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 003993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA, LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2016 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0000320 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES - ZONA RURAL, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMZ 1926-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAELETRÔNICA DE Nº 1649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2016 | 2888.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2016 | 11088.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2016 | 600.00 | 00012777961492 | TIAGO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PARALELEPÍPRDOS DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PÉ DE SERRA E MASSARANDUBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 682245. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2016 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 680670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2016 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 682246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, DE UMA LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA-ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2016 | 60.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2016 | 60.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2016 | 60.00 | 00005619178412 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2016 | 81.77 | 00005908895407 | SATIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28004035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28004035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2016 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, NO SITIO MASSARANDUBA - NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 481893. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2016 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, NO SITIO MASSARANDUBA - NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 483588. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2016 | 236.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 680942. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2016 | 202.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 681590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2016 | 159.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 680012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2016 | 8006.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2016 | 27090.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2016 | 232732.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2016 | 10650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2016 | 17876.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2016 | 58311.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2016 | 11168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2016 | 1660.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, ENCHIMENTO EM CABOS, SERVIÇO DE PONTA DE CAPA TRAS, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6239-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2016 | 8320.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 13/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1047561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2016 | 72.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2016 | 1524.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2016 | 6202.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2016 | 11708.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTADOS DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005296. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2016 | 58312.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2016 | 7160.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA COM LOGOMARCA E BOLSAS EM LONA, DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 001167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2016 | 2000.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTE EM CERÂMICA NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFÍRIO FLOR NA VILA PITOMBAS E NA ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA NO SÍTIO CANTO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1656. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ADIEL MARTINS, NESTA CIDADE DE LAOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2016 | 6365.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2016 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2016 | 4004.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2016 | 2402.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2016 | 17144.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2016 | 14943.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2016 | 23999.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2016 | 150.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS, MULTA E ENCARGOS REFERENTE A FOLHA DE CONSIGNADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2016 | 203.66 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITOR COMTAC, DESTINADO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00001012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2016 | 4010.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2016 | 2885.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2016 | 7995.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 CONJUNTOS PARA ALUNOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MEF ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2016 | 300.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO- 59, CENTRO - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MEF MARIA BERNADETE ADELAIDE, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2016 | 300.00 | 00078912644491 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO - 08, CENTRO - NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MEF MARIA BERNADETE ADELAIDE, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000400 | 26/02/2016 | 4290.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS E 200 CALÇAS DESTINADAS A ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 005285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000404 | 26/02/2016 | 40879.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3420 CAMISAS CONFECCIONADA EM MEIA MALHA E 1100 CALÇAS CONFECCIONADA EM TACTEL 100 POLIESTER, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 005287 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000405 | 26/02/2016 | 8046.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1080 CAMISAS CONFECCIONADA EM MEIA MALHA 65 POLIESTER, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 005286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2016 | 17990.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2016 | 19396.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000402 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2016 | 5001.15 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 000259. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (MEMORIA DE 4GB, HD 1 TB, GRAVADOR DE DVD ASUS, GABINETE GMI, PROCESSADOR INTEL CORE I3, PLACA MÃE PCWERE), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 004000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0000409 | 26/02/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 444312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000410 | 27/02/2016 | 3712.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE DE Nº 010407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000411 | 27/02/2016 | 2152.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 010406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000412 | 27/02/2016 | 15247.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE DE Nº 010408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 2677.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000429 | 29/02/2016 | 1769.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1453. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 485.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 5.712 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CONTEUDOS PUBLICADOS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULAÇÃO VOLANTE, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000052015 | 0000414 | 29/02/2016 | 3200.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 13/2015, PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 1230.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG, RELATIVO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 23.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 2643.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, ORIUNDOS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 2400.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2016, NO PALCO ARTISTAS LOCAIS, NO DIA 15/01/2016 E PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2016 DA VILA GRAVATÁ, NO DIA 20/02/2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE FORD/F1000 DE PLACA MMR 0414-PB, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONCELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DESTINADA AO CONCELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A OBRA DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 570.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL POR OCASIÃO DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, EM NATAL-RN, NO HOTEL VILA DO MAR, CONFORME FATURA DE Nº 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MMX 8387-PB, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005132603408 | EDIVANIA VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 50 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA DAR SUPORTE AO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000442 | 01/03/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMAMNENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000437 | 01/03/2016 | 550.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2016 | 4000.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFROME CONTRATO 023A/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000454 | 02/03/2016 | 3386.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL BS500, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867-PB, MOK 8862-PB E OET 1915-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 001477. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000455 | 02/03/2016 | 1516.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000456 | 02/03/2016 | 2206.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1487. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000457 | 02/03/2016 | 3492.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGE 6150-PB, OGE 7900-PB E OGE 5010-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 001489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2016 | 1750.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO, TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DOS CILINDROS, TROCA DOS TERMINAIS, SERVIÇO NA CUICA DE FREIO, TROCA DA BOMBA DÁGUA E TROCA DE RETENTOR DA CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 1867-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2016 | 3550.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO, SERVIÇO DE PONTA DE CAPA, DE ENCHIMENTO, DE TROCA DE FREZADO DE CUBO, DE TROCA DE GARFO E FREZADO DE TERMISSÃO, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ 1867-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002669. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 029/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1664. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000462 | 02/03/2016 | 2375.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2016 | 60.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2016 | 60.00 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2016 | 60.00 | 00010115135448 | MARLI ALCINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2016 | 60.00 | 00004479881409 | LUZINETE DA SILVA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2016 | 125.02 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA-ZONA RURAL- NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2016 | 45.00 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2016 | 320.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLÉIA PARA FIM ELEITORAL DO CONGEMAS NO DIA 29/01/2016, EM JOAO PESSOA-PB, E 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, EM JOAO PESSOA-PB, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000464 | 02/03/2016 | 1496.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 1485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2016 | 160.00 | 00007518868407 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000458 | 02/03/2016 | 6641.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAÇAMBA MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000463 | 02/03/2016 | 1980.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO DE FREIO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1000228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1000229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000459 | 02/03/2016 | 10411.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS TIPO: CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2016 | 60.00 | 00007004688461 | PATRICIA SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2016 | 60.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2016 | 60.00 | 00098306219449 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2016 | 60.00 | 00070838723411 | RACHEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2016 | 126.39 | 00008979053428 | OTACIANA CASSIANO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2016 | 2000.00 | 00098234781472 | ANTONIO ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2016 | 52.00 | 00003733878493 | LUCIANA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2016 | 500.00 | 00004984816465 | LUIZ MONICO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2016 | 200.00 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2016 | 1080.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS, PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 10294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2016 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 001002481. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DE ENTIDADE VINCULADA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, (UNDIME SECCIONAL PARAIBA), CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000483 | 04/03/2016 | 3993.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGE 5350-PB, OGE 5360-PB, OGC 9837-PB E OGB 2530-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 001491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 01/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1048319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000482 | 04/03/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2016 | 780.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CJ. VALVULA SOL, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 002077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2016 | 900.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2016 | 60.00 | 00062636057404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2016 | 60.00 | 00002230029410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/03/2016, PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PRESIDENTE DO TRE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000012016 | 0000493 | 07/03/2016 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS 001 E 002/2016 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1000466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2016 | 600.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA DE PAREDES DA EMEF SEVERINO LUCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1669. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2016 | 2480.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 008138. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2016 | 59605.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2016 | 17084.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2016 | 730.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CUÍCA COM TROCA DE REPARO E SERVIÇO DA VÁLVULA PEDAL COM TROCA DO REPARO , DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOK 8862-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00002175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2016 | 60.00 | 00011774915405 | MARIA REGINA ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2016 | 103.98 | 00001676841750 | VERONICA BARBOSA ESTEVÃO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2016 | 1650.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, MARCA ELETROLUX, 260 L, DUAS PORTA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE, LOCALIZADO NA BILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2016 | 1050.00 | 00073846570400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA RESTAURAÇÃO DA CALÇADA, CISTERNA E CAIXA DÁGUA DA EMEF JOSE ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº1671. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2016 | 1380.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFÍRIO FLOR, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS- DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1672. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000510 | 10/03/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2016 | 800.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CRECHE EDVIRGENS COSTA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1673. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000512 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2016 | 166.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A IMPRESSORA HP 662 DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 004035. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2016 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 580. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2016 | 6581.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, PARCELA C53, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2016 | 8727.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFOMRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÕES DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2016 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000523 | 11/03/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2016 | 620.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 TRANSLADO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2016 | 460.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERÁRIAS CASCÃO SIMPLES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E DANFE DE Nº 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000524 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000525 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2016 | 60.00 | 00012119967431 | DIMAS XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2016 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2016 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2016 | 100.00 | 00070135644437 | NIVEA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2016 | 350.00 | 00068895224434 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2016 | 1190.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRETÓRIO DE PROJETOS (CONSULTORIA UM), TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1679. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2016 | 500.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFROME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA DE Nº 1680. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2016 | 960.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 32 PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OEZ 1867-PB, OGE 5010-PB, OET 1915-PB, MOK 8862-PB, OGB 2530-PB, OGE 5350-PB, OGE 5360-PB, OGE 6150-PB E OGC 6239-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1681. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2016 | 940.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PÉ, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 013852. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 10/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1049078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000538 | 15/03/2016 | 2400.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2016 | 142.00 | 00010948107464 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2016 | 60.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2016 | 109.25 | 00073846007404 | MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2016 | 2100.58 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2016 | 2535.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS, PRATOS, FACAS, MINI COLHERES E COLHERES, DESTINADAS AS ATIVIDADES CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000264. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2016 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS (REABERTURA DE LICITAÇÃO), NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1049305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2016 | 4112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (AVISOS DE LICITAÇÃO), NOS DIAS 27/02, 02 E 03/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1049236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2016 | 570.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ROTEADORES, UM PROTETOR E UMA FONTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000084. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2016 | 960.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 5360, OGC 6239, OET 1915, OGE 5350, OGB 2530, MOK 8862, OGE 5010, OEZ 1867, OXO 2835 E MNX 9297, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1687. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2016 | 320.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME 13KG VAZIO, DESTINADOS A GÁS TIPO GLP, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000557 | 17/03/2016 | 4670.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 819. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAMUP PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE CREA/PB, DESTINADA A OBRA DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000563 | 17/03/2016 | 18500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CADERNOS DE DEZ MATÉRIAS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000564 | 17/03/2016 | 18500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 CADERNOS TIPO ESPIRAL, DEZ MATÉRIAS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUJNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000565 | 17/03/2016 | 5600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 700 CADERNOS TIPO BROXURINHA PADRONIZADO, DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRETRONICA AVULSA 8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA CATEGORIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/03/2016 | 2000.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PALESTRAS INFORMATIVAS SOBRE O CRAS OFERTADAS AS FAMILIAS VINCULADAS A ESSE MESMO PROGRAMA SOCIAL, REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1688. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/03/2016 | 250.00 | 00011853796492 | VANDERLEIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 ÓCULOS COMPLETO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/03/2016 | 850.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA MULHER, ACOMPANHADAS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2016 | 60.00 | 00087411016420 | ZINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2016 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESINDENCIA LOCALIZADA A RUA CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA LOCALIZADA NO SÍTIO PÉ DE SERRA-ZONA RURAL- NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO BOA VISTA, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2016 | 1400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12000BTUS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-FCFV, CONFORME DANFE 000264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA PSB/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000576 | 18/03/2016 | 6030.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE DE Nº 827. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000578 | 18/03/2016 | 5074.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 826. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2016 | 7900.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE N] 000567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000579 | 18/03/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000567 | 18/03/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2016 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2016 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2016 | 602.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR E EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2016 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE Nº 737509. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2016 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE Nº 738912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2016 | 5175.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL, COTONETE, CREME DENTAL, PENTE, TOALHA, KIT ESCOVA E PENTE, ESCOVA DENTAL E SHAMPOO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2016 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28000838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28000838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28000846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2016 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 680671. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000589 | 21/03/2016 | 35200.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E DANFE DE Nº 214305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2016 | 1000.00 | 00008465778442 | BRUNA KELLY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VIA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DECLARAÇÃO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 68/89 E 18/60, EM CONTA ICMS,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praça Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000600 | 22/03/2016 | 58757.62 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA, LOCALIZADA A SEDE DESTE CIDADE, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 069/2015, TP 0004/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000329. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2016 | 2997.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2016 | 500.00 | 00011404595708 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PÁTIOS E QUINTAIS DAS ESCOLAS MARIA DAS NEVES LISBOA - SITIO CANTO DE PEDRA E PROFESSORA MARIA BERNADETE ALVES DA COSTA - SITIO FEIJÕES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1694. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2016 | 10076.53 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT E ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2016 | 944.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0000609 | 23/03/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 447478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2016 | 6570.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2016 | 1024.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2016 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 1004369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2016 | 600.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS SENDO DUAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/COEGEMAS, REGIÃO NORDESTE COM O TEMA: PLANO DECENAL - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO, DOS DIAS 27 À 29 DE MARÇO DE 2016, EM NATAL - RN, CONFORME PROGRAMAÇÃO, RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0000615 | 25/03/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2016 | 1645.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES, LIMPEZA DE CORPO BORBOLETA, SERVIÇOS NA ELÉTRICA, CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR, LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS, NO VEÍCULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1000255. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2016 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS SENDO 01 INTEGRAL E OUTRA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FUNASA - TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDEMA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2016 | 350.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 01 PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO À LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADA A MARIA DAS VITÓRIAS SILVA PEREIRA, A MESMA SI ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 002076, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2016 | 700.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO À LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002074, REQUERIMENTOS E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2016 | 1540.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 TRANSLADO PARA JOAO PESSOA-PB E ARTIGOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2016 | 580.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS ADULTO CASCÃO SIMPLES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E DANFE DE Nº 000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2016 | 530.00 | 00063256991491 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ARISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000623 | 29/03/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000624 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1005300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000625 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 1005099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2016 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000633 | 30/03/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2016 | 10388.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2016 | 2888.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 4710.71 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 846.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 6202.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL VEICULADA NA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULAÇÃO VOLANTE, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DE Nº 55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 12820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000627 | 30/03/2016 | 1500.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 076. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CRECHE PADRE LUIS DEODATO, LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1696. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2016 | 2249.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2016 | 7884.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2016 | 32452.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2016 | 281996.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2016 | 12150.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2016 | 19566.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 55101.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2016 | 21068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 21068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNBDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2016 | 16860.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2016 | 14943.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Prog de Premiação Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DE DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA NO PARQUE ZACARIAS REZENDE, NESTE CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 403/2009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2016 | 6409.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2016 | 2080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2016 | 974.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2016 | 5220.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2016 | 6970.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000698 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 6405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000688 | 31/03/2016 | 10039.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 000916. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0000694 | 31/03/2016 | 3000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CARTILHAS EDUCATIVAS, COM DEZ FOLHAS EM CORES, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 24. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2016 | 4010.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 26245.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000681 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO CAMINHONETE FORD/F1000 DE PLACA MMR 0414-PB, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2016 | 24464.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 14408.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000367. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2016 | 200.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO REPARO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON TX620FWD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2016 | 65785.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORRES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2016 | 14582.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CONTEUDOS PUBLICADOS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO DE SOM VW/KOMBI DE PLACA MMX 8387-PB, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2016 | 13218.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE OONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000683 | 31/03/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMAMNENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 1049.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 680.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PARCELAMENTO DE PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 252.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 1.052 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1000256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 1011.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2016 | 5546.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENT DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 2280.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENT DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2016 | 119.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2016 | 25.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEM, ORIUNDO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000709 | 01/04/2016 | 2756.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 001522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000711 | 01/04/2016 | 2423.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILLUX SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 001526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000704 | 01/04/2016 | 2007.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE 001518. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000705 | 01/04/2016 | 2766.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE 001525. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000706 | 01/04/2016 | 4566.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE001515. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000707 | 01/04/2016 | 6177.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO MICRO - ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE 001514. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000708 | 01/04/2016 | 5286.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S210, DESTINADO A VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900, OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE 001513. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00006383357441 | MANOEL CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1700. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000712 | 01/04/2016 | 7519.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAÇAMBA MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE 001519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000713 | 01/04/2016 | 13047.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS TIPO: CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DANFE 001517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2016 | 2870.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 COLCHÕES, MODELO OURO BLEK, D 20 LISO, MARCA ORTOLAR, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 014011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000710 | 01/04/2016 | 2074.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 001523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000716 | 04/04/2016 | 2272.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003475. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000719 | 04/04/2016 | 10183.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 921, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000012016 | 0000720 | 04/04/2016 | 1000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DE HABILITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS 001 E 002/2016 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2016 | 2.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TRAVÉS DE DUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2016 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2016 | 81.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E VINTE AUTENTICAÇÕES DESTINDAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2016 | 60.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, NO DIA 06/04/2016, EM SERRA DA RAIZ-PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM EDIÇÃO DO DIA 10/03/2016, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1049911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/03/2016, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1050298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1703. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000728 | 05/04/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2016 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE EFETIVAÇÃO A APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 06/04/2016, EM ARAÇAGI-PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO BOA VISTA, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO AENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/04/2016 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 635. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/04/2016 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE MSI H61 1155 I, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 004104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000731 | 06/04/2016 | 11046.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, GALPÃO MULTIUSO, CRÁS, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000747 | 07/04/2016 | 6000.92 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 005449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2016 | 6080.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 022699. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000739 | 07/04/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2016 | 530.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NAS ROUPAS E UNIFORMES UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2016 | 1800.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BELEZA JUNTO AS MULHERRES ATENDIDAS PELO CRÁS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, (MATERIAL UTILIZADO DO MINISTRANTE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº1707. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2016 | 900.00 | 00001984117408 | HAROLDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE POSTES E RETIRADA DE LUMINÁRIAS NA RUA JOÃO VIEIRA - CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2016 | 470.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VALVULA ENGATE, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 010241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/04/2016 | 1093.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MULT-G 20L E CINTA AÇO DE FI, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 004754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2016 | 1830.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE DE Nº 18348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/04/2016 | 1500.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA, MACAXEIRA E TOMATES), DESTINADOS A MERENDA DO PEJA, NESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022689. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2016 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2016 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0000755 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES - ZONA RURAL, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMZ 1926-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSAELETRÔNICA DE Nº 1726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0000752 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2016 | 75.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000758 | 08/04/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1714. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000759 | 08/04/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1721. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2016 | 300.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS PORTAS E JANELAS DA EMEF PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE N 1729. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000761 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 1720. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000762 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000763 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000764 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1722. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000765 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 1717. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000766 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1716. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000767 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1724. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000768 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000769 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1712. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000770 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1718. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1725. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1713. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2016 | 1200.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE DE Nº 900001550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2016 | 95092.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A TODOS OS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08/04/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA PAUTA MUNICIPALISTA QUE TRAMITA NO CONGRESSO E NA CÂMARA REALIZADA PELA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2016 | 48.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DIA 01/04/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1050793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15/03/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1050455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2016 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000371. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2016 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13/04/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2016 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13/04/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000789 | 12/04/2016 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCAMERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1731. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000777 | 12/04/2016 | 1585.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28000846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28000838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2016 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 681860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 681859. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2016 | 1350.00 | 00004968741448 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPADOS NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2016 | 180.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES 01, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2016 | 73.09 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME COPIA DE CONTA DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRARTERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Açudes, Perfur de Poços e Abast Dagua Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000797 | 13/04/2016 | 136273.49 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO PROGRMA ÁGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 044/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000058. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2016 | 1200.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE 30 FARDOS DE RAPADURA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2016 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 681199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 28004035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2016 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, NO SITIO MASSARANDUBA - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE Nº 486215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2016 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, NO SITIO MASSARANDUBA - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE Nº 484629. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2016 | 120.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PSI ( PRIMEIRO SABERES DA INFÂNCIA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2016 | 80.00 | 00002442496445 | RICARDO RENEDY PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PSI ( PRIMEIRO SABERES DA INFÂNCIA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2016 | 80.00 | 00005361263486 | MARIA IVANETE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PSI ( PRIMEIRO SABERES DA INFÂNCIA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003530408433 | ROSIENE SIVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PSI ( PRIMEIRO SABERES DA INFÂNCIA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2016 | 579.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2016 | 14.73 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DO TELEFONE DE Nº 3263 1046, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2016 | 43.03 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, DO TELEFONE DE Nº 3263 1046, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2016 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 14/04/2016, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇAO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, DURANTE O FÓRUM TURÍSTICO DO BREJO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2016 | 180.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARCIAIS, 01 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13/04/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA E 02 COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PSI ( PRIMEIRO SABERES DA INFÂNCIA), CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2016 | 1640.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS AS QUAIS VÃO SER OFERTADAS AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICCA AVULSA 1734. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2016 | 108.97 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2016 | 1158.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS OFERTADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1733. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/04/2016 | 109.93 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2016 | 250.00 | 12427730000152 | MARIA ODETE DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MAIS ÓCULOS COMPLETO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2016 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL DE UMA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONÇALVES PEDROSA - S/N - NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL, CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2016 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO - S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2016 | 100.00 | 00006617851498 | RAQUEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000819 | 15/04/2016 | 5901.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000821 | 15/04/2016 | 2124.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO EJA, CONFORME DANFE 010567. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000823 | 15/04/2016 | 5957.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010566 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000825 | 15/04/2016 | 15247.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010565. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2016 | 4800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCALÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E TENDAS DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016 NA COMUNIDADE VILA PITOMBAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS POR OCASIÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1736 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2016 | 128.86 | 00008100848483 | MARIA DAS DORES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2016 | 98.35 | 00002042350494 | ZELIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 07/04/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1051230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1051141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/04/2016 | 159.96 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2016 | 63.53 | 00004335799438 | SEVERINO DAMASCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2016 | 1200.00 | 00070948302461 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS COM AS IDOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, COM MATERIAL DO MINISTRANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1739. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2016 | 2329.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2016 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2016 | 17613.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000845 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000846 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000847 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000848 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000849 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000844 | 20/04/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: OGE 6150, OGE 5360, OGC 6239, OET 1915, OGE 5350, OGB 2530, MOK 8862, OGE 5010, OEZ 1867, OXO 2835, MNX 9297, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1742. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2016 | 720.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO VERÍSSIMO DA NOBREGA, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1745. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2016 | 1018.91 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DOS DIAS 09 À 12 DE MAIO DE 2016, POR OCASIÃO DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME NOTA 545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0000854 | 25/04/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 450790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000855 | 25/04/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RRECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0000856 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0000857 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2016 | 203.00 | 00007483666447 | VANESSA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL, REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000860 | 26/04/2016 | 2056.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 001556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000864 | 26/04/2016 | 7475.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS TIPO TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAÇAMBA MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000867 | 26/04/2016 | 12972.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MAQUINAS E VEICULOS TIPO: CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2016 | 7959.71 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO, CALÇÃO, BOLAS, TROFEUS, MEIÕES E REDES, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000865 | 26/04/2016 | 1990.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001551. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000866 | 26/04/2016 | 4522.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000868 | 26/04/2016 | 5235.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001546. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000869 | 26/04/2016 | 6117.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837, OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000870 | 26/04/2016 | 2749.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPALL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE 001558. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000861 | 26/04/2016 | 2739.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOE 6875, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 001555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2016 | 338.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 828.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0000859 | 26/04/2016 | 2408.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILLUX SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DANFE DE Nº 001559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1052164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1052021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 69/89 E 19/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 828425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2016 | 3328.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2016 | 3549.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2016 | 10388.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1052550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2016 | 9820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2016 | 6656.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2016 | 13218.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2016 | 416.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2016 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE Nº 660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000881 | 27/04/2016 | 160.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2016 | 7884.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2016 | 31985.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2016 | 288367.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2016 | 14960.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2016 | 12550.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2016 | 28218.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2016 | 19772.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2016 | 58520.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2016 | 24338.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2016 | 17520.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2016 | 2940.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS FESTEJOS DO ANO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2016 | 7872.00 | 11782041000101 | RB SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MEMBRANAS DE OSMOSE RESERVA 4, DESTINADAS AO REPARO DA BOMBA DE ÁGUA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2016 | 16858.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2016 | 15226.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2016 | 25165.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO BOA VISTA, ZONA RUAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2016 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2016 | 700.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 PASSAGENS DE LAGOA DE DENTRO-PB PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002083, REQUERIMENTOS E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2016 | 7646.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2016 | 10490.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2016 | 2080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2016 | 5928.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2016 | 5135.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2016 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000922 | 28/04/2016 | 14818.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE Nº 937. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2016 | 1173.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2016 | 2399.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER, 439 LITROS, TAMPA TRIPLA, BRANCO, MARCA ESMALTEC, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000022. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2016 | 1800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS FOGÕES INDUSTRIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001494. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000914 | 28/04/2016 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS 001 E 002/2016 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000916 | 28/04/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0000918 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 1005570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 452.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 5.056 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2016 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRABINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2016 | 926.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2016 | 477.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 14152.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 2093.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDETAIS - DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 121.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFOMRE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 629.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 2510.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADO NESTA EMISSORA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA SER VEICULADOS EM RÁDIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VOLANTE E ETC, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 350.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 3101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000935 | 29/04/2016 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE QUATRO PNEUS ARO 15, DESTINADOS A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, CONFORME DANFE 002205. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2016 | 500.00 | 15550158000102 | ALEXSANDRA SANTA ROSA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000086. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000940 | 29/04/2016 | 2358.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CONFORME DANFE 010605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000941 | 29/04/2016 | 15145.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME DANFE 010604. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000942 | 29/04/2016 | 6502.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLAR CONFORME DANFE 010603. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 72008.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2016 | 15383.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000943 | 29/04/2016 | 5921.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PEJA, CONFORME DANFE 010606. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000956 | 02/05/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000960 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000959 | 02/05/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000958 | 02/05/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2016 | 2.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2016 | 102.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 16 AUTENTICAÇÕES, 04 RECONHECIMENTOS E 01 ABERTURA DE FIRMA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2016 | 8000.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029704. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2016 | 1500.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029787. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2016 | 18416.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001210447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2016 | 138.66 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA APAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2016 | 138.30 | 00005315118479 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2016 | 203.00 | 00007483666447 | VANESSA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2016 | 52.68 | 00012629016420 | KALLINE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2016 | 50.00 | 00005491520403 | INES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2016 | 240.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2016 | 740.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 1757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2016 | 6765.00 | 13717005000181 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165 METROS DE FORRO TIPO PVC, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030203. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2016 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA DA REDE PCR/PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2016 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/05/2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA DA REDE PCR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2016 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2016 | 38.71 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA, DESTINADA AO TERMINAL NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000979 | 05/05/2016 | 1750.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÕES DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2016 | 49.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 741324. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2016 | 209.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 683463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2016 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 484706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1761. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1759. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2016 | 1400.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DANÇA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1760. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000988 | 05/05/2016 | 400.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2016 | 81.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/05/2016 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 684121. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/05/2016 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 684120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2016 | 1500.00 | 00063259206434 | JOSE AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROPO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2016 | 2400.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 09/05 E 12/05 DE 2016, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS, EM DEFESA DOS MUNICIIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2016 | 1264.65 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA D/F, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME CONVITE E FATURA DE PASSAGEM AEREA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000996 | 09/05/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMAMNENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001002 | 09/05/2016 | 5000.