| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 69999.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP ESTIMADO PARA 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 12000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 15000.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 240.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 600.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 5000.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 5000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 160.00 | 00009690133454 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI Nº227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 160.00 | 00009690133454 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI Nº227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 367.50 | 12420961000134 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDO NO COFFEBREAK, DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DAS CIDADES DA 31ª ZONA REALIZADA NO MUNICIPIO DE POMBAL PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 22 12 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 693.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 83.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA PASTILHA DE FREIO HU DESTINADA A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 689.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 748.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 3500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 283.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 165.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 1209.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DA CONTROLADORIA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 727.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO INSS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 1816.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 1950.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO INSS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 2677.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS PELO ATRAZO DE PAGAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 910.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 1911.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 2493.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 910.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 984.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 617.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 21235.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 7840.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 1080.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA BATERIA CRAL 95 HE DESTINADA A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 08 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2016 | 90.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2016 | 93.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2016 | 850.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 12 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2016 | 951.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO EM ANEXO COM PROBLEMAS DE DIABETES, CONFORME LEI Nº227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 118.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 196.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2016 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2016 | 1576.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2016 | 2250.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2016 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2016 | 420.00 | 00003174044405 | JAILSON CUSTODIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA EM TODA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 420.00 | 00003174044405 | JAILSON CUSTODIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMAPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA, EM TODA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2016 | 600.00 | 00012393223487 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR E COORDENADOR DURANTE A CAPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA, EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00005291084456 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO NO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2016 | 1500.00 | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2016 | 650.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV PRIMEIRA E SEGUNDA FASE, INFLUENZA, SARAMPO E POLIOMIELITE, EM TODA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2016 | 600.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV, PRIMEIRA E SEGUNDA FASE, SARAMPO, POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO EM TODA ZORAURBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2016 | 750.00 | 00066537657415 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA HPV, PRIMEIRA E SEGUNDA FASE, SARAMPO, POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO, RAIVA CANINA EM TODA ZORA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 210.10 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE INFLUENZA EM TODA ZORA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 600.00 | 00004320771460 | VICENCIA RANIELI DE OLIVEIRA NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (05) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 11,12,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2016 | 600.00 | 00071425268404 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (05) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 11,12,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2016 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS CINDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE ARA CAPITAL DO ESTADO EM VEUCLO FIAT DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2016, OCUPANDO OC ARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2016 | 1469.82 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 20,21 E 22 DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 2200.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 4900.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ROTEADOR S F LINK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2016 | 7000.00 | 00011901069494 | JEFERSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM MARCENARIA E VIDRACARIA NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE VIDRO TEMPERADO NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE LAGOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2016 | 28000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2016 | 2563.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2016 | 2500.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2016 | 15000.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO Nº34 DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 14 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2016 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 15 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE26,27 E 28 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2016 | 921.50 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, COCO, LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO COM A SECRETARIA DEEDUCACAO, COORDENADORES E PROFESSORES NO PERIODO DEO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 29040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 120172.13 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 11468.39 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005283053440 | IVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIAL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 2980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 2360.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE LAGOA PB, PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO I W JETTA PLACA QFR4020 PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 2910.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS CINDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE PARA AS CIDADES VIZINHAS AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO VW NOVO GOL PLACA OET2683 PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 43910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FVENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 1350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 8180.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CONTROLADORIA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 19360.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 15760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 14184.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 15760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 5516.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 16548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00003563568413 | FRANCISCO JOSE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFJ6555 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 3430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 3122.60 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2016 | 1500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 3036.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 6966.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCAT MINIBUS DE COR BRANCA, ANO 2012 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REF. AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2015 A 19 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2016 | 6966.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCAT MINIBUS DE COR BRANCA, ANO 2012 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PULBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 4501.20 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 5000.00 | 00003557151476 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA PAC 2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 900.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA PAC 2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2016 | 1000.00 | 90400888241182 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS BANCARIOS COM TARIFAS DEBITADAS EM EXTRATO ESTIMATIVASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 830.10 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 2000.30 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO JOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 962.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2016 | 900.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2016 | 1080.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2016 | 2066.05 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2016 | 7000.00 | 00029952310200 | INALDO CESAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB VISANDO A EXECUCAO DO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2016 | 7000.00 | 00029952310200 | INALDO CESAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB VISANDO A EXECUCAO DO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2016 | 7000.00 | 00029952310200 | INALDO CESAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB VISANDO A EXECUCAO DO SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2016 | 14947.51 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO 4ª TRIMESTRE DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2016 | 600.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02,03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2016 | 2200.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL, EM RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2016 | 91.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2016 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 22,26 E 29 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2016 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2016 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2016 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2016 | 281.48 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2016 | 707.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2016 | 21414.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2016 | 7353.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2016 | 435.00 | 00009690133454 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE OCULOS COM ARMACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI Nº227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 971.78 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMA DE DIABETES, CONFORME LEI Nº227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PDF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2016 | 4640.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS E PRESTACOES DE CONTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2016 | 4640.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2016 | 7500.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2016 | 2083.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2016 | 1098.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 2200.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 2200.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2016 | 400.00 | 00056893647468 | LENILDA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2016 | 400.00 | 00056893647468 | LENILDA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2016 | 400.00 | 00056893647468 | LENILDA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2016 | 400.00 | 00056893647468 | LENILDA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2016 | 400.00 | 00056893647468 | LENILDA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIAL SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2016 | 600.00 | 00004245228458 | ITALO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00008873044433 | HELLEN CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00008873044433 | HELLEN CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2016 | 7800.00 | 10763997000195 | DULAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2016 | 1215.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM AGRICOLA, MANCHAO VDL REALIZADO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 02 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2016 | 1277.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2016 | 807.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2016 | 987.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2016 | 6534.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2016 | 1807.10 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2016 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS CINDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE ARA CAPITAL DO ESTADO EM VEUCLO FIAT DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2016 | 1576.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2016 | 1100.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2016 | 2801.66 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2016 | 6414.49 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAENADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2016 | 5000.95 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO JOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2016 | 3300.27 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2016 | 2000.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECEIBOS, PROCESSOS DE DESPESAS E REVISAO DAS PASTAS DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2016 | 2900.81 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2016 | 3001.69 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2016 | 90.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS E UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADAS NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2016 | 8700.05 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2016 | 1248.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2016 | 5074.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2016 | 1225.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2016 | 6002.49 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2016 | 360291.86 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2016 | 205.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2016 | 250.00 | 00008682548437 | FRANCILIA RODRIGUES DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIAR, CONFORME LEI Nº227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2016 | 1121.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA RURAL E URBANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO OCARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2016 | 568.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2016 | 875.00 | 00003077096471 | WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.750 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 16 E 17 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2016 | 1750.00 | 00003077096471 | WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.750 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2016 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO Nº34 DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2016 | 7680.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2016 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2016 | 8200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2016 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2016 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2016 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2016 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2016 | 28000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANSIMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2016 | 7124.44 | 09223181000190 | M ALVES NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 43060.34 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS CONTRATADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 1350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS COMISSIONADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS CONTRATADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS ESTATUTARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS CONTRATADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 19 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 2980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 7800.00 | 00098039580463 | JANDILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE LAGOANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 2555.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 29920.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDE 40,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 141088.37 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDE 60,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 11440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 4780.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS COSELHO TEUTELAR MUNICIPAL DE ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00003557151476 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 19360.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANSIMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 16548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADRIANA HELENA DE OLIVEIRA E OUTROS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 15760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALZENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 15760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JUCILENE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 14184.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 3152.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA E OUTROS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHGOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 8180.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SALGADOS E DOCES DESTINADOS A PROFESSORES E COORDENADORES, DURANTE REALIZACAO DE AULAS DE PLANEJAMENTO, REF. AO ANO LETIVO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCAT MINIBUS DE COR BRANCA, ANO 2012 2013, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMATICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2016 | 95.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO ANUAL PARA ESTA ENTIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2016 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2016 | 67.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2016 | 201.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2016 | 1576.00 | 07969284000178 | F ROBERTO DINIZ ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO E APLICACAO DE PROVAS DE AFERICAO DOS CONHECIMENTOS DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2016 | 6000.00 | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE VODROS TEMPERADOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE07,08 E 09 DE MARCO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2016 | 503.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QFK2486, PERTENCETA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2016 | 50.00 | 02726346000105 | EMPLACADORA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QFK2486, PERTENCETA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 07,08,09,10 E 11 DE MARCO DE 2015, NA CAPITAL DO ESTADO, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2016 | 600.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08 E09 MARCO DE 2015, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2016 | 2193.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 24 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2016 | 6508.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS PELO ATRAZO DE PAGAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2016 | 771.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2016 | 538.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP NO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2016 | 702.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2016 | 748.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2016 | 283.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2016 | 165.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2016 | 283.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2016 | 184.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PEFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2016 | 2493.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2016 | 2021.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2016 | 984.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2016 | 720.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2016 | 910.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2016 | 21584.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2016 | 617.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2016 | 490.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2016 | 1816.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2016 | 1717.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2016 | 17400.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCOS ARTEDIANOS NA ZONA URBANA QUE AUXILIAM NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE LAGOA PB E DRENAGEM DE 02 POCOS AMAZONAS PARACAPTACAO DE AGUA PARA ABASTECER O MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2016 | 910.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVOS PUBLICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2016 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAHIDRAULICA NA RETRO ESCAVADEIRA DA CATERPILAR, MODELO 416E DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2016 | 540.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 29 02 16NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2016 | 500.00 | 00002314415418 | ALBERT EINSTEIN LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DA PACIENTE GLECIA MARIA DANTAS DE LIMANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2016 | 2300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE GLECIA MAIARA DANTAS DE LIMANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2016 | 1400.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2016 | 1615.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2016 | 505.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2016 | 318.71 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2016 | 363.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2016 | 1174.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2016 | 1576.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE MARCO DE 2016, JOAO PESSOA PB OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2016 | 988.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2016 | 1209.24 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2016 | 1376.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2016 | 786.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVFEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2016 | 600.00 | 00066537657415 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 E 17 DE MARCO DE 2016, NA CAPITAL. OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2016 | 1810.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2016 | 2882.44 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 01 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2016 | 4923.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2016 | 3661.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2016 | 964.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS DE DIABETES, CONFORME LEI Nº 227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2016 | 406.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2016 | 118.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2016 | 980.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DIAIRIO ESCOLAR E ADESIVOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2016 | 566.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO JOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/03/2016 | 1500.40 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2016 | 3800.00 | 00002997234450 | FABRICIO J C MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CIRURGIA DE MASTOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE VERIDIANA ARAUJO DOS SANTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2016 | 2050.72 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRUGICO DE MASTOIDECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE VERIDIANA ARAUJO DOS SANTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2016 | 2200.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2016 | 2200.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALARE DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2016 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 22 DE MARCO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2016 | 500.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA, CONFORME LEI Nº227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2016 | 5682.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2016 | 1250.40 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DO IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2016 | 579.54 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2016 | 15224.46 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2016 | 1535.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2016 | 2300.00 | 00002432452461 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO Nº34 DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2016 | 290.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2016 | 2900.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2016 | 2248.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2016 | 2252.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2016 | 113.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2016 | 3050.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2016 | 1900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2016 | 2400.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS, DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO NAS RUAS ANTONIO PEREIRA, TENENTE JOSE PEDRO , PADRE ARISTIDES E MARGARIDA CARDOSO NESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2016 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2016 | 218.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2016 | 100.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2016 | 6000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2016 | 6000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA COLETA DE LIXO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2016 | 18000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2016 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SERVICOS URBANOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2016 | 1055.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2016 | 90.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO 10.000 KM GERAL COM TROCA DE PECAS REALIZADA EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2016 | 8000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO DUARTE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE ,MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2016 | 1600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2016 | 16000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2016 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PDF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 29 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2016 | 2000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2016 | 2660.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2016 | 1350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2016 | 10410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2016 | 19610.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS , REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2016 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2016 | 2580.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2016 | 2230.