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praça Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001004 | 09/05/2016 | 36724.88 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA, LOCALIZADA A SEDE DESTE CIDADE, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 069/2015, TP 0004/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000 | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRARTERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, N ESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2016 | 103.23 | 00004946897496 | EDJANE MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2016 | 50.00 | 00003881699406 | ELTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICACA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2016 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, 01, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME CONVITE E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001033 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FNAS/GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2016 | 1168.40 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DIREITO A HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 22/05 A 25/05 DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA DF, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2016 | 96.84 | 00098234781472 | ANTONIO ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME DECLARAÇÃO, CÓPIAS DE CONTAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2016 | 100.43 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2016 | 33.46 | 00009547786423 | JOÃO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2016 | 88.05 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2016 | 40.05 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2016 | 105.84 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2016 | 138.41 | 00005173270403 | LUCIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001008 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001034 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2016 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2016 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2016 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2016 | 1700.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO PROFISSIONAL DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NAS NOITES DO BREGA, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2016 | 2838.60 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE TESTE CONGUINITIVO LEITURA E ESCRITA, TESTE CONGUINITIVO MATEMATICA, CADERNO DO ALFABETIZADOR - LEITURA E ESCRITA E CADERNO DO ALFABETIZADOR MATEMATICA, MANOEL DO ALFABETIZADOR, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2016 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO FORUN DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2016 | 0.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2016 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO FORUN FR PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELO TCE, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2016 | 60.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DO II FORUN DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001012 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1770. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001014 | 10/05/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1773. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2016 | 1650.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS DUAS PONTAS DE CAPA, RECUPERAÇÃO DOS DOIS CUBOS TRASEIROS, TROCA DO FREZADO DA TRANSMISSÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MARCA IVECO, PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 28. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001017 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABREIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 1768. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001018 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1766. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001019 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1776. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001020 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1772. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001021 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 1771. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001022 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1767. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001023 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCAMERCEDES BENZ, PLACA MOI 2779,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1778. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001024 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001025 | 10/05/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1777. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1769. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001027 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2016 | 950.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E REVISÃO NAS LÂMPADAS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530 E MICRO ÔNIBUS MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1782. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001037 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2016 | 2800.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, PLACA OFF 8487. DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUATRO MESES, CONFORME CONTRATO 027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2016 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TAXA BACEN, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2016 | 497.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2016 | 1700.00 | 00004001316412 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SALGADO E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2016 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEUS, DE VEICULO TIPO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2016 | 3585.60 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2016 | 480.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1002640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2016 | 79.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE JUROS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ETRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2016 | 45.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2016 | 370.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E MIGUEL PEREIRA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2016 | 3675.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 105 CADEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS: ANTONIO GOMES DA COSTA, BERNADETE ALVES E MIGUEL PEREIRA, VONCUALDAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1787. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2016 | 134.53 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2016 | 15399.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001286295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2016 | 2423.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2016 | 95.63 | 00004931765432 | MARIA DE FATIMA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001077 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2016 | 270.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO EM VEICULO MODELO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 03/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1053319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2016 | 77.76 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2016 | 2890.00 | 05876296000122 | J.E. - TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSEIO TURISTICO, COM DESTINO A CIDADE DO CONDE/PB, COM IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM DIREITO A ATIVIDADES DO PARQUE AQUATICO E ALMOÇO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2016 | 1845.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL ORIUNDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1798. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/05/2016 | 1120.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRICA AVULSA 1795. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2016 | 600.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 25 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSAS EM EXCURSÃO PARA COMEMORAR O DIA DAS MÃES EM UM PARQUE AQUATICO, LOCALIZADO NA CIDADE DO CONDE/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1793. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/05/2016 | 1066.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1796. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/05/2016 | 1685.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORDANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SERVIÇOS OFERTADOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2016 E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1797. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/05/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001094 | 20/05/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2016 | 1300.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003718. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2016 | 3105.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO, ATRAVÉS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1800. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00010799845426 | GUILHERME MARCIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINA DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1801. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2016 | 840.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA PLANO DECENAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00007700030448 | DIVIS RONIERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1799. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2016 | 3600.00 | 00070948302461 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA, RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D. PEDRO I, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1802. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001102 | 23/05/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006496. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001112 | 24/05/2016 | 10049.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000887. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001116 | 24/05/2016 | 5928.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010680. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001117 | 24/05/2016 | 14713.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001118 | 24/05/2016 | 3795.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010678. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001119 | 24/05/2016 | 2360.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 70/89 E 20/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 829564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/05/2016 | 277.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRNICA DESTINADA AO PRÉDIO CEDE DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 829,564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2016 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO DE 2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR E EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001114 | 24/05/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/05/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1053679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/05/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 30 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1053908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001109 | 24/05/2016 | 5038.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2016 | 1900.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA QUADRILHA "ENCANTO JUNINO" EM PREPARAÇÃO PAR AS APRESENTAÇÕES JUNINAS NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001111 | 24/05/2016 | 5102.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PEJA, NESTA CIDADE, CONFROME DANFE 000885. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/05/2016 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/05/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/05/2016 | 16068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2016 | 15207.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2016 | 26925.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2016 | 2952.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/05/2016 | 6015.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 688181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2016 | 92.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 688180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/05/2016 | 6072.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/05/2016 | 10490.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2016 | 5928.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2016 | 2509.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/05/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2016 | 64.79 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DO TERIMNAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/05/2016 | 9820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001120 | 25/05/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNOICA 1001116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2016 | 6589.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2016 | 13218.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2016 | 41981.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ATRAVÉS DE GUIA DARF, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, ATRAVÉS DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2016 | 2115.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2016 | 122.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2016 | 468.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2016 | 3328.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2016 | 12097.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2016 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2016 | 4620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2016 | 8241.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2016 | 31202.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2016 | 271555.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2016 | 13710.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/05/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/05/2016 | 27338.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2016 | 17133.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2016 | 56520.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2016 | 26578.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2016 | 16640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2016 | 504.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2016 | 191.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2016 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 406/2009, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2016 | 373.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3476, CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001177 | 30/05/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1000515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0001179 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 454875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2016 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL, VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA VEICULAR EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VOLANTE, ETC, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2016 | 0.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001178 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1005815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001181 | 30/05/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2016 | 8152.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDA DE PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2016 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRNADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2016 | 7300.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO E PERFIS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2016 | 393.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3867 CÓPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2016 | 4831.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2016 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001194 | 31/05/2016 | 7605.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR PARA O PRIMEIRO ANO, 70 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR PARA ALUNOS DO QUARTO ANO, 70 UNIDADES DE DIARIO ESCOLAR PARA ALUNOS DO QUINTO ANO E 200 UNIDADES DE DIARO ESCOLAR PARA ALUNOS DO SEXTO AO NONO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1809. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2016 | 13647.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2016 | 63423.58 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001201 | 31/05/2016 | 2698.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001586. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001202 | 31/05/2016 | 2117.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001203 | 31/05/2016 | 5263.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001204 | 31/05/2016 | 6501.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCLADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001577. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001205 | 31/05/2016 | 4829.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001575. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEPITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 1791.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 122.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ATRAVÉS DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 2115.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ATRAVÉS DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001187 | 31/05/2016 | 2403.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEIUCLO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001189 | 31/05/2016 | 2353.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FNAS/DBL - PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001190 | 31/05/2016 | 9776.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2016, CONFORME DANFE 001579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001186 | 31/05/2016 | 7960.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO DIESEL, FILTRO DE OLEO GASOLINA, OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E ARLA 32, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001188 | 31/05/2016 | 6984.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA MERCEDEZ BENZ, TIPO CAÇAMBA DE PLACA MNH 3386 E TRATORES MODELOS JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DANFE 001581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001197 | 31/05/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001198 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 1320.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MANILHAS DE 600 MM, DESTINADO A RUA PEDRO VIEIRA FILHO, PARA DRENAGEM DA MESMA, CONFORME DANFE 000553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 90577.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MDA PRONAT DO SALDO DAS CONTAS 0042.013.18005-0 E 0042.006173-0, COM OGU COM A PM LAGOA DE DENTRO, CONFORME CE 8-067/2016/GIGOV/JP, DE 18/03/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001191 | 31/05/2016 | 3846.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PEJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001192 | 31/05/2016 | 3318.89 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000901. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001196 | 31/05/2016 | 1170.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 UNIDADES DE DIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2016 | 740.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 10003313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2016 | 168.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENCARGOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001216 | 01/06/2016 | 8393.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2016 | 180.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME COPIA DE CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2016 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES 01, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2016 | 1400.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DANÇA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1818. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1817.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2016 | 1575.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1816. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2016 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/05/2016, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2016 | 60.00 | 00004665790477 | LUCIANO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2016 | 141.06 | 00008242806446 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2016 | 2850.05 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA MULHER E DIA DAS MÃES E OS GRUPOS DE IDOSOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV, CONFORME DANFE 000786. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001232 | 03/06/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut do Prog Pró-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2016 | 500.00 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO CULTURAL ,ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO CULTURA, DO GOVERNO MUNICIPAL, COM O PROJETO "DOMINGO NA FEIRA", COM GRUPOS MUSICAIS REGIONAIS, COM APRESENTAÇÃO NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2016 | 2.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001231 | 03/06/2016 | 320.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VAZILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS TIPO GLP, 13 QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2016 | 850.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO A VEICULO MODELO GRAND LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 023444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2016 | 270.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO EM GELADEIRA E FREEZER PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1819. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001240 | 06/06/2016 | 1700.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS TIPO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001249 | 06/06/2016 | 7647.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000968. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2016 | 8000.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ABACAXI, BANANA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MACAXEIRA, MAMÃO, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 038369. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2016 | 425.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBERTURA DE AÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/06/2016 | 1390.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (GOMA DE MANDIOCA, MILHO VERDE E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 038382. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/06/2016 | 3500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO CADASTRAL DAS RUAS: MANOEL GONÇALVES, MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, PROJETADA 02, PROJETADA 05, PROJETADA 06, PROJETADA 07, PROJETADA 08 E PROJETADA 09, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/06/2016 | 350.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UMA PASSAGEM ATRAVÉS DE VIA RODOVIARIA, ENTRE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ E LAGOA DE DENTRO/PB, DESTINADA AO SR. JOSÉ ANTONIO SALVINO DA SILVA, POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/06/2016 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO, 52, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/06/2016 | 130.54 | 00008773292494 | LEILA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001257 | 07/06/2016 | 795.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BLUSAS ADULTO PP, DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARA O FARDAMENTO NAS COMEMORAÇÕES JUNIMAS, DURANTE O ANO DE2016, CONFORME DANFE 005472. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2016 | 112.47 | 00005624157428 | ADRIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2016 | 120.73 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2016 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES PEDROSA, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Urbano | Ampl e/ou Melhorias de Galerias e Esgoto sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001258 | 07/06/2016 | 101373.90 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A QUARTA MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO 044/2015, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000062. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001259 | 07/06/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001254 | 07/06/2016 | 2435.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMA PEJA, NESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 8654. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/06/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR IDENTIFICADORA E EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2016 | 1020.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO EM RODAS TRASEIRAS, NA VALVULA DO PEDAL, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, DE VEICULO TIPO ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 08. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/06/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2016 | 530.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, OGE 5360, OGC 6239, OET 1915, OGE 5350, OGB 2530 E MOK 8862, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001263 | 08/06/2016 | 10096.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (TELHA, TIJOLOS, CIMENTO, AREIA E BRITA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2016 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS POR OCASIÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SERIGRAFIA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1835. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001265 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2016 | 100.00 | 00006617851498 | RAQUEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2016 | 109.13 | 00009657483409 | JOSE SIMAO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/06/2016 | 133.93 | 00008095063436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praça Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001290 | 09/06/2016 | 79735.30 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA, LOCALIZADA A SEDE DESTE CIDADE, REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 069/2015, TP 0004/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000340. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001274 | 09/06/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1843. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001275 | 09/06/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1837. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001276 | 09/06/2016 | 3249.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1848. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001281 | 09/06/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001282 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1840. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001283 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 1839. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001284 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1838. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001285 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001286 | 09/06/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 1842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001287 | 09/06/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1844. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001288 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1846. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001289 | 09/06/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 184 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09/06 E 10/06 DE 2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO BRASIL TRANSPARENTE NO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2016 | 6658.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2016 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1850. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS DA QUADRILHA "ENCANTO JUNINO", EM PREPARAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES JUNINAS, CONFORME CONTRATO 056/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2016 | 1500.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS DA QUADRILHA "ENCANTO JUNINO", EM PREPARAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES JUNINAS, CONFORME CONTRATO 056/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2016 | 430.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TECIDOS (JUTA E XITPO), PARA COMPLEMENTAÇÇÃO DA PRODUÇÃO DAS ROUPAS QUE SERÃO USADAS PELOS IDOSOS DO SCFV, DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DANFE 412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/06/2016 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 756. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/06/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES E ANTONIO COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 755. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS TIPO, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS, GRAND LIVINA E UNO, DE PLACAS A SEGUIR RELACIONADAS: OGE 6150, OGE 5360, OGC 6239, OET 1915, OGE 5350, OGB 2530, MOK 8862, OGE 5010, OEZ1867, OXO 2835 E MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1855. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1857. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/06/2016 | 45.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUÇÃO BACEN, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2016 | 4928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03, 06 E 20 DE MAIO DE 2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1054740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1859. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO COM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2016, TRANSPORTANDO O FUNEBRE MARIA DAS DORES DE LIMA, CONFORME DECLARAÇÕES, REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2016 | 60.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2016 | 60.00 | 00070869626434 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO, DECLARAÇAÕ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001316 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/06/2016 | 5001.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E ALTARQUIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2016 | 600.00 | 00009665203436 | ADRIANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DO CARTA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 011452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001323 | 16/06/2016 | 5001.45 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/06/2016 | 1070.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, EM VEICULOS DE PLACAS OGE 5350 E OGE 7900, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1860. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2016 | 1685.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORDANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SERVIÇOS OFERTADOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2016 E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2016 | 2750.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BELEZA JUNTO AS MULHERRES ATENDIDAS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, (MATERIAL UTILIZADO DO MINISTRANTE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº1861. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2016 | 1600.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO, ATRAVÉS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTINDOS PELO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2016 | 1053.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS AS QUAIS VÃO SER OFERTADAS AOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, E FOI UTILIZADOTODO O MATERIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1866. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/06/2016 | 1579.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS, VOLTADAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1867. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2016 | 1106.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JJNINAS DO SCFV E CRAS, CONFORME N OTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1864. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/06/2016 | 1100.00 | 00010799845426 | GUILHERME MARCIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1863. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/06/2016 | 496.