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2016 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2016 | 2200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR,REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2016 | 30040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2016 | 145442.91 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2016 | 11440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2016 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2016 | 2980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11 03 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGESTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE AGENTES, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2016 | 43910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGESTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGESTES DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE PSB , REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2016 | 3110.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGESTES DE SAUDE COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007415991478 | ANALIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2016 | 6000.00 | 04208158000102 | CLINICA CIRURGICA GILSON DO VALE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16 03 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2016 | 116.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2016 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER - DRA. KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARILENE ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2016 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS CINDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE ARA CAPITAL DO ESTADO EM VEUCLO FIAT DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/04/2016 | 2250.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/04/2016 | 80.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/04/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 17 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 19 02 2016 A 19 02 2017NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/04/2016 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DE LAGOA PB , PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/04/2016 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 07 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2016 | 3000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2016 | 3000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2016 | 830.00 | 35490218000156 | TOMOSON- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE CREUZA FERNANDES DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/04/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/04/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/04/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2016 | 1791.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO JUROS PELO ATRASO DO INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2016 | 21780.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2016 | 924.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2016 | 1003.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00008873044433 | HELLEN CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00008873044433 | HELLEN CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADAS NO PACIENTE SEVERINO JOAO DA SILVA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2016 | 1026.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS POLO EM MALHA PV, CAMISA EM TECIDO ALGODAO E CALCA EM TECIDO ALGODAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2016 | 450.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, RAIO X E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ANALIA MARIA DOS SANTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2016 | 283.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2016 | 184.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2016 | 538.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2016 | 2012.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2016 | 1717.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIVCOS PUBLICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00036465020459 | ADMILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 11,12,13 E 14 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2016 | 13000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE INACIO VIRGULINO DE LIMANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2016 | 250.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DAVI LINHARES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2016 | 760.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 03 16NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2016 | 600.00 | 00026363526434 | ADINILSON FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 12 E 13 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO ADJUNTO DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2016 | 1250.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 13,14 E 15 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2016 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ADINILSON FRANCISCO DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2016 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2016 | 688.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 24 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2016 | 3500.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA GERACAO, TRANSMISSAO, INFORMACAO E ACOMPANHAMENTO DA RAIS EXERCICIO 2015 E DIRF 20162015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2016 | 35.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2016 | 600.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA AREA DE DERMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE CLEOMARQUES DE OLIVEIRANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2016 | 3818.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/04/2016 | 500.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO, TROCA DE CORREIA E TENSOR, LIMPEZA DE BICO, REGULAGEM ELETRONICA SERVICOS DE TROCA DE RETENTORESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/04/2016 | 1380.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CANICAS DESTINADAS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00008709597433 | VIRGINIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/04/2016 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/04/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE18,19 E 20 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/04/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MESE DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2016 | 5000.98 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2016 | 3300.20 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO JOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/04/2016 | 1807.10 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2016 | 2801.61 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/04/2016 | 1999.84 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/04/2016 | 5415.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/04/2016 | 793.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA E SISTEMAS DE ABASTEICMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/04/2016 | 2469.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/04/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2016 | 838.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/04/2016 | 6414.51 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AMNUTENCAO DA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/04/2016 | 3001.72 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/04/2016 | 1208.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/04/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS E UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADAS NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2016 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE TIREODECTOMIA DA PACIENTE MIGUEL CUSTODIO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/04/2016 | 260.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2016 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCESSAMENTO DEURGENCIA DO PACIENTE MIGUEL CUSTODIO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/04/2016 | 160.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE ANALIA MARIA DOS SANTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2016 | 880.00 | 00007469508457 | KALIANA JIDENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO SIITO CANTINHO PSF II, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2016 | 880.00 | 00007415991478 | ANALIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2016 | 880.00 | 00007415991478 | ANALIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2016 | 2900.82 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2016 | 8700.01 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2016 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RETOSSSIGMOIDOSCIPIA REALIZADA NO PACIENTE ADINILSON FRANCISCO DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO Nº34 DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2016 | 6002.50 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AMNUTENCAO DA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 31 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2016 | 300.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2016 | 2004.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 02 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2016 | 1985.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2016 | 240.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE RAIMUNDA DA SILVA E JULIANA CAVALCANTE ALVESNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2016 | 250.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MENOR PIETRA VITORIA CAVALCANTE SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADAS NO PACIENTE JOAO PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/04/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2016 | 400.00 | 00056893647468 | LENILDA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2016 | 515.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02CARTUCHOS E TINTA PIGMENTADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/04/2016 | 1381.55 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 VENTILADORES OSCILANTE PAREDE, 01 BEBEDOURO EGC E 01 MESA REUN RET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2016 | 854.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADA A FALECIDO ANTONIO FERREIRA BATISTA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2016 | 2696.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/04/2016 | 880.00 | 00004748716495 | RUTE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOTURNA NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2016 | 3290.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRAMSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2016 | 4800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE TIREODECTOMIA DA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2016 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2016 | 160.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE CELESTINA LIMA DO NASCIMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2016 | 70.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RAIO X DE OMBRO REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA IZABEL DA CONCEICAONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2016 | 120.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE IZABEL MARIA MOURANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2016 | 250.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA PARA PACIENTE CARMELITA IZABEL DA CONCEICAONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO HONORIO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2016 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2016 | 8500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2016 | 269.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/04/2016 | 1400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2016 | 15000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2016 | 3100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2016 | 1105.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2016 | 2300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 07 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2016 | 14400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2016 | 4700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2016 | 4391.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2016 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2016 | 2000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/04/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA RITA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/04/2016 | 7200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME COLECTOMIA PARCIAL, GASTRECTOMIA, REALIZADAS EM PACIENTECREUZA FERNANDES DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2016 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE DA COLUNA LOMBAR SACRA REALIZADAS NO PACIENTE EDIVAN ANTONIO DE MOURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF.AO MES DE ABRIL DE 216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALARE DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2016 | 2240.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00008873044433 | HELLEN CRISPIM GONCALVES CLARCK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE II DO PSF PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 144.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 200.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 140.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE CELESTINA LIMA DO NASCIMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 200.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE FRANCINEIDE DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 50.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE ELIZANGELA FERREIRA DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 50.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NO PACIENTE JOAO LOPES DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 35.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NO PACIENTE CARLOS DANIEL SABINO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 25.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE JAMILE RAISSA SABINO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2016 | 90.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2016 | 400.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CONCEICAONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2016 | 100.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NO PACIENTE ADEMILSON FRANCISCO DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2016 | 180.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE ANALUCIA RIBEIRO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2016 | 200.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NO PACIENTE JOSE RUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 500.00 | 00005283053440 | IVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 2498.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS PARA ATENDEER ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PDF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 1374.22 | 07969284000178 | F ROBERTO DINIZ ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2016 | 1760.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 1788.14 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO EM ANEXO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS DE DIABETES, CONFORME LEI N 227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 910.00 | 07101977000144 | K.S ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO, TINTA PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00002633153470 | FRANCISCO HELENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO PAI JOAO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES E TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA NOSSA REGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00067492886420 | ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAI JOAO AO SITIO PICADA NO MUNICIPIO E LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 3100.00 | 00006003655496 | MARCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAI JOAO AO SITIO CACHOEIRA VELHA NO MUNICIPIO E LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2016 | 20210.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2016 | 9530.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2016 | 10900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2016 | 4780.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2016 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2016 | 3175.20 | 11408222000164 | D.L. LINHARES- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO ABSOLUTO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2016 | 29939.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2016 | 147080.94 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2016 | 12190.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2016 | 3860.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2016 | 43430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2016 | 3110.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAODS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2016 | 4310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2016 | 205.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2016 | 880.00 | 00048429392491 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2016 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER - DRA. KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2016 | 1250.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO INTERNA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2016 | 700.00 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA, CONFORME LEI Nº227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2016 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2016,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2016 | 4200.00 | 00004075756424 | CLEUDOBERTO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QFK2486 PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2016 | 1890.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA NO PACIENTE CARMELITA IZABEL DA CONCEICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE TIAGO FERNANDES DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2016 | 2551.60 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOCES E SALGADOS PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES, DESTINADO AS CRIANCAS DO OLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2016 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DE LAGOA PB , PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2016 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DE LAGOA PB , PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2016 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2016 | 77.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2016 | 200.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2016 | 773.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 400 CADEIRAS E 100 MESAS PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES, DESTINADO AS CRIANCAS DO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDANADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2016 | 1400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DOUPPER ARTERIAS ABDMINAIS 01 URETOCISTOGRAFIA REALIZADAS NO PACIENTE JAELLYSON DA SILVA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO 1ª TRIMESTRE DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2016 | 480.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2016 | 520.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DUAS CONSULTAS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2016 | 510.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2016 | 110.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETICA REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/05/2016 | 300.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2016 | 1600.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2016 | 824.74 | 00028800648487 | FRANCISCO CARLOS LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE GARCONS NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, DESTINADOS AS CRIANCAS DO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDANADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2016 | 3395.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2016 | 2075.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2016 | 200.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DUAS CONSULTAS CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2016 | 4983.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2016 | 405.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIOS COM TRANSLADO DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2016 | 645.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2016 | 645.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00010694424455 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A FAZENDA NAS COBRANCAS DE IMPOSTOS COMO ITBI E IPTU DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2016 | 2186.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA ONTROLADORIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/05/2016 | 1815.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS PELO ATRAZO DE PAGAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2016 | 986.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVICORES MUNICIPAUSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2016 | 462.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA DA MULHER, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2016 | 522.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 30 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2016 | 924.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2016 | 21960.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2016 | 541.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2016 | 541.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2016 | 468.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (05) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 09,10,11,12 E 13 DE MAIODE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO OCARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2016 | 2100.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2016 | 184.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2016 | 4440.00 | 00028413286867 | CLAUDEMI CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA PB, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOA ARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2016 | 7476.21 | 09223181000190 | M ALVES NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2016 | 110.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETICA REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2016 | 285.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2016 | 265.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2016 | 400.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2016 | 40.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2016 | 653.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2016 | 369.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2016 | 625.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE ADMINISTRAAO PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2016 | 900.00 | 00009675009403 | ADRIEL MAYAN DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DE FESTAS DO DIA DAS MAES, DSESTINADO AS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2016 | 4000.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA DE COCO, DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES DESTINADOSAS CRIANCAS DO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SE. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2016 | 3100.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DA FESTA DO DIA DAS MAES, DESTINADAS AS CCRIANCAS DO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2016 | 3200.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS PB, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADAS NA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS LUCIANA DE SOUSANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ESTIAGEM EM NOSSA REGIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2016 | 2460.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE ESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE BARTOLOMEU ALEXANDRRENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2016 | 230.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/05/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE BARTOLOMEU ALEXANDRRENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2016 | 880.00 | 00011148189416 | JESSICA FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2016 | 2210.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/05/2016 | 1860.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/05/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2016 | 1280.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/05/2016 | 1211.57 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2016 | 1291.52 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/05/2016 | 1014.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/05/2016 | 110.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2016 | 615.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2016 | 4368.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/05/2016 | 1487.99 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/05/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADAS NO PACIENTE SEVERINO JOAO DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/05/2016 | 580.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2016 | 93.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/05/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2016 | 1870.00 | 00005344133405 | FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2016 | 1000.00 | 00097725196404 | ZENILVAN CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA PARTE DE REBOUCO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/05/2016 | 2600.00 | 00003563568413 | FRANCISCO JOSE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LAMPADAS EM POSTES CIRCULAR, NAS RUAS TENENTE JOSE PEDRO E SAO JOSE NO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2016 | 6000.00 | 00052693864453 | JOAO VICENTE PACHECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA DXQ1119 SP, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2016 | 14000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2016 | 180.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DUAS CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2016 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2016 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2016 | 364.47 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2016 | 1250.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS E BOLETINS ESCOLARES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2016 | 526.62 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2016 | 330.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2016 | 1770.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS ESPECIAL, BLOCO SOLICITACAO DE EXAMES E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2016 | 6120.35 | 12281632000150 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 PERFIL U3 2,65MM, 20 PERFIL U ENR3 3,00MM E 40 TELHA TRAPEZ ZINCALUME 0,43 5,00MT DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 19 04 2016 E 06 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2016 | 10702.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV PORSONALIZADA E SHORT MALHA HELANCA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2016 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIDEOHISTERCOPIA COM BIOPSIA DIRIGID REALIZADO NA PACIENTE RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2016 | 1030.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2016 | 1695.69 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2016 | 523.67 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERCACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2016 | 9000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2016 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2016 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2016 | 14000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2016 | 1600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2016 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2016 | 13000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2016 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2016 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2016 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2016 | 379.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA DE DIRECAO DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2016 | 8000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO CIRURGICO NO OMBRO DA PACIENTE CARMELITA IZABEL DA CONCEICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2016 | 9500.00 | 00974362000183 | JBS SERVIÇOS FUNERARIOS INTERNACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO FLAVIO FERNANDES DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2016 | 2880.