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA E E MUDAS DE PALMEIRA INDIANA, DESTINADAS AS PRAÇAS E ALAMEDAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001325 | 16/06/2016 | 3002.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMA PEJA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 003830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001326 | 16/06/2016 | 4000.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 003832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001327 | 16/06/2016 | 5684.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E PARA ATIVIDADES VOLTADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000909. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001338 | 17/06/2016 | 5300.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCACITO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PEJA, CONFORME DANFE 000911. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2016 | 635.00 | 00086469614787 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MANUTEÇÃO DAS ESTRATRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/06/2016 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40 CENTIMETROS GRAVADO EM METAL DESTINADO A INALGURAÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DESTA CIDADE, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2016 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 52, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2016 | 51.05 | 00005360341416 | ABENILSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENEGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2016 | 1200.00 | 00070253970407 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA REALIZAÇÃOP DA FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1868. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001337 | 17/06/2016 | 10935.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000910. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001345 | 20/06/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2016 | 2043.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2016 | 547.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2016 | 650.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE A INAUGURAÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS E INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO LOCALIZADO NA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2016 | 607.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE TELEFONIA FIXA, COM TERMINAL DE Nº 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2016 | 2396.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/06/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, IDENTIFICADORA, EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2016 | 600.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADOS AOS VITRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME DANFE 000510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2016 | 395.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2016 | 263.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2016 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2016 | 69.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2016 | 67.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2016 | 231.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006907. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2016 | 425.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1874. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/06/2016 | 880.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 630 CADEIRAS PARA A FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALFREDO CHAVES, ANTONIA COELHO, BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGES COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 E ALUGUEL DE 50 CONJUNTOS DEMESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FREITAS FILHO, TAMBÉM NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/06/2016 | 720.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 831974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ASSINATURA DE CONVENCIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 71/89 E 21/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 831974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/06/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2016 | 2347.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2016 | 15749.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001214959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001374 | 22/06/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2016 | 700.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS, COM DESTINO A CIDADE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO/PB A RIO DE JANEIRO/RJ, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, LEI MUNICIPAL, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2016 | 1053.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETE, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1875. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2016 | 222.80 | 00009769875465 | ANTONIO FRANCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TIPO RODOVIARIA, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E TERESINA/PI, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/06/2016 | 222.80 | 00010003873722 | ANA CRISTINA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TIPO RODOVIARIA, ENTRE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E TERESINA/PI, CONFORME LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/06/2016 | 250.00 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A REFORMA DE SUA CASA, LOCALIZADA A RUA BOM PASTOR, NESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2016 | 800.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2016 | 42.10 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2016 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA VEICULAR EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VOLANTE, ETC, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL, VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0001384 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 457983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001387 | 27/06/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNOICA 1001151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2016 | 1500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40 CENTIMETROS, DESTINADA A PRAÇA POLIESPORTIVA VEREADOR JOSÉ MARIANO DA SILVA, PARA A SUA INAUGURAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2016 | 133.13 | 00011766541798 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2016 | 150.00 | 00005908895407 | SATIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, LEI MUNICIPAL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2016 | 16368.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2016 | 57844.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2016 | 30098.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2016 | 16640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2016 | 31315.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2016 | 265218.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2016 | 13710.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2016 | 25578.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA (CONTRATADOS), DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2016 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2016 | 333.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2672 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 000399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001405 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1006038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001406 | 30/06/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2016 | 0.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2016 | 12.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIÇÃO DE CHEQUE COMPENSADO, EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, DURANTE DO DIA 09/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2016 | 165.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS E TAXAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2016 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2016 | 3328.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 10568.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, NO DIA 22/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 123.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DECUMENTO DE ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 2137.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2016 | 6202.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2016 | 13218.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSINADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2016 | 1100.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2016 | 10700.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2016 | 481.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 5638 CÓPIAS EXCEDENTES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 000398. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2016 | 710.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA TURBINA DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2651. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2016 | 5039.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2016 | 9646.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2016 | 80295.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 4404.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2016 | 8578.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1881. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DANÇA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1882. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2016 | 1575.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2016 | 4517.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2016 | 10490.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2016 | 4096.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2016 | 2124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2016 | 2640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SCFV (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, NO DIA 16/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FNAS/IGD, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FNAS/BL BASICA, NO DIA 14/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2016 | 1070.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA "VEREADOR JOSÉ MARIANO DA SILVA", NO DIA 30/06/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2016 | 3400.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCACOES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, UM GERADOR E CINCO TENDAS TIPO CHAPEU, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 5770.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2016 | 16376.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2016 | 14122.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2016 | 26925.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2016 | 6015.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2016 | 3600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1887. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00006125990435 | ISAIAS PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA IV JORNADA PEDAGÓGICA, TENDO COMO TEMA "O USO DAS TIC EM SALAS DE AULA", NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, SÉRIES FINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1886. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001461 | 01/07/2016 | 6421.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000926. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/07/2016 | 213.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 17 AUTENTICAÇÕES, 02 SEGUNDAS VIAS E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/07/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1900. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001468 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001469 | 04/07/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001470 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001471 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 1890. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001472 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001473 | 04/07/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET. 1894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001474 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 1895. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001475 | 04/07/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1896. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001477 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2016 | 1320.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA PONTA DA CAPA, SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE CUBO, TROCA DA PONTEIRA DA TRANSMISSÃO, SOLDA NA CAIXA DE REDUÇÃO, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO DE VEITULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 101. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001479 | 04/07/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1889. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001480 | 04/07/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1888. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001465 | 04/07/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2016 | 4000.81 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 005520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/07/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA, BEM COMO REUNIÃO NA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/07/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/07/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/07/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001491 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/07/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE /O MÊS DE MAIIO DE 2016, CONFORME CONTRATO 047/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1904. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2016 | 600.00 | 00008532751490 | EVERTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MANGA DE EIXO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS OGE 5010 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1903. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/07/2016 | 3882.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 010843. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/07/2016 | 2730.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 010844. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2016 | 5896.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 010845. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/07/2016 | 16366.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 010842. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2016 | 1800.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE, MACAXEIRA E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 049210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/07/2016 | 5546.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MAMÃO, BANANA, ABACAXI, TOMATE, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MARENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 049205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0001502 | 06/07/2016 | 51345.10 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A QUINTA MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, NO DISTRITO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 189. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/07/2016 | 117.07 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/07/2016 | 75.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/07/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO, 89, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/07/2016 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES 01, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/07/2016 | 68.26 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/07/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOM JEJUS, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/07/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/07/2016 | 100.00 | 00006617851498 | RAQUEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/07/2016 | 130.00 | 00098306570430 | LUCIA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 52, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001519 | 07/07/2016 | 2739.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001503 | 07/07/2016 | 5006.27 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 000938. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001510 | 07/07/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001520 | 07/07/2016 | 9146.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS: TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON E CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, DURANTE DOIS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB, DURANTE DOIS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0001513 | 07/07/2016 | 2000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES - ZONA RURAL, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMZ 1926-PB, DURANTE DOIS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001518 | 07/07/2016 | 11319.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS, A SEGUIR RELACIONADOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001516 | 07/07/2016 | 6196.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 6150, OGE 7900, OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001620. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001517 | 07/07/2016 | 8611.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001623. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001522 | 07/07/2016 | 3152.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001618. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001523 | 07/07/2016 | 3256.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001624. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001524 | 07/07/2016 | 6976.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862, OET 1915, VINCULADOS S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFOMRE DANFE 001621. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/07/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICAS AVULSA 1000363 E 1000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001521 | 07/07/2016 | 2543.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/07/2016 | 880.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS LEIS DE Nº04/2001, 343/2005, 345/2005, 346/2005, 02/2007, 380/2007, 421/2010 E 447/2012, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Coord Admninistrativo-Financeira | Realização de Concurso e Processo Seleti vo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302014 | 0001528 | 08/07/2016 | 50796.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, NESTE MUNICIPIO, TERCEITA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/07/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIRFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2016 | 11809.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/07/2016 | 6000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 34. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2016 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2016 | 2400.00 | 00037799223472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 20 HORAS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE MAQUINAS, NESTA DICADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2016 | 500.00 | 00008810023480 | MAILSON CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ATRAVÉS DO PROJETO ARTE NA FEIRA, COM MUSICA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2016 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2016 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2016 | 129.44 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2016 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DELOCAÇÃO DE IMÓVEL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1918. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2016 | 527.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PAINEL E BALÕES DE MADEIRA QUE FORAM UTILIZADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA. 1919. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2016 | 500.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO, DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2016 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA NO MUNICIPIO DE JACARAÚ-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001542 | 11/07/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2016 | 890.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE FREIOS TRASEIROS, REPATOS NO TERMINAL E BARRA DE DIREÇÃO NO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1000291. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2016 | 720.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS OGE 5010, ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530. MICRO ÔNIBUS MOK 8862 E UNO MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1922. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/07/2016 | 58.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/07/2016 | 1500.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES E COLABORADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE ATIVIDADES, REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME DANFE 900004576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/07/2016 | 10014.45 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE 447. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/07/2016 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001555 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001561 | 13/07/2016 | 26971.20 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ BATISTA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFOREM CONTRATO 054/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000114. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001554 | 13/07/2016 | 17964.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 000997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/07/2016 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/07/2016 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001565 | 13/07/2016 | 11500.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA CAPACITAÇÃO PARA EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA ESCOLAR DOS PROFESSORES E ALUNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 21. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001566 | 13/07/2016 | 11500.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO PRIMEIRO AO QUARTO ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 20. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2016 | 1835.80 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CONTA FNAS/ESTADO, CONFORME DANFE 654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/07/2016 | 250.00 | 00060779446704 | JOSÉ HILSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2016 | 250.00 | 00008832103478 | NUBIA CALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/07/2016 | 250.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/07/2016 | 720.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CÂMBIO E FREIOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DO VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/07/2016 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS VINCULADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/07/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITDAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/07/2016 | 1700.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BOTIJÕES DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/07/2016 | 170.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 10759. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/07/2016 | 100.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/07/2016 | 1200.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAPADURA EM CUBO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DANFE 928. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001568 | 14/07/2016 | 8810.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME DANFE 000998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO RESPONSAL TÉCNICA, PARA CALÇAMENTO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONTRATO 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO RESPONSAL TÉCNICA, PARA CALÇAMENTO E DRENAGEM DO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO CONTRATO 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001576 | 15/07/2016 | 5188.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000953. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001577 | 15/07/2016 | 3977.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL, CONFORME DANFE 000952. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001575 | 15/07/2016 | 11737.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000951. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2016 | 5000.00 | 00040327779420 | MARIA DE FATIMA NARCIZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, CARRROCERIA MARCA MARCOPOLO, MODELO TORINO GVU, PLACA MXP 8836/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE A ZONA RURAL DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS, PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZAZDAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/07/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/07/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/07/2016 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, 01, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/07/2016 | 150.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2016 | 45.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GÁS DE COZINHA TIPO GLP, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/07/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/07/2016 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2016 | 137.72 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2016 | 80.47 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO COM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O FUNEBRE JOSEMA MARIA DA CRUZ, CONFORME DECLARAÇÕES, REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA TIPO CASCO SIMPLES, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DE DOAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO, CÓPIA DE CERTIDÃO DE OBTO E DANFE 900004816-891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2016 | 600.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA - SMALLSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A DOÇÃO AO SR. CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, LAUDO MÉDICO E DANFE 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102016 | 0001597 | 20/07/2016 | 15000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ NADELA", DURANTE COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 18/06/2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001603 | 20/07/2016 | 5655.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DIARIO ESCOLAR DO PRIMEIRO AO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) E DO SEXTO AO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO 180. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001601 | 20/07/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2016 | 410.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, NA REALIZAÇÃO DE FREIO DIANTEIRO E DIFERENCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 27. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2016 | 60.00 | 00007191670436 | JOILMA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA ATRAVÉS DE CONCESSÃO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÃO MUNICIPAL DO PME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2016 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DO PME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2016 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS CONFORME AS LEIS DOS PLANOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2016 | 750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA E MANGA DE EIXO, EM VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 28. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007305. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2016 | 1300.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIRÔS E CADEIRAS FIXAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1932. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2016 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2016 | 8067.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME DANFE 010924. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/07/2016 | 5044.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DANFE 010925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001614 | 21/07/2016 | 4699.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 000955. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2016 | 1600.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PIABAS E MILHÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2016 | 60.00 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2016 | 200.00 | 00002230029410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM MÉDICAMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/07/2016 | 156.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VISTORIA E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA QFZ 2050, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2016 | 400.00 | 00008825243480 | HELIO FREIRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2016 | 1685.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORDANIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SERVIÇOS OFERTADOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2016 E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1930. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2016 | 1053.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1929. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2016 | 527.00 | 00005291277416 | IRANI KELLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FÍSICOS FEITOS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULVA 1928. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2016 | 1700.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTA CIADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/07/2016 | 1000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PÃES, QUE FORAM SERVIDOS NAS REUNIÕES COM ALGUNS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE AS ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES CADASTRAIS DO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DANFE 000794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/07/2016 | 87.74 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO TERMINAL VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/07/2016 | 416.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001621 | 25/07/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/07/2016 | 250.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2016 | 172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/07/2016 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2016 | 4417.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2016 | 7260.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/07/2016 | 30675.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/07/2016 | 267077.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/07/2016 | 14740.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/07/2016 | 26458.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/07/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/07/2016 | 16476.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/07/2016 | 55572.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/07/2016 | 29738.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/07/2016 | 16640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/07/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/07/2016 | 251.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/07/2016 | 6202.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/07/2016 | 10578.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2016 | 11900.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/07/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 72/89 E 22/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 832585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2016 | 3836.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2016 | 10861.