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS, DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO NAS RUAS SAO JOSE, MANOEL SINFRONIO, PADRE ARISTIDES E JOSE RODRIGUES NETO NO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00067492886420 | ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORE E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO DE MEDICO UNIDADE II DO PSF, PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2016 | 36054.98 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE JOAO LOPES DE SOUSA FILHONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2016 | 500.00 | 00005283053440 | IVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2016 | 1600.00 | 15535708000114 | PROVEDOR DE ONTERNET F.F NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A CONEXAO A INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PDF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2016 | 2200.00 | 00005344133405 | FERNANDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2016 | 7857.70 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SETOR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2016 | 7500.08 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2016 | 29330.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2016 | 147673.06 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2016 | 2100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2016 | 12490.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2016 | 7040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS OMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2016 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSOPIA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2016 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONSTRASTE, REALIZADA EM MAYARA THAMIRES DA SILVA RODRIGUESNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2016 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE SHEYLHA JAKELINE FERREIRA DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2016 | 240.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMAS E TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2016 | 45343.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2016 | 3110.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS OMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2016 | 4310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2016 | 10900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2016 | 4150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2016 | 20803.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2016 | 6190.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2016 | 11290.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENIMENTOS DOS FUNCIONARIOS OMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2016 | 3984.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2016 | 180.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RX COLUNA TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE01,02 E 03 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2016 | 3000.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2016 | 1333.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2016 | 300.00 | 00061927341434 | JEANE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2016 | 2499.50 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2016 | 1500.15 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2016 | 1000.60 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DO IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2016 | 3200.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2016 | 15000.00 | 07785456000153 | EDU LICURGO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PERFURACOES DE 03 POCOS ARTESIANOS DE 50 METROS CADA PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2016 | 240.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2016 | 780.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO CONSULTORIO MEDICONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/06/2016 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA RELACIONADOS A UM CONGRESSO NACIONAL PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO CEARA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00006010279496 | SAMARA PAIVA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2016 | 2650.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2016 | 2201.81 | 11408222000164 | D.L. LINHARES- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO PARNAIBA E METALON DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/06/2016 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/06/2016 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/06/2016 | 201.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/06/2016 | 10356.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/06/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/06/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/06/2016 | 300.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/06/2016 | 180.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO COM CARDIOLOGISTANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/06/2016 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2016 | 190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 CARTUCHOS PRA IMPRESSORA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2016 | 120.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG TRANSVAGINALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/06/2016 | 120.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG MAMARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2016 | 150.00 | 00006093067408 | FRANCICLEIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DE LAGOA PB, NA CIDADE DE POMBAL PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2016 | 4999.90 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2016 | 1776.50 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIOS FUNERARIO DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2016 | 150.00 | 00006093067408 | FRANCICLEIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 0 5 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DE LAGOA PB, NA CIDADE DE POMBAL PB, NO PERIODO 07 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2016 | 150.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2016 | 981.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO DE PACIENTE COM PROBLEMAS DE DIABETES, CONFORME LEI N 227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2016 | 981.00 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 20 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2016 | 2890.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 05 CAMARA CARGA DESTINADOS A VEICULOS DO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2016 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/06/2016 | 7999.27 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/06/2016 | 5999.74 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2016 | 833.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2016 | 7500.85 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROAS DE AIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2016 | 3001.65 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/06/2016 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TINTA PIGMENTADA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/06/2016 | 250.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/06/2016 | 300.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE01 05 2016 A 31 05 2016, OCUPANDO O CARGO DE SERVIDORA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2016 | 1884.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2016 | 2095.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2016 | 4293.11 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUROSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2016 | 2800.75 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2016 | 2000.32 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2016 | 1499.35 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2016 | 2500.26 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2016 | 1200.52 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DO IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2016 | 1085.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2016 | 2201.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2016 | 1003.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2016 | 22148.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2016 | 623.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2016 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG MORFOLOGICANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DO ABDOME TOTALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2016 | 110.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DA TIREOIDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2016 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG ABDOME TOTALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2016 | 3302.50 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2016 | 525.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2016 | 723.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/06/2016 | 891.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/06/2016 | 180.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO COM MEDICO CARDIOLOGISTANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/06/2016 | 2500.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/06/2016 | 2600.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/06/2016 | 1447.32 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/06/2016 | 1624.31 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2016 | 3330.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADA NA PACIENTE ESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JULIA DE SOUSA ARAUJONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/06/2016 | 250.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2016 | 822.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2016 | 1543.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2016 | 750.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 15 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/06/2016 | 130.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/06/2016 | 150.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 0 5 DIARIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 17 DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/06/2016 | 150.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 0 5 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 A SERVICO DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM ALCILENE JANUARIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VULCANIZO, SOLDA E OUTROS PEQUENOS SERVICOS REF. AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2016 | 450.00 | 00002790353492 | LIVALCI OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 19 E 20 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2016 | 1760.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20 DENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2016 | 1188.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2016 | 4635.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORE DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2016 | 973.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2016 | 240.00 | 00071425268404 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (02) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 21E 22 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2016 | 1670.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS E BOLETINS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2016 | 3500.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2016 | 1180.21 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2016 | 1018.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS ESCOLASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2016 | 973.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/06/2016 | 880.00 | 00010768969875 | EDVIRGENS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA JUNTO A SEC. DE DUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2016 | 682.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2016 | 336.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2016 | 2000.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DE BICO INHETOR DE VEICULO RANGER PLACA QFR2486NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2016 | 1992.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER MATERNIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2016 | 800.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, RAIO XNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2016 | 80.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENACO DE EXTINTOR PO ABC 08KGNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2016 | 120.00 | 00005528949408 | KARLA KARAINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 21 DE JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2016 | 150.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOEXAME DE USG DO ABDOME TOTALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2016 | 110.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE USG OBSTETRICANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2016 | 725.00 | 00079900330463 | JULIO CEZAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO TECNICA PARA DEMOSTRATIVOS SINTETICOS FISICOS FINANCEIROS DE 2015 E O PLANO DE ACAO DE 2016 COM A REGULAMENTACAO DAS LEIS CMAS, FMAS E SUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS (CASA DA FAMILIA), REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/06/2016 | 1200.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA - PONTO DE IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/06/2016 | 180.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2016 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA SILVA MOREIRANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2016 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2016 | 8500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2016 | 6000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/06/2016 | 120.00 | 00005528949408 | KARLA KARAINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 27 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/06/2016 | 2000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/06/2016 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2016 | 1400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2016 | 13000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/06/2016 | 2300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/06/2016 | 180.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 26 E 27 DE JUNHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SUB COORDENADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/06/2016 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/06/2016 | 12500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/06/2016 | 6000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/06/2016 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/06/2016 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/06/2016 | 2856.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2016 | 6000.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2016 | 510.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/06/2016 | 37351.03 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/06/2016 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE ERIVAN OLIVEIRA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2016 | 2320.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, REF. AO MES DE MAIODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2016 | 7800.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2016 | 2500.95 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2016 | 3960.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2016 | 4310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2016 | 44170.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS REF. A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 2320.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, REF. AO MES DE MAIODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2016 | 2901.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2016 | 7900.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2016 | 5951.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2016 | 29183.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2016 | 147115.39 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2016 | 2100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2016 | 13370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2016 | 9880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2016 | 8800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2016 | 4225.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2016 | 11800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2016 | 20950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00002633153470 | FRANCISCO HELENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO PAI JOAO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES E TODA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2016 | 10410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2016 | 1700.50 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEPZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2016 | 4000.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2016 | 3200.45 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2016 | 1802.25 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2016 | 1900.25 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/07/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2016 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADAS NO PACIENTE DEUSDETE GUILHERME DA SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/07/2016 | 75.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/07/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/07/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/07/2016 | 500.00 | 00005283053440 | IVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/07/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/07/2016 | 95.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/07/2016 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/07/2016 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/07/2016 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/07/2016 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/07/2016 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/07/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/07/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/07/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2016 | 22345.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2016 | 2355.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/07/2016 | 1248.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2016 | 441.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2016 | 1361.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2016 | 623.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2016 | 945.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2016 | 871.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA MULHER, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/07/2016 | 2201.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2016 | 1027.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2016 | 1285.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/07/2016 | 2225.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/07/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2016 | 1241.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2016 | 4500.00 | 00049933027468 | JOSE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS , QUE LIGA O SITIO VARZEA DA EMA AOS SITIOS CANTONHO E LAGOA DOS TORROES NO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/07/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/07/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE13,14 E 15 DE JULHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE13,14 E 15 DE JULHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2016 | 1600.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/07/2016 | 950.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2016 | 150.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/07/2016 | 300.00 | 07701417000120 | CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ORTOPEDICA, EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NA EDICAO 12 E 14 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/07/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INFORMATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2016 | 1138.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/07/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2016 | 990.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2016 | 3000.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA DA CIDADE DE JOAO PESSAO PB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/07/2016 | 3400.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/07/2016 | 1654.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/07/2016 | 4563.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/07/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/07/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2016 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISABEL PEREIRA DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/07/2016 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 21 DE JULHO DE 2016, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/07/2016 | 130.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE UMA ATA COM CERTIDAO E COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADAS PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/07/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/07/2016 | 1128.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CAMARA CARGA E PROTETOR DE ARA DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/07/2016 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CEZARIO JOSENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/07/2016 | 3680.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/07/2016 | 4391.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 01 PNEU DESTINADOS A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/07/2016 | 1243.64 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMA DE DIABETES, CONFORME LEI Nº227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/07/2016 | 1050.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 26,27 E 28 DE JULHO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/07/2016 | 5712.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/07/2016 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NA EDICAO 22 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/07/2016 | 1330.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/07/2016 | 75.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL, NA LOCORREGIONAL DA 3ª MAGRO REALIZACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 27 07 2016, NO AUDITORIO DA UFCG, TENDO COMO TEMA O MANEJO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/07/2016 | 75.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL, NA LOCORREGIONAL DA 3ª MAGRO REALIZACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 27 07 2016, NO AUDITORIO DA UFCG, TENDO COMO TEMA O MANEJO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/07/2016 | 235.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/07/2016 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/07/2016 | 1260.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO NA RESTAURACAO DE PARALELEPIPADES E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO DESTINADOS AS RUAS CAETANO TAVARES, MANOEL SINFRONIO, SAO JOSE E NA TRAVESSA MANOEL BENTO NO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/07/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/07/2016 | 7000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/07/2016 | 13000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/07/2016 | 400.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA, S N, DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/07/2016 | 400.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA, S N, DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/07/2016 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/07/2016 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/07/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/07/2016 | 940.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/07/2016 | 5500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/07/2016 | 11000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/07/2016 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/07/2016 | 1800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/07/2016 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/07/2016 | 16000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/07/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/07/2016 | 29523.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/07/2016 | 149368.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/07/2016 | 2100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/07/2016 | 13370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2016 | 9880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/07/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/07/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/07/2016 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DE LAGOA PB , PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/07/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/07/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2016 | 44410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/07/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2016 | 3960.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/07/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/07/2016 | 4310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2016 | 2053.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2016 | 20338.09 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2016 | 20338.09 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2016 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSES E CONSULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/07/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2016 | 10900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/07/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/07/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/07/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2016 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/07/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/07/2016 | 10410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA , REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/07/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEC. ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/07/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/07/2016 | 19380.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/07/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2016 | 4345.20 | 20647861000173 | LUCENA DINIZ & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2016 | 4549.20 | 20647861000173 | LUCENA DINIZ & CUNHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 01 E 02 DE AGOSTO DE 2016,NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFEREA FEDERAL E ESTADUAL OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS, TROCA DE GAS E LIMPEZA, PARA ATENDER A MATERNIDADE MARIA VIRGINIA DE JESUS, ONDE FUNCIONA O PSF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB A PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2016 | 2080.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOA ARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2016 | 6020.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2016 | 2600.20 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2016 | 7700.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2016 | 2399.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2016 | 7499.25 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2016 | 1599.95 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2016 | 3499.80 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2016 | 3900.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2016 | 1200.35 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2016 | 2500.10 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/08/2016 | 4186.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS E BOLETINS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/08/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/08/2016 | 500.00 | 00006421809464 | FABIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRSTAM SERVICOS NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/08/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/08/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/08/2016 | 1890.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA E MESA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/08/2016 | 300.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 1 ) UMA DIARIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACESSAR O SISTEMA DE INFORMACAO DAS OBRAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2016 | 3640.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/08/2016 | 496.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2016 | 1085.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2016 | 2069.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE FINANCAS, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA CONTROLADORIA, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2016 | 20940.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS PELO ATRAZO DE PAGAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2016 | 165.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/08/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2016 | 2390.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2016 | 1285.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/08/2016 | 22533.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/08/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2016 | 887.