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2016 | 280.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E TRÊS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 19/07/2016 E 22/07/2016, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001633 | 26/07/2016 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2016 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2016 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/07/2016 | 4517.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/07/2016 | 9610.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2016 | 4571.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2016 | 3338.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/07/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2016 | 2640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2016 | 2262.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2016 | 15316.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001638 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/07/2016 | 16464.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/07/2016 | 15339.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/07/2016 | 26045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/07/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/07/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/07/2016 | 6015.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2016 | 2200.00 | 00005819856481 | ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DA TERCEIRA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", REFERENTE AS RODADAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO E 19 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2016 | 6650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001679 | 27/07/2016 | 2400.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AOSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001682 | 27/07/2016 | 1136.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, BRINQUEDOS DIDATICOS, PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA USO NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/PAIF E SCFV), CONFORME DANFE 003716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/07/2016 | 286.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 14 E 20/07/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DEBITO EFETUADO NO DIA 26/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1058136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | /VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 14/07/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 26, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1057826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 19/07/2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 26/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 1058055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2016 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDDADE, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 12/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO 1056691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/06/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 12/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL D ESERVIÇO ELETRONICA 1056787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, IDENTIFICADORA E EMISSÃO DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001683 | 27/07/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1000537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2016 | 11450.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEG 5010 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFES 002369 E 002368, ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2016 | 18158.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE REPASSES DO PNAE, CONFORME DANFE 010962. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2016 | 5168.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE REPASSES DO PNAE - ENSINO INFANTIL, CONFORME DANFE 010964. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2016 | 3325.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE REPASSES DO PNAE - EJA, CONFORME DANFE 010963. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2016 | 180.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL DA BNCC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2016 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES (REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA), PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS/PAIF/SCFV), QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1937. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2016 | 2000.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NAS ROUPAS E UNIFORMES UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE AS FESTIVIDADES DO PERIODO JUNINO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DENº 1936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001699 | 29/07/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001702 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1006279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2016 | 3337.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADA AO PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2016 | 21559.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, EFETUADA NO DIA 14/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2016 | 125.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO A PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2016 | 2161.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO A PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2016 | 13890.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, NOS DIAS 12/22 E 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2016 | 340.15 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2803 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIVÇO 000410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2016 | 4505.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2016 | 346.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2930 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000409. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2016 | 916.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2016 | 395.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO VINCULADOS AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR,COM COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2016 | 65795.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2016 | 13319.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2016 | 40.00 | 00080544312449 | MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL ATRAVÉS DE CONCESSÃO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FREITAS FILHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1940. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS OGE 5010, ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, GRAND LIVINA OXO 2835 E UNO MNX 9297, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 1939. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001727 | 01/08/2016 | 8911.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5160, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 001632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001728 | 01/08/2016 | 2814.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 001637. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001729 | 01/08/2016 | 2839.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAND LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 001631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001730 | 01/08/2016 | 6533.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESE S500, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: OEZ1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DANFE 001634. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001731 | 01/08/2016 | 6943.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, OEG 5010, VINCULADOS A SECRETARARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 001641. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2016 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1000372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001725 | 01/08/2016 | 2426.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 001639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2016 | 860.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO PÉ DE SERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 1941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001726 | 01/08/2016 | 7875.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 001636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001734 | 02/08/2016 | 10253.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2016 | 2004.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2016 | 158.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS ORIUNDO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2016 | 6001.83 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 005530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/08/2016, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR, IDENTIFICADORA E EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2016 | 490.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARANAUD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMAS, CPU E PLACA DE MONITORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2016 | 5996.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MAMÃO, BANANA, ABACAXI, TOMATE, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 057868. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2016 | 1200.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA, COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 057880. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFOMRE CONTRATO 047/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1946. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2016 | 1100.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOINHA E MATA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/08/2016 | 1150.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR DISCRIMINADOS: TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHÃO CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, TROTOR JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA E MONONIVELADORA, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/08/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇASLVES S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO 89, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/08/2016 | 62.39 | 00071674462468 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DE FATURA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001753 | 04/08/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/08/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/08/2016 | 4700.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ELETRONICAS DE VEICULO, TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 417. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/08/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08/08/2016 A 10/08/2016, PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2016 | 111.01 | 00004459963400 | ANDREIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFOME CÓPIA DAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2016 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2016 | 100.00 | 00006617851498 | RAQUEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2016 | 700.00 | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL QUE SERÁ UTILIZADA PARA REGISTROS FOTOGRAFICOS DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE013827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001780 | 09/08/2016 | 1506.10 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 9076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10/08/2016, COM DESTINO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, IDENTIFICADORA E EMISSORA DA CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001763 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET. 1963. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001764 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 1955. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001765 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1956. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001766 | 09/08/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1957. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1958. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001768 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 1959. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001769 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001770 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1962. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001771 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1952. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001772 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1964. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001774 | 09/08/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 1960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001775 | 09/08/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 1954. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2016 | 80.00 | 00003530408433 | ROSIENE SIVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2016 | 80.00 | 00002442496445 | RICARDO RENEDY PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001783 | 10/08/2016 | 11530.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001784 | 10/08/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1965. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001790 | 10/08/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2016 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 09/08/2016, PARA ENVIAR DOCUMENTAÇÃO SOBRE A CONCESSÃO DE TAXI, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA, GERÊNCIA REGIONAL, SEGUNDO NÚCLEO GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2016 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 06X06 METROS, SONORIZAÇÃO E UM GERADOR COM PETENCIA DE 120KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTA CIDADE, NO DIA 08/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001788 | 10/08/2016 | 3990.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS ALUNOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 000981. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001789 | 10/08/2016 | 5698.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME DANFE 000983. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2016 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2016 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/08/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2016 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001786 | 10/08/2016 | 6305.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001799 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001800 | 10/08/2016 | 3600.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001801 | 10/08/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001805 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2016 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0001803 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES - ZONA RURAL, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMZ 1926-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2016 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00008747662492 | DIOGO MORILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 04X04 METROS, VINTE E CINCO GRADES DE CONTENÇÃO, MEDINDO CADA UMA 02X01 METRO, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA, DESTA CIDADE, NO DIA 20/06/2016, CONFORME CONTRATO 062/B-2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001814 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001818 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2016 | 800.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E UNIFORMES PARA CRIANÇAS E JOVENS DO SCFVC, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/08/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2016 | 8302.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2016 | 2000.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000123. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2016 | 1480.00 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS: MARIA DAS NEVES LISBOA, MARIA BERNADETE ALVES, SEVERINO LUCAS E MIGUEL PEREIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 1977. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO 062/C/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1978. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2016 | 880.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, DE PLACA OET 1415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA77. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2016 | 960.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTRATO, ATRAVÉS DE CONVENIO 785455/2013 - OPERAÇÃO 1005502-66 - PAVIMENTAÇÃO, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES DE REPASSE E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 1983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/08/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1982. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00010799845426 | GUILHERME MARCIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1981. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2016 | 1400.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DANÇA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1980. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/08/2016 | 3220.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRÊS BICOS ELETRONICOS, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 423. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/08/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GIDUR E NA CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2016 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 03/08/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONOICA 1059074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2016 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 10/08/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1059516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2016 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1059172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/08/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 10/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1059675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/08/2016 | 1300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA DE 15CV, TRIFÁSICO, DESTINADO A COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/08/2016 | 1933.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/08/2016 | 514.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/08/2016 | 55.75 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/08/2016 | 70.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/08/2016 | 148.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/08/2016 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/08/2016 | 1025.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV, JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME DANFE 000314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/08/2016 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS POR OCASIÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1986 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Açudes, Perfur de Poços e Abast Dagua Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001848 | 18/08/2016 | 70680.65 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUINTA MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE TRÊS SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATRAVÉS DO PROGRMA ÁGUA PARA TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 044/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/08/2016 | 910.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CÂMBIO, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, RETENTOR DO VOLANTE, ROLAMENTO DIANTEIRO E TROCA DE CUBO TRASEIRO, DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, MARCA VOKSVAGEM, PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2016 | 490.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO FOLCLORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016,CONFORME NOTA FISCALD E SESRVIÇO ELETRONICA AVULSA 1991. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/08/2016 | 2820.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ATIVIDADES DE LAZER EM PARQUE AQUATICO, INCLUINDO ALMOÇO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM COMEMORAÇÃO A DATA ALUSIVA AO DIA DOS AVÓS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1987. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001854 | 19/08/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2016 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/08/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007725. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/08/2016 | 40.00 | 00007191670436 | JOILMA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PMES EM QUATRO ETAPAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/08/2016 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PMES EM QUATRO ETAPAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/08/2016 | 60.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PMES EM QUATRO ETAPAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/08/2016 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 23/08/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PMES EM QUATRO ETAPAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/08/2016 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 16 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/08/2016 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/08/2016 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/08/2016 | 5849.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/08/2016 | 5671.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2016 | 15825.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/08/2016 | 1580.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS FOLCLORICOS REALIZADOS POR ESTE PROGRAMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, FORAM FEITOS SERVIÇOS DE CORTE E PENTEADO DE CABELOS, COM MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1993. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/08/2016 | 527.00 | 00005291277416 | IRANI KELLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FÍSICOS FEITOS PELO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULVA 1992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/08/2016 | 880.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ARTESANATO (PINTURA E RECICLAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS), OFERTADAS JUNTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SCFV, DURANTE A SEGUNDA QUINZANA DE JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1994. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2016 | 234.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2016 | 142.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA ARRECADAÇÃO/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/08/2016 | 198.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS, ORIUNDAS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 73/89 E 23/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 836346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/08/2016 | 600.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGE 6150 E OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1995. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/08/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2016, PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR IDENTIFICADORA E EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001882 | 24/08/2016 | 372.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DAS BLUSAS UTILIZADAS PELOS JOVENS QUE IRÃO COMPOR A BANDA MARCIAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 005679. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00073846570400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/08/2016 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES (REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA), PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS/PAIF/SCFV), QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2016 | 1685.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS E FAMILIARES ASSISTIDOS PELO SCFV, COM TEMAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBEM MÉTODOS QUE AUXILIAM A PROMOVER A EMACIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2000. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/08/2016 | 1053.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/08/2016 | 600.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS UTILIZADAS EM PALESTRAS E OFICINAS OFERTADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/08/2016 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE OBRAS DO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/08/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/08/2016 | 3528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/08/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/08/2016 | 10568.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/08/2016 | 73.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 17 AUTENTICAÇÕES E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001890 | 26/08/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/08/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/08/2016 | 6202.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/08/2016 | 10578.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/08/2016 | 14900.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/08/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/08/2016 | 17901.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 011095. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/08/2016 | 5364.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DANFE 011096. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/08/2016 | 3275.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 011097. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/08/2016 | 5777.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/08/2016 | 7260.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/08/2016 | 30417.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/08/2016 | 261589.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/08/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/08/2016 | 14740.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/08/2016 | 26458.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/08/2016 | 16842.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/08/2016 | 57127.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/08/2016 | 29738.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2016 | 15760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2016 | 4211.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/08/2016 | 9610.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2016 | 3520.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/08/2016 | 2640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATOS), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/08/2016 | 3680.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2016 | 2124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - IGD (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2016 | 2967.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2016 | 6015.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2016 | 26045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2016 | 16518.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2016 | 14122.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATOS), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/08/2016 | 7530.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/08/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2016 | 765.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS AULAS DE CAPOEIRA, OFERTADAS A JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2016 | 826.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDO DOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 004481. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2016 | 215.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DÉPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0001934 | 29/08/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 465229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2016 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE OBRAS DO TCE/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/08/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001939 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1006511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001940 | 30/08/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2016 | 6213.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2016 | 3479.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2016 | 3643.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001950 | 30/08/2016 | 7360.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002431. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2016 | 127.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2016 | 71.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2016 | 5100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (CARTILHAS EDUCATIVAS), DESTINDAS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001954 | 31/08/2016 | 8714.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2016, CONFORME DANFE 001656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001955 | 31/08/2016 | 2725.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 001659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2016 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DECLARAÇÃO, COPIA DA CERTIDÃO DE OBITO E DANFE 900006170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS BLBASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2016 | 409.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4197 CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000423. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001962 | 31/08/2016 | 2462.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 001657. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001963 | 31/08/2016 | 2868.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRANLIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 001652. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001964 | 31/08/2016 | 9339.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 001653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001965 | 31/08/2016 | 4843.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 001655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2016 | 395.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO ATRQAVÉS DO PROGRAMA PNAT, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2016 | 65880.93 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2016 | 14084.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2016 | 282.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 1640, CÓPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2016 | 626.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2016 | 126.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMATICO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2016 | 2184.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA FPM DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001959 | 31/08/2016 | 6890.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1000551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0001967 | 31/08/2016 | 22500.00 | 00000963260421 | MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, PLACA NQJ 6796, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 05 MESES, CONFORME CONTRTATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 17/08/2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1060056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1059380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NO DIA 17/08/2016, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 30/08/2016, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1060156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001983 | 01/09/2016 | 2356.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4, PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 1669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001984 | 01/09/2016 | 2637.