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBEIENTE , REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/08/2016 | 2555.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2016 | 8487.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2016 | 803.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/08/2016 | 1277.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/08/2016 | 330.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2016 | 472.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2016 | 165.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/08/2016 | 1248.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/08/2016 | 5626.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/08/2016 | 24596.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/08/2016 | 2316.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/08/2016 | 1820.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2016 | 1702.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/08/2016 | 2754.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU E 04 CAMARA CARGA DESTINADOS A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/08/2016 | 684.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/08/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/08/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/08/2016 | 1760.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA SAO JOSE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/08/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NA EDICAO 09 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/08/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/08/2016 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/08/2016 | 1303.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/08/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/08/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/08/2016 | 832.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/08/2016 | 39.02 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA 00064 DE 29 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/08/2016 | 183.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/08/2016 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/08/2016 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/08/2016 | 4623.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/08/2016 | 1426.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/08/2016 | 3640.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 PNEU DESTINADOS A VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/08/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/08/2016 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSES E CONSULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/08/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NA EDICAO 16 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/08/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/08/2016 | 500.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CUPONS DE FESTIVAL DE PREMEIOS PARA A PREFEITURA DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/08/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/08/2016 | 1432.24 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/08/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/08/2016 | 1400.00 | 00003077096471 | WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/08/2016 | 1500.00 | 00009568362401 | SABRINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/08/2016 | 1800.00 | 00003077096471 | WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/08/2016 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/08/2016 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/08/2016 | 8000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/08/2016 | 11000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/08/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/08/2016 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/08/2016 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/08/2016 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/08/2016 | 14000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/08/2016 | 1600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/08/2016 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2016 | 500.00 | 00006421809464 | FABIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2016 | 1330.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INFORMATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/08/2016 | 5200.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CIRCUNVINHAS, EM VEICULO TIPO CORSA, PLACA MMX2872 PB, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2016 | 25200.08 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB A PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2016 | 400.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA, S N, DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2016 | 400.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ FERNANDES GONZAGA, S N, DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2016 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TENENTE JOSE PEDRO S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2016 | 1112.50 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO COM PROBLEMAS DE DIABETES, CONFORME LEI Nº227 2006, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2016 | 2933.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2016 | 1500.85 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2016 | 2400.10 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2016 | 2800.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2016 | 3000.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2016 | 1300.60 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2016 | 10410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS ,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2016 | 19820.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2016 | 10900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2016 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNSO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2016 | 44410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEC. SAUDE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2016 | 3960.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2016 | 4310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEC. SAUDE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2016 | 7899.75 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2016 | 1999.95 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2016 | 29230.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2016 | 149908.84 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2016 | 2100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2016 | 13370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2016 | 9880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2016 | 3800.00 | 00009891089452 | ERLANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PELO SENHOR PREFEITONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2016 | 5990.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PNAENADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2016 | 8200.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2016 | 2200.75 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO DE SIOPS, RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO AO CAUC, COMO TAMBEM NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR PESSOALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2016 | 2500.25 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2016 | 2400.50 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2016 | 1500.15 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2016 | 1800.50 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/09/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/09/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/09/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE01 06 2016 A 30 06 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/09/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA, NA EDICAO 27 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/09/2016 | 1700.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/09/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2016 | 3120.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS, DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO NAS RUAS ANTONIO PEREIRA, PADRE ARITILDES, MANOEL JOAQUIM, BAIRRO CRISZANTINA FERREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/09/2016 | 22740.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2016 | 1600.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ,OCALIDADES DO SITIO CANTINHO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO UNIDADE I I DO PSF PARA PRATICA DE SUAS ATIVIDADES, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/09/2016 | 3984.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 PNEUSDESTINADOS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/09/2016 | 1105.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DAS SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/09/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/09/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORE DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORE DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORE DA ZONA URBANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/09/2016 | 53680.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/09/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/09/2016 | 720.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/09/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/09/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/09/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/09/2016 | 1500.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/09/2016 | 600.00 | 22203702000105 | DIOGO M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE 04 POLTRONA TUBULAR, 14 POLTRONA IMPERATRIZ, 01 ESPELHO EMOD E 01 CJ DE TALHERES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/09/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2016 | 750.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2016, OCUPAND O O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2016 | 4182.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE LAGOA PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2016 | 755.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2016 | 1682.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2016 | 1264.99 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/09/2016 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/09/2016 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/09/2016 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/09/2016 | 78.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/09/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM ANALISE FISICO QUIMICANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/09/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM ANALISE BACTERIOLOGICANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/09/2016 | 500.00 | 00006421809464 | FABIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/09/2016 | 500.00 | 00004170533470 | SONILDO VIEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/09/2016 | 500.00 | 00075284278453 | FLAVIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/09/2016 | 500.00 | 00030779979320 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COOPERACAO POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/09/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2016 | 3100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 23 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2016 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2016 | 13500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2016 | 1500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/09/2016 | 9000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/09/2016 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/09/2016 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2016 | 6500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2016 | 2700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/09/2016 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/09/2016 | 4400.00 | 12557958000167 | MAVI LOCADORA DE VEICULOS EIRELE MEME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OGD7408, NO PERIODO DE 15 08 2016 A 2809 2016 PARA ATENDER A AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/09/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/09/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/09/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOSNA AREA DA SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/09/2016 | 31745.67 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2016 | 900.00 | 00009488371447 | ANA PAULA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/09/2016 | 2240.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/09/2016 | 115.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/09/2016 | 115.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/09/2016 | 1776.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2016 | 4391.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/09/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/09/2016 | 2200.60 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/09/2016 | 2900.45 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/09/2016 | 1100.25 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/09/2016 | 1400.35 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/09/2016 | 8144.30 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/09/2016 | 2400.10 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2016 | 2099.85 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2016 | 5980.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2016 | 1800.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/09/2016 | 7599.75 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00009568362401 | SABRINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2016 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSES E CONSULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2016 | 41800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2016 | 4500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2016 | 3960.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 201NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2016 | 27280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2016 | 140354.06 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2016 | 2100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2016 | 12320.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2016 | 1330.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INFORMATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2016 | 10410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAODS LOTADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2016 | 18480.