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 1665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001987 | 01/09/2016 | 6771.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 1661. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001988 | 01/09/2016 | 10940.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE OLEO PARA MOTORES A DIESEL, FILTRO DE OLEO PARA MOTORES A DIESEL, FILTRO DE OLEO PARA MOTORES A GASOLINA, OLEO DE MOTOR PARA MOTORES A GASOLINA, OLEO DE FREIO E ARLA 32, DESTINADOS A FROTA VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1666. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DANÇA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2016 | 460.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEIRAS DESTINADAS AO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA APRESENTAÇÕES RELATIVAS AO PERIODO DE SETE DE SETEMBRO, AS REFERIDAS BANDEIRAS TRAZEM A LOGOMARCA DO PROGRAMA CITADO, CONFORME DANFE 003220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001985 | 01/09/2016 | 6446.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADA AVEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH 3386, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2016, CONFORME DANFE 1663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0001986 | 01/09/2016 | 5758.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADA AVEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH 3386, TRATOR JONH DEERE E TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2016, CONFORME DANFE 1662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2016 | 1060.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1060 SORVETES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA "JOSÉ MARIANO DA SILVA", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001999 | 02/09/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2016 | 200.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DE VEITULO TIPO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2016 | 550.00 | 22421157000123 | RAPHEL CARDOSO DOS SANTOS - REBOQUE SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO MODELO GRANLIVINA DE PLACA OXO 2835, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000095. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2016 | 720.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: UNO MNX 9297, GRAND LIVINA OXO 2835, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, ÔNIBUS OGE 5010, ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÕNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2016 | 600.00 | 00008532751490 | EVERTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: MOK 8862 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2016 | 1470.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835 NA TROCA E RECUPERAÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, SERVIÇO NO CÂMBIO, LIMPEZA DE BICOS, KIT CORRENTE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR, TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, INJEÇÃO E MANUTEÇÃO DO RADIADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 35. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2016 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/09/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/09/2016 | 5546.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA, MAMÃO, BANANA, ABACAXI, TOMATE, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068131. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/09/2016 | 1200.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - BRASIL ALFABEZIZADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068149. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002005 | 05/09/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002006 | 05/09/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002007 | 05/09/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002009 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2023. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002010 | 05/09/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002011 | 05/09/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002012 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 2021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002014 | 05/09/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET. 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002015 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002016 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002017 | 05/09/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002018 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2024. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/09/2016 | 1339.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002004 | 05/09/2016 | 22170.39 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DURANTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1008257-89/2013, MINISTÉRIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO E NOTA FISCAL DE SERVÇO 000074. | 00052015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/09/2016 | 1100.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 137,5 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, NESTA CIADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const e Reforma de Praça Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002023 | 06/09/2016 | 44627.90 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVICOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA, LOCALIZADA A SEDE DESTE CIDADE, REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 069/2015, TP 0004/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/09/2016 | 422.00 | 00003729962485 | ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA DISTRIUBIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/09/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/09/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/09/2016 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/09/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/09/2016 | 600.00 | 00008825243480 | HELIO FREIRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2029. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/09/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002028 | 08/09/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/09/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/09/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/09/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/09/2016 | 1474.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COSTURA, BORDADO E CUSTOMATIZAÇÃO DE 15 UNIFORMES DE JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DURANTE PARTICIPAÇÃO COMO INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE DIVERSAS APRESENTAÇÕES EM VIRTUDO DO SETE DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/09/2016 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/09/2016 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/09/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/09/2016 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO 047/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2032. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO 062/C/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/09/2016 | 1400.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS OGE 5010, ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICROÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, GRAND LIVINA OXO 2835 E UNO MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2034. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/09/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/09/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/09/2016 | 0.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/09/2016 | 5001.31 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 005538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2016 | 720.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 TROFÉUS EM ACRILICO DE 2MM, DESTINADOS A PREMIAÇÃO SIMBOLICA DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 03/09/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 012100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2016 | 1480.00 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS: ANTÔNIO GOMES DA COSTA, PROFÍRIO FLOR, MANOEL ADELAIDE E CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2037. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002049 | 12/09/2016 | 11079.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002051 | 13/09/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/09/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/09/2016 | 1850.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/09/2016 | 150.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/09/2016 | 69.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/09/2016 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 491270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/09/2016 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/09/2016 | 120.00 | 00010377874477 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/09/2016, PARA PARTICIPAR DO CILO DE DEBATES "GASTOS PÚBLICOS E POLÍTICAS SOCIAIS EM UM CENÁRIO DE CRESE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/09/2016 | 454.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DE TERMINAL 3263-1046, VINCULADO A ESTA ETILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/09/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/09/2016 | 700.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DURANTE A FESTA DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2042. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002061 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2016 | 1720.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE BICO DE INJEÇÃO, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE, TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SERVIÇOS DE FREIO DIANTEIROS E TRASEIROS, TROCA DO ROLAMENTO DE TARNSMISSÃO E TROCA DA LUVA DE TARNSMISSÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 36. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002063 | 16/09/2016 | 1668.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004133. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2016 JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR E EMISSORA DE CTPS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/09/2016 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO (VULCANIZAÇÃO DE PNEU), DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002068 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2016 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA NO MUNICIPIO DE JACARAÚ-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/09/2016 | 2360.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE TURBINA, RECUPERAÇÃO DE VALVULA DO PEDAL, RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2957. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2016 | 3898.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2016 | 0.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PDOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002074 | 20/09/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2016 | 1457.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/09/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/09/2016 | 1400.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, PLACA OFF 8487. DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO 027/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/09/2016 | 11700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/09/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/09/2016 | 58.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 12 AUTENTICAÇÕES E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/09/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002089 | 26/09/2016 | 1598.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 9409. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/09/2016 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/09/2016 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 1975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002088 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00089521102420 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES - ZONA RURAL, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMZ 1926-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002095 | 27/09/2016 | 9024.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002094 | 27/09/2016 | 3067.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002090 | 27/09/2016 | 2763.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001696. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002091 | 27/09/2016 | 2500.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001691. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002092 | 27/09/2016 | 4700.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 6150 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001693. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002093 | 27/09/2016 | 9903.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001695. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2016 | 850.00 | 00012344242406 | MARIA JOSÉ ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE E CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002097 | 27/09/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/09/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR E ORGÃO EXPEDIDOR DA CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/09/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/09/2016 | 2053.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/09/2016 | 6202.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2016 | 10578.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002099 | 28/09/2016 | 54000.00 | 00000963260421 | MIGUEL ANGELO FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SW4, PLACA NQJ 6796, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE 12 MESES (SEIS MESES DE 2015 E SEIS MESES DE 2016), CONFORME CONTRTATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/09/2016 | 11020.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/09/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/09/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2016 | 3528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/09/2016 | 3168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/09/2016 | 10568.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/09/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008094. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2016 | 5500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2016 | 7641.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/09/2016 | 30057.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/09/2016 | 259628.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNEEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2016 | 14740.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/09/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2016 | 26458.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2016 | 17092.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2016 | 53858.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2016 | 29738.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2016 | 15760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2016 | 3666.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2016 | 9610.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2016 | 3372.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2016 | 2124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2016 | 2640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2016 | 6015.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2016 | 17168.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2016 | 14972.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2016 | 26045.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2016 | 750.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE TRÊS MESES, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2016 | 8410.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2016 | 2000.00 | 00007493539456 | FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NAS ROUPAS E UNIFORMES UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SCFV E IGD, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PERIODO JUNINO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2054. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002144 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1006683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002145 | 29/09/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2016 | 2208.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2016 | 127.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2016 | 0.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2016 | 287.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUA E 1753 CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2016 | 7434.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO ATRAVÉS DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2016 | 9429.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO ATRAVÉS DE RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, EFETUADAS NOS DIAS 08/09, 13/09 E 14/09 DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, EM CONTA MOVIMENTO, EFETUADA NO DIA 28/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGÂNCIA -30/03/2017, CONTRATO 0297993-71/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM, EFETUADO NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2016 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000434. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2016 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2016 | 311.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2016 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2016 | 857.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, ORIUNDOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2016 | 62057.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2016 | 147.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2016 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2016 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UMA UNIDADE DO POTI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00005819856481 | ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL " O POVO EM PRIMEIRO LUGAR " EQUIVALENTE A SEIS PARTIDAS, VALIDAS PELAS SEMI FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/10/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/10/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/10/2016 | 5546.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA, MAMÃO, BANANA, ABACAXI, TOMATE, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 076148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/10/2016 | 1200.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 076152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/10/2016 | 4687.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO INFANTIL, CONFORME DANFE 011267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/10/2016 | 3445.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAE EJA, CONFORME DANFE 011268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002179 | 05/10/2016 | 15892.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 011266. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002175 | 05/10/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SSETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRNICA 1000564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/10/2016 | 6250.00 | 20008535000116 | A. G. COMÉRCIO DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002181 | 07/10/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM, EFETUADO NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0002187 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 468145. EFETUADA NO DIA 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2016 | 3.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/10/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICAS AVULSA 1000442 E 1000444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/10/2016 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 960. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002191 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002192 | 11/10/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº2064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/10/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 062/C/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2082. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/10/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2071. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002197 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2069. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002198 | 11/10/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET. 2081 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002199 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002200 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 2072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002201 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2075. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002202 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2074. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002203 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 2068. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002204 | 11/10/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2065. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002205 | 11/10/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002206 | 11/10/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/10/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/10/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002209 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/10/2016 | 300.00 | 00005023334481 | ANA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO CHAVES S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DOS ANEXOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/10/2016 | 13251.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/10/2016 | 1400.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS OGE 5010, ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, GRAND LIVINA OXO 2835 E UNO MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2088. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/10/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICAAVULSA 2084. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2016 | 1480.00 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS: JOÃO DE FREITAS FILHO, CRECHE EDVIRGES COSTA,NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS E JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2083. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/10/2016 | 720.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MOTOR DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/10/2016 | 0.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSULTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CEF E O ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002215 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002216 | 13/10/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/10/2016 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/10/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/10/2016 | 306.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS ENCARGOS, EM FAVOR DA CEF, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/10/2016 | 350.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTÔNIA COELHO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/10/2016 | 500.00 | 00008532751490 | EVERTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350 E OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2091. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/10/2016 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/10/2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA COORDENADORA LOCAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/10/2016 | 300.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL E DUAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 19/10 E 21/10/2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA ORIENTADOR DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002231 | 18/10/2016 | 2707.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MODELO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001725. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002232 | 18/10/2016 | 4653.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150, E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001723. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002233 | 18/10/2016 | 9054.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001724. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002234 | 18/10/2016 | 2394.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001722. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/10/2016 | 2000.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000133. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/10/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/10/2016 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TAXA BACEM DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/10/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 18/10 A 20/10/2016, PARA TRATAR DE ASSULTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/10/2016 | 15519.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001229565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/10/2016 | 2082.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002235 | 18/10/2016 | 16711.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOMTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACAS: OGB 2530 E OGE 7900, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFES 002515 E 002516. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/10/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/10/2016 | 45.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2016 | 9.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002251 | 20/10/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2016 | 4910.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRNADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2016 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2016 | 3661.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2016 | 800.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530 E MICRO ÔNIBUS MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2016 | 1666.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS, COM DÉBITO EFETUADO EM CONTA ICMS NO DIA 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2016 | 850.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMPLEMENTARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPALM EM VEICULO MARCA FORD, MODELO F-100, PLACA MMR 0414/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/10/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL,DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/10/2016 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/10/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/10/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/10/2016 | 68.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 19 AUTENTICAÇÕES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/10/2016 | 1330.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES E JOÃO DE FREITAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/10/2016 | 400.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL E DUAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA ORIENTADOR DE ETUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/10/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/10/2016 | 1300.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO CRAS/PAIF, ONDE FORAM REALIZADOS DIVERSOS SERVIÇOS DE BELEZA, TAIS COMO: CORTE DE CABELO, PENTEADOS E MAQUIAGEM, PARA QUE TAIS USUÁRIOS PARTICIPASSEM DAS FESTIVIDADES RELATIVAS AOS DESFILES JUNTO A BANDA MARCIAL DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2099. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002269 | 25/10/2016 | 6261.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CONTA 12681-0, CONFORME DANFE 011344. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/10/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/10/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA EDILIDDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME N OTA FISCAL DE SERVIÇO 008536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/10/2016 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/10/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 74/89 E 24/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 839148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002271 | 26/10/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/10/2016 | 645.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 839148, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/10/2016 | 355.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE APARELHO DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/10/2016 | 25.74 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 823, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/10/2016 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONAL PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/10/2016 | 242.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/10/2016 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/10/2016 | 15259.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1224871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/10/2016 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/10/2016 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/10/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/10/2016 | 1685.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS E FAMILIARES ASSISTIDOS PELO SCFV, COM TEMAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBEM MÉTODOS QUE AUXILIAM A PROMOVER A EMACIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2101. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS E CADASTRADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2100. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/10/2016 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES (REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA), PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS/PAIF/SCFV), QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/10/2016 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES (REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA), PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS/PAIF/SCFV), QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2016 | 1200.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS, PERNAS DE PAU E REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS, NO ROSTO DAS CRIANÇAS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/10/2016 | 500.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR OCASIÃO DA QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 695. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002290 | 27/10/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/10/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/10/2016 | 0.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2016 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/10/2016 | 3264.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/10/2016 | 2588.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/10/2016 | 6420.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSINADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/10/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/10/2016 | 5380.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/10/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/10/2016 | 5808.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/10/2016 | 7323.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/10/2016 | 4689.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/10/2016 | 7582.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/10/2016 | 4915.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/10/2016 | 32448.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/10/2016 | 276266.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/10/2016 | 15920.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/10/2016 | 10560.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/10/2016 | 13200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/10/2016 | 27338.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/10/2016 | 17224.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/10/2016 | 56162.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/10/2016 | 29195.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/10/2016 | 15760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, NOS DIAS 27/10/2016 E 28/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/10/2016 | 3036.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/10/2016 | 7605.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/10/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/10/2016 | 3372.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/10/2016 | 2124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/10/2016 | 1424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/10/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/10/2016 | 2640.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/10/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/10/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/10/2016 | 16068.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/10/2016 | 13242.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/10/2016 | 22245.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/10/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/10/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/10/2016 | 2885.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/10/2016 | 6160.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/10/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE S/N. NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2016 | 62484.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2016 | 216.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, TENDO 325 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2016 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA FUNDEB, REFERENTE A 13/06/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2016 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL AVULSA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE ONLINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICAS AVULSA 1000455 E 1000456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002343 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1006986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2016 | 284.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, TENDO 1695 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2016 | 51.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2016 | 127.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA CIDE, NO DIA 20/10/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2016 | 1017.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA EM CONTA FUNDEB, ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NO DIA 20/10/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2016 | 129.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2016 | 2231.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002351 | 01/11/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1000578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002353 | 01/11/2016 | 2947.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE MARCA FIAT, MODELO SIENA, DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D E2016, CONFORME DENFE 001734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002354 | 01/11/2016 | 10427.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016,CONFORME DANFE 001731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002374 | 03/11/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/11/2016 | 1200.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, BANANA E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002356 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002357 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002358 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002359 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET.2120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002360 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002361 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 2121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002362 | 03/11/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002363 | 03/11/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº2117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 062/C/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAAVULSA 2109. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002366 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2115. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002367 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 2108. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002368 | 03/11/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 ENOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2111. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/11/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2110. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002370 | 03/11/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/11/2016 | 850.00 | 00012344242406 | MARIA JOSÉ ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MANOEL ADELAIDE E CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2122. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/11/2016 | 5871.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA, MAMÃO, BANANA, TOMATE, ABACAXI, CEBOLA, FEIJÃO VERDE, CENOURA, PIMENTÃO, COENTRO E MACAXEIRA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085524. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/11/2016 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 03/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/11/2016 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/11/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002378 | 04/11/2016 | 6005.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 385 UNIDADES DE CADERNO BROCHURÃO PADRONIZADO E 150 UNIDADES DE DIÁRIO ESCOLAR DO TERCEIRO ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 301. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002379 | 04/11/2016 | 3997.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 205 UNIDADES DE DIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/11/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/11/2016 | 600.00 | 00009665203436 | ADRIANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DAS CRIANÇAS PELO PORTAL CARTA/PB, DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/11/2016 | 210.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002387 | 08/11/2016 | 7000.35 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 005546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/11/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/11/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 75/89 E 25/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 839148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002388 | 08/11/2016 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KFD 3343, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/11/2016 | 284.95 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/11/2016 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MONOEL GONÇALVES S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/11/2016 | 975.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/11/2016 | 740.00 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA URBANIZADA DA LAGOA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/11/2016 | 12929.82 | 05457283000542 | MINISTERIO DO TURISMO - COORDENACAO GERAL DE CONVENIO - CGCV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 755720, ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO O TURISMO, CONFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/11/2016 | 1575.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O FORMAÇÃO INICIAL EM 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/11/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/11/2016 | 1800.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES: REGIÃO NORDESTE, NO CICB (CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM, EFETUADO NO DIA 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2016 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2016 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002407 | 10/11/2016 | 8536.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS: ÔNIBUS OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001742. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2016 | 13398.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002412 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00012029724467 | ROBEBLO CAMILLO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNX 9297, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002413 | 10/11/2016 | 17712.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 011407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002414 | 10/11/2016 | 4383.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE-EJA, CONFORME DANFE011406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002415 | 10/11/2016 | 4116.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE-ENSINO INFANTIL, CONFORME DANFE 011408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2016 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PIABAS, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2016 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2016 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2016 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, S/N ZONA RURAL - DESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002416 | 10/11/2016 | 10350.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL DE 63 ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ETAPA 2015, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40 HORAS E 32 HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 22. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002404 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002405 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002418 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002419 | 11/11/2016 | 8345.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS TRATORES: JOHN DEERE E TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002421 | 11/11/2016 | 50019.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 001107, 001105 E 001106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/11/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002420 | 11/11/2016 | 2995.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/11/2016 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/11/2016 | 43.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/11/2016 | 800.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO,ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DE DADOS DA FOLHA DO ANO DE 2015, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/11/2016 | 2067.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002427 | 16/11/2016 | 5994.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/11/2016 | 850.00 | 00068894821404 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS PIABAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/11/2016 | 1600.00 | 00071673350453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DA CIDADE NOS MESES DE SESTEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/11/2016 | 1600.00 | 00083384952715 | JOSÉ NILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DA CIDADE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002428 | 16/11/2016 | 6264.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000558. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/11/2016 | 974.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS, QUE FORAM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV OS QUAIS SÃO CADASTRADOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES SOBRE QUETÕES DO REFERIDOPROGRAMA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/11/2016 | 1160.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO, ATRAVÉS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE AS REUNIÕES RELATIVAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OS QUAIS FORAM REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/11/2016 | 600.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFERTA DE DOCES ARTESANAIS, QUE FORAM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE ALGUMAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO LIGADAS AO REFERIDO PROGRAMA, OS QUAIS FORAM REALIZADOS NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/11/2016 | 880.00 | 00009608025419 | THIAGO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS FEITOS PELO PROGRAMA TENDO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRNICA AVULSA 2143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/11/2016 | 234.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002438 | 18/11/2016 | 5600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/11/2016 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/11/2016 | 6841.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDA DE PASEP, ATRAVÉS DE RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/11/2016 | 2899.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/11/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/11/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/11/2016 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/11/2016 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/11/2016 | 150.00 | 00010497677482 | TARFFAREL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA TREZE DE MAIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/11/2016 | 150.00 | 00006035406432 | SONIA MARIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 32, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/11/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002437 | 18/11/2016 | 9910.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO DE 20 LITROS, FILTRO DE OLEO DIESEL, FILTRO DE OLEO GASOLINA/ETANOL, OLEO DE FREIO E ARLA 32, DESTINADOS A FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001752. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER, DEBITDA NO DIA 08/11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/11/2016 | 245.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LUVA DO CARDAN E UMA CRUZETA DO CARDAN, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/11/2016 | 135.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 45 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/11/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA FAMUP E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/11/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/11/2016 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2016 | 133.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CONSIGNADOS, JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/11/2016 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 76/89 E 26/60, EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 841520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2016 | 38.38 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ATRAVÉS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇO 859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/11/2016 | 300.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/11/2016 | 180.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 841520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/11/2016 | 3040.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 380 CADERNOS BROCHURINHA PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 334. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002459 | 22/11/2016 | 10008.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002470 | 22/11/2016 | 15790.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2016 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2016 | 252.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/11/2016 | 16474.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002463 | 22/11/2016 | 2035.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 CADERNOS TIPO ESPIRAL DE 10 MATÉRIAS PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA 335. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002464 | 22/11/2016 | 8083.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDATICO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DANFE 001092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/11/2016 | 150.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSÉ BATISTA CHAVES 01, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/11/2016 | 55.00 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/11/2016 | 180.30 | 00008858363400 | EVELINE HONORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA MÉDICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/11/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO 89, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/11/2016 | 320.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE UMA URNA FUNERARIA, CONFORME REQUERIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM FAVOR DA SRA. ELIZETE JANUARIO DE ALMEIDA, E DANFE 900009091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2016 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/11/2016, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002481 | 23/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008816. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2016 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002486 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2016 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/11/2016 | 2648.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/11/2016 | 2288.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/11/2016 | 6420.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002487 | 24/11/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/11/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2016 | 5808.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2016 | 6537.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/11/2016 | 3880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2016 | 5500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/11/2016 | 7260.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2016 | 16916.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2016 | 9680.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/11/2016 | 15760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/11/2016 | 30085.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/11/2016 | 55184.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%- CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2016 | 33186.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2016 | 276886.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2016 | 15920.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2016 | 27338.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/11/2016 | 12320.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2016 | 3036.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/11/2016 | 5845.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISISONADO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/11/2016 | 3372.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/11/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/11/2016 | 2124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/11/2016 | 4400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/11/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/11/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/11/2016 | 968.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/11/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/11/2016 | 6160.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2016 | 15338.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2016 | 12628.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/11/2016 | 23125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/11/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/11/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/11/2016 | 2005.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/11/2016 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO IGD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1023. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/11/2016 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO,DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0002526 | 25/11/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 474961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/11/2016 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 23/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/11/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/11/2016 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2016 | 160.00 | 00005376331466 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2016 | 500.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2016 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/11/2016 | 700.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016: MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGC 6239 E UNO MNX 9297, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2153. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/11/2016 | 400.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2016 | 300.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2016 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25/11/2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/11/2016 | 600.00 | 00013202463462 | JANIEL VICENTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM CINCO HORAS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/11/2016 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA NO MUNICIPIO DE JACARAÚ-PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2016 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/11/2016 | 300.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO PRÉDIIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 11. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIFRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/11/2016 | 76.79 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2016 | 850.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE DE FREIOS DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2016 | 700.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REOPERAÇÃO DE GÁS R22 EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA COELHO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 10. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2016 | 800.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2016 | 924.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2016 | 66292.51 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30/11/2016, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002542 | 29/11/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/11/2016 | 153.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBLITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2016 | 8024.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE PASEP, COM MÊS DE ARRECADAÇÃO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2016 | 130.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE PARCELAMENTO EFETUADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2016 | 2252.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE PARCELAMENTO EFETUADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2016 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA SOBRE OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2016 | 60.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA SOBRE OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2016 | 40.00 | 00005376331466 | ADAGILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA SOBRE OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2016 | 243.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2016 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, EFETUADA NO DIA 16/11/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2016 | 371.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, NO DIA 10/11/2016, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2016 | 362.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3246 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2016 | 40.00 | 00008020677437 | MARIA ELIZABETH LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PALESTRA SOBRE OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002563 | 30/11/2016 | 4114.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 22/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1063459 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002556 | 30/11/2016 | 2754.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA MNX 9297, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001767. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002557 | 30/11/2016 | 2773.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001764. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002558 | 30/11/2016 | 9980.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: MOK 8862, OEZ 1867 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002559 | 30/11/2016 | 4985.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001766. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002560 | 30/11/2016 | 9756.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5350, OGE 5360, OGC 9837 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2016 | 591.45 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 7829 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000453. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº2163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002576 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET.2175. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002577 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002578 | 30/11/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2162. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002579 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2166. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002580 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002581 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2164. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002582 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 2172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002583 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2174. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 062/C/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2171. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002585 | 30/11/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002587 | 30/11/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002588 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2016 | 3948.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002564 | 30/11/2016 | 3271.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002561 | 30/11/2016 | 12089.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS TRATORES: JOHN DEERE, TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COFORME DANFE001758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002562 | 30/11/2016 | 11429.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR DISCRIMINADOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D ENOVEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00010799845426 | GUILHERME MARCIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2016 | 1685.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS E FAMILIARES ASSISTIDOS PELO SCFV, COM TEMAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBEM MÉTODOS QUE AUXILIAM A PROMOVER A EMACIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2016 | 1580.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAS DOMICILIARRES, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS DO CRAS, PAIF, SCFV, EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MÊS DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2184. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002601 | 01/12/2016 | 12000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 250 UNIDADES DE CADERNO ILUSTRATIVO, TAMANHO A4, EM 4X4 COR, EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E II EM PAPEL 75 GRAMAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002602 | 01/12/2016 | 15096.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002603 | 01/12/2016 | 41882.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEÇÃO DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE VEICULOS DE PLACAS: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, ÔNIBUS OGE 5010, ÔNIBUS MOK 8862, CONFORME DANFES 002615, 002616, 002617, 002618, 002620, 002621, 002622. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2016 | 342.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2016 | 389.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE PRECATÓRIO TRABALHLISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2016 | 333.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/12/2016 | 2850.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE PRESSÃO E DE UM BICO, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000071. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2016 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTNO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/12/2016, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002613 | 05/12/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/12/2016 | 3000.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DANFE 001115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002611 | 05/12/2016 | 1289.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/12/2016 | 180.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/12/2016 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/12/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002612 | 05/12/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1000598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/12/2016 | 80.00 | 00008020677437 | MARIA ELIZABETH LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02/12 E 05/12 DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002618 | 06/12/2016 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/12/2016 | 153.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/12/2016 | 2049.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA Â? ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004372. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/12/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/12/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/12/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A P AGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/12/2016 | 880.00 | 00009608048460 | JESSICA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/12/2016 | 880.00 | 00010569351464 | JOSE HENRIQUE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS FEITOS PELO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM CARGA HORARIADE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2193. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/12/2016 | 1685.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGOGICA SOBRE LEITURA E LITERATURA DE CORDEL, VISANDO A MELHORIA DO APRENDIZADO DA LITERATURA NORDESTINA, REALIZADA COM IDOSOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/12/2016 | 1369.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO CRAS E DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS REFERIDOS PROGRAMAS NO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2189. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/12/2016 | 880.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ARTESANATO (PINTURA E RECICLAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS), OFERTADAS JUNTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SCFV, DURANTE A SEGUNDA QUINZANA DE JULHO E PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2190. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/12/2016 | 150.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, LOCALIZADAS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/12/2016 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102015 | 0002628 | 07/12/2016 | 2500.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADO EM ESCRITÓRIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 476589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/12/2016 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/12/2016 | 1828.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/12/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICAAVULSA 2195. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/12/2016 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 023380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/12/2016 | 1963.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/12/2016 | 3074.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA E MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2016, CONFORME DANFE 004020. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2016 | 113.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁUGA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VUNCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA28000838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2016 | 68.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁUGA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VUNCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA 28000846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2016 | 93.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2016 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2016 | 1700.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADASA NOS SITIOS DE GRAVATÁ E PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2016 | 850.00 | 00068894821404 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002654 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/12/2016 | 225.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2016 | 1700.00 | 00001309733430 | JAILSON MANOEL SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA MANUTEÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/12/2016 | 162.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/12/2016 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/12/2016 | 0.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), CONFORME DÉBITO EFETUADO EM CONTA FPM, EFETUADO NO DIA 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/12/2016 | 2850.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002655 | 09/12/2016 | 8398.13 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 005559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/12/2016 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002668 | 12/12/2016 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, PREGÃO PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/12/2016 | 5200.00 | 00002242676474 | JOSÉ HAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS COM DESTINO A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2016 | 800.00 | 00083384952715 | JOSÉ NILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA, DAS ESCOLAS: MIGUEL PEREIRA E BERNADETE ADELAIDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2205. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2016 | 500.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/12/2016 | 600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJÕES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MNC 3283/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO 064-A/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2016 | 1250.00 | 25183361000141 | A.M.L MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS PESASAS E AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICOS EM MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM RETENTOR DO CUBO, TROCA DE UM RETENTOR DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, TROCA DO RETENTOR DO LADO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO, TROCA DE CABO DO ACELERADOR, TROCA DE UMA CRUZETA DO CARDAN DO EIXO DIANTEIRO DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULAD A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/12/2016 | 800.00 | 00071673350453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/12/2016 | 4060.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COCO SECO, MACAXEIRA, TOMATE, BATATA DOCE, CEBOLA, GOMA DE MANDIOCA, BATATA INGLESA,CENOURA, CHUCHU, PIMENTÃO E COENTRO), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADIQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 097971. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002669 | 13/12/2016 | 5510.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002670 | 13/12/2016 | 4122.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002652. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/12/2016 | 740.00 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS E PLATEREIRAS EM AÇO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2207. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/12/2016 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL REGIONAL, CUJO OBJETIVO, CONSISTE EM COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ALFABETIZADORES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/12/2016 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL REGIONAL, CUJO OBJETIVO, CONSISTE EM COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ALFABETIZADORES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/12/2016 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL REGIONAL, CUJO OBJETIVO, CONSISTE EM COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ALFABETIZADORES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/12/2016 | 40.00 | 00003530408433 | ROSIENE SIVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL REGIONAL, CUJO OBJETIVO, CONSISTE EM COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ALFABETIZADORES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/12/2016 | 14270.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/12/2016 | 3446.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMÃO, BANANA, LARANJA, TOMATE, COENTRO, CEBOLA, CENOURA E PIMENTÃO), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADIQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 097925. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/12/2016 | 225.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/12/2016 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/12/2016 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/12/2015, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002682 | 14/12/2016 | 15520.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E MATERIAIS DE USO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFES 001119 E 001120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002683 | 14/12/2016 | 12480.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 260 UNIDADES DE CADESNOS ILUSTRATIVOS, TAMANHO A4, EM 4X4 COLORIDO, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ I E II), COM 249 PÁGINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 374. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/12/2016 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL REGIONAL, CUJO OBJETIVO, CONSISTE EM COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ALFABETIZADORES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/12/2016 | 2681.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DANFE 001121. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/12/2016 | 2715.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 023482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/12/2016 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/12/2016 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/12/2016 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/12/2016 | 3602.52 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTELNCIA SOCIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DE SETE DE SETEMBRO DE2016, CONFORME DANFE 000709. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/12/2016 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA LUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2016 | 131.59 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002697 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TERRENO MEDINDO 03 (TRÊS) HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLOCAÇAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO E RECIBO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/12/2016 | 3500.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS JOGOS ESCOLARES 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002695 | 15/12/2016 | 8270.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE OLEO DE VINTE LITROS, 30 FILTROS DE OLEO DIESEL, 25 FILTROS DE OLEO DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL, 10 OLEOS DE FREIO E 20 BALDES DE ARLA 32, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 001776. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/12/2016 | 1097.40 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE CONGNITIVO DE MATEMATICA, GABARITO COMENTADO SAIDA ALUNO E TESTE CONGNITIVO LEITURA E ESCRITA GABARITO COMENTADO SAIDA ALUNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003187. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002693 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 2212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/12/2016 | 171.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS COD/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2016 | 225.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/12/2016 | 1848.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2016 | 1144.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2016 | 4255.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002711 | 16/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2016 | 5808.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2016 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002710 | 16/12/2016 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009279. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/12/2016 | 30044.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/12/2016 | 243179.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/12/2016 | 4986.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/12/2016 | 5236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2016 | 15136.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2016 | 44044.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/12/2016 | 440.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DO GRUPO DE MAMULENGO SEM FRONTEIRAS DA CIDADE DE TAGUATINGA/DF, QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2016 | 735.70 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2016 | 80.00 | 00007518868407 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2016 | 14388.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2016 | 11748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2016 | 1980.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2016 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2016 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RERSIDENCIA LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO 89, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2016 | 737.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREIA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO E INCLUSÕES CADASTRAIS DOS ANTIGOS E NOVOS USUÁRIOS, DO SCFV, QUE PASSARÃO A FREQUENTAR O PROGRAMA A PARTIR DO PROXIMO ANO, COM SERVIÇO REALIZADO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2016 | 1580.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAS DOMICILIARRES, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS DO CRAS, PAIF, SCFV, EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2016 | 1685.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS E FAMILIARES ASSISTIDOS PELO SCFV, COM TEMAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBEM MÉTODOS QUE AUXILIAM A PROMOVER A EMACIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2016 | 737.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2016 | 880.00 | 00010569351464 | JOSE HENRIQUE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANTO A ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS FEITOS PELO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COM CARGA HORARIADE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2016 | 75.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2016 | 150.00 | 00006035406432 | SONIA MARIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 32, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2016 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRATERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2016 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2016 | 150.00 | 00010497677482 | TARFFAREL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA TREZE DE MAIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2016 | 7040.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2016 | 4620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2016 | 249.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LAZER, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/12/2016 | 150.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TIPO ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002745 | 19/12/2016 | 4500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/12/2016 | 3500.00 | 21249369000102 | QUERINO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TOPOGRÁFICOS EFETUADOS EM UMA LAGOA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/12/2016 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUARENTA HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETEIVO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000088. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/12/2016 | 60440.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O DÉCIMO TERCEIRO SALARIO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/12/2016 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2016 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002749 | 20/12/2016 | 11200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2016 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/12/2016 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2016 | 3201.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2016 | 5443.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/12/2016 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS MATÉRIAS JORNALISTICAS ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016 E TRINTA CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO REFERENTE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 15 E 20 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 6499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/12/2016 | 12755.87 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/12/2016 | 1350.00 | 00032426447869 | ADEMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE WIRELESS, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2223. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/12/2016 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/12/2016 | 400.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO SEBASTIÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/12/2016 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/12/2016 | 700.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIO DE SOUZA. LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ - NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACANPW 8596-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRÔNICA DE Nº2242. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002757 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA, PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRONICA 2239. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002758 | 21/12/2016 | 5000.00 | 00007979974409 | MICHEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS ESTACADA, SALGADO, PITOMBAS E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, EM VEITULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOI 2779, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002759 | 21/12/2016 | 1100.00 | 00001638202443 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOC 8923/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 025/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002760 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/12/2016 | 500.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADA AO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SESRVIÇO ELETRONICA AVULSA 2245. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/12/2016 | 430.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR DA PORTA E REVISÃO DA BATERIA DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGE 5360 E MICRO ÔNIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2244. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/12/2016 | 500.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5360 E MICRO ÔNIBUS OGC 6239, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2243. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO PLACA BLD 1467/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº2241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002771 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002772 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE (CADEIRANTE), ENTRE O SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MON 0942/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2229. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002773 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTADACA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002774 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATÁ, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELET.2226. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002775 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00005232338412 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO PLACA MNM 8906/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002776 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CAMPO ALEGRE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM,MODELO VOYAGE, PLACA QFE 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA 2228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002777 | 21/12/2016 | 1400.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA OEX 4786/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA DE Nº 2236. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2016 | 15236.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE E FUNDEB 40%, DURANTE APURAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002780 | 21/12/2016 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, PLACA MUP 0506/PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ELETRONICA 2235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/12/2016 | 192.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SEDRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/12/2016 | 247.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/12/2016 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/12/2016 | 42.60 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME BNOTA FISCAL DE SERVIÇO 872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/12/2016 | 424.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/12/2016 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/12/2016 | 15000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/12/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/12/2016 | 6131.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/12/2016 | 3897.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/12/2016 | 216.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/12/2016 | 2648.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/12/2016 | 3317.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS D EDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/12/2016 | 6420.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2016 | 162.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/12/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/12/2016 | 31482.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2016 | 14420.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/12/2016 | 4290.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREATARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2016 | 880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/12/2016 | 1760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/12/2016 | 15553.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/12/2016 | 13053.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/12/2016 | 24055.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2016 | 2450.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RETIFICA DA CAMBOTA, RETIFICA DOS CABEÇOTES E MÃO DE OBRA EM TRATOR 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/12/2016 | 2630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA -CLT,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/12/2016 | 2005.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/12/2016 | 8213.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALARIO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/12/2016 | 8342.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/12/2016 | 2005.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/12/2016 | 5620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/12/2016 | 924.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/12/2016 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/12/2016 | 286124.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/12/2016 | 21285.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/12/2016 | 17840.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/12/2016 | 5500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/12/2016 | 8631.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002815 | 26/12/2016 | 3445.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTYO DE PROCESSOS LICITÁTORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1000615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002827 | 27/12/2016 | 2900.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULO MODELO SW4 DE PLACA NQJ 6796, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/12/2016 | 11.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DEDUÇÃO EM CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002822 | 27/12/2016 | 5505.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 062/C/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/12/2016 | 750.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFG 1975/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICAAVULSA 2247. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2016 | 58838.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002834 | 27/12/2016 | 10804.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 5360, MICRO ÔNIBUS OGC 9837 E MICRO ÔNIBUS OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001784. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002835 | 27/12/2016 | 5526.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001785. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002836 | 27/12/2016 | 3192.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002837 | 27/12/2016 | 5428.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULOS MODELO ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 1867, MOK 8862 E OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE001779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAZÇÃO DE OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002829 | 27/12/2016 | 3116.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002830 | 27/12/2016 | 1552.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2016 | 1700.00 | 00006147152700 | APARECIDA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, PENTEADOS E MAQUIAGENS, PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/PAIF E PBF, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAAVULSA 2254. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2016 | 1950.00 | 00008621530422 | ANDRE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DE LAZER EM PARQUE AQUATICO COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS,ACDOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS ASISTIDOS PELO SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2255. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002828 | 27/12/2016 | 4599.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS TRATORES JONH DEERE, MASSEY FERGUNSON E FORD, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002831 | 27/12/2016 | 13209.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS E MÁQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, PÁ ENXEDEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DANFE 001780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E TRANSMISSÃO PRESTADOS EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL SOCIETY E FUTSAL, REALIZADOS NESTA CIDADE DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2016 | 2000.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO, POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2016 | 7800.00 | 00054694809415 | JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO, POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2016 | 15000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ NADELA EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002841 | 28/12/2016 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO- 68/70, CENTRO- LAGOA DE DENTRO-PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/12/2016 | 300.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2013 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000461. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/12/2016 | 71921.91 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOD E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/12/2016 | 1134.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, ENTRE OSO MESES DE JUNHO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/12/2016 | 1387.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (EFETIVOS E COMISSIONADOS), ENTRE OS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/12/2016 | 3257.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, EFETIVOS E COMISSIONADOS, ENTRE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2016 | 13891.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2016 | 11564.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2016 | 10933.85 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2016 | 10718.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2016 | 7841.72 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2016 | 6228.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2016 | 5606.74 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2016 | 5326.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2016 | 5326.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2016 | 15004.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2016 | 17267.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2016 | 17435.77 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2016 | 16695.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2016 | 17160.72 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2016 | 16976.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2016 | 16801.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2016 | 15137.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2016 | 13283.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002850 | 28/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2016 | 26.55 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME BNOTA FISCAL DE SERVIÇO 823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2016 | 291.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, E 1834 CÓPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/12/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30/11/2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1065195, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/12/2016, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DÉBITO EFETUADO NO DIA 27/12/2016, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1065691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EMCONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCAIRO EM NOSSO PODER, EFETUADAS NO DIA 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/12/2016 | 2273.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2016 | 131.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/12/2016 | 324.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADAS EM CONTA ISS, EFETUADAS NOS DIAS 27/28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/12/2016 | 11184.32 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/12/2016 | 14960.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/12/2016 | 13583.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/12/2016 | 13745.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/12/2016 | 12762.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 5360 E MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2269. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM MANGA DE EIXO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150, OGE 5360, OGC 9836 E OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/12/2016 | 30030.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, ORIUNDO DO DÉCIMO QUARTO SALARIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/12/2016 | 162162.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - CLT, ORIUNDO DO DÉCIMO QUARTO SALARIO, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/12/2016 | 31333.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SERECATARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00010612733424 | RAFAEL SALVINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA PRINCIPAL DA III COPA "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", NO ANO DE 2016, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME RECIPO DE PREMIAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA PRINCIPAL DA III COPA "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", NO ANO DE 2016, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME RECIPO DE PREMIAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NA CATEGORIA ASPIRANTE DA III COPA "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", NO ANO DE 2016, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME RECIPO DE PREMIAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/12/2016 | 500.00 | 00010500292400 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA ASPIRANTE DA III COPA "O POVO EM PRIMEIRO LUGAR", NO ANO DE 2016, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME RECIPO DE PREMIAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002892 | 29/12/2016 | 4592.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 63 ALFABETIZADORES E COORDENADOS DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2015, COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 26. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS MILHÃ, PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZA 1259-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJÕES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MNC 3283/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 064-A/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002884 | 29/12/2016 | 4716.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DA REDE ELETRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/12/2016 | 2198.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002903 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002904 | 30/12/2016 | 2700.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002907 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002908 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJÕES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MNC 3283/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 064-A/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJÕES COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MNC 3283/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 064-A/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, DURANTE OSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATÁ, GRAVATÁ, LAGEDO, LAGOINHA I E II, LAGOA DO ARROZ, MATA E ARISCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMY 0853-PB, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA DE Nº 2277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2016 | 750.00 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS, ANTONIO GOMES DA COSTA E PORFIRIO FLOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2270. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2016 | 700.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2272. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2016 | 46281.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O DÉCIMO QUARTO SALARIO, NO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2016 | 4759.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2016 | 1.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2016 | 234.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024