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2016 | 13600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2016 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/10/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/10/2016 | 1750.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS EFREEZER PARA O COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE GINCANAS CULTURAISNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/10/2016 | 5990.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/10/2016 | 7800.00 | 11807239000437 | J BATISTA DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/10/2016 | 911.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/10/2016 | 860.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/10/2016 | 2152.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/10/2016 | 2935.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 5 CAMARAS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2016 | 441.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/10/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/10/2016 | 8742.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2016 | 1248.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/10/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/10/2016 | 1248.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2016 | 126.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/10/2016 | 520.00 | 00002397180464 | EVANDRO ABDIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DA SUSPENSAO GERAL NO VEICULO FORD RANGER DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/10/2016 | 20515.72 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2016 | 4250.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES CIRCUVINHAS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/10/2016 | 802.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/10/2016 | 802.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/10/2016 | 1085.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/10/2016 | 1085.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/10/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2016 | 2069.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/10/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/10/2016 | 2069.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/10/2016 | 1056.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/10/2016 | 1056.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/10/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2016 | 2201.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/10/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2016 | 2201.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2016 | 1285.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/10/2016 | 1285.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2016 | 1027.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/10/2016 | 1027.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/10/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2016 | 1108.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2016 | 1108.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2016 | 22928.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/10/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/10/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/10/2016 | 667.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 30 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/10/2016 | 2100.05 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/10/2016 | 3300.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/10/2016 | 1900.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/10/2016 | 900.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/10/2016 | 2500.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/10/2016 | 4399.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/10/2016 | 4491.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/10/2016 | 4676.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/10/2016 | 4560.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/10/2016 | 4884.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/10/2016 | 999.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/10/2016 | 3619.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/10/2016 | 3800.16 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/10/2016 | 2522.97 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/10/2016 | 2564.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/10/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/10/2016 | 980.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/10/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/10/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/10/2016 | 7467.32 | 20199721000180 | ANALUZA FREITAS DE ALENCAR 04538424455 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/10/2016 | 3000.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS E MEIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/10/2016 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSES E CONSULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/10/2016 | 300.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/10/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/10/2016 | 400.00 | 00006090039411 | JULIANA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS DE FAMILIAR CONFORME LEI 227 2006NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/10/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/10/2016 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/10/2016 | 211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/10/2016 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/10/2016 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/10/2016 | 300.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE01 07 2016 A 31 07 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/10/2016 | 600.00 | 00004320771460 | VICENCIA RANIELI DE OLIVEIRA NET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (05) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE24,25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/10/2016 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VIAGENS CINDUZINDO PACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE PARA CAPITAL DO ESTADO EM VEUCLO FIAT DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DE OUTUBRO DE2016, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/10/2016 | 6795.06 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/10/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/10/2016 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/10/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/10/2016 | 1600.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTOA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/10/2016 | 1600.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/10/2016 | 600.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETRARIO DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/10/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2016 | 9000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2016 | 6900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2016 | 6400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/10/2016 | 1700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/10/2016 | 2300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 25 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2016 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2016 | 5364.00 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/10/2016 | 1900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/10/2016 | 14000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/10/2016 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/10/2016 | 4500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2016 | 10500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/10/2016 | 2499.20 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/10/2016 | 8500.60 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/10/2016 | 1700.07 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/10/2016 | 5985.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/10/2016 | 2900.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/10/2016 | 3900.70 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/10/2016 | 2500.60 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/10/2016 | 1500.35 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/10/2016 | 1000.40 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/10/2016 | 2300.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/10/2016 | 4500.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/10/2016 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/10/2016 | 10920.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/10/2016 | 7020.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/10/2016 | 7330.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/10/2016 | 600.00 | 00004245228458 | ITALO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/10/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/10/2016 | 7000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/10/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/10/2016 | 3297.65 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/10/2016 | 35647.60 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2016 | 400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ABRIGO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL QUE PRESTAM SERVISO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2016 | 3080.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDP MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2016 | 42883.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2016 | 1330.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INFORMATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2016 | 27280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2016 | 141761.37 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2016 | 900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2016 | 12320.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2016 | 12469.35 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2016 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULACAO E GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2016 | 9530.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2016 | 1900.00 | 00003077096471 | WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 950 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2016 | 18480.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/11/2016 | 15625.88 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/11/2016 | 3500.00 | 00079900330463 | JULIO CEZAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AUDITORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO MUNICIPIO DE LAGOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/11/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE STEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/11/2016 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/11/2016 | 3000.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS, COMO REPARO DE TELHADO, MANUTENCAO EM PARTE HIDARAULICA COMO BANHEIROS E LAVANDERIAS, RETOQUES EM RODA PES, DESTINADOSAOS COLEGIOS AMADEU JOSE DE ALMEIDA E MARGARIDA CARDOSO NO MUNICIPIO DE LAGOS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/11/2016 | 1360.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/11/2016 | 717.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/11/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/11/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/11/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/11/2016 | 104.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/11/2016 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2016 | 1503.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2016 | 2065.10 | 00099183960406 | ALAN GEORGE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PELO PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS MENSAL AO PAI DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLO]EMAS COM DIABETES CONFORME LEI Nº227 2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2016 | 3426.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIOS FUNERARIO DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2016 | 1532.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2016 | 3121.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2016 | 1852.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EXTRA DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2016 | 2186.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2016 | 3090.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2016 | 3898.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2016 | 2856.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2016 | 1831.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/11/2016 | 1373.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2016 | 1306.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2016 | 1474.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2016 | 1561.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DA MULHER (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2016 | 1306.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2016 | 1575.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/11/2016 | 1108.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2016 | 1306.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/11/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2016 | 1159.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO NO GABINETE DO PREFEITO (CONSELHO TUTELAR) , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2016 | 23106.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2016 | 924.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2016 | 1789.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E (COMISSIONADO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2016 | 2487.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS JUROS PELO ATRAZO DE PAGAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2016 | 1365.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2016 | 3163.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2016 | 609.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2016 | 1306.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2016 | 441.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2016 | 1141.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2016 | 1141.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2016 | 831.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/11/2016 | 4717.50 | 21767732000181 | DERMO&PLASTICA CLINICA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA MENOR, PIETRA VITORIA CAVALCANTE SILVANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/11/2016 | 25877.05 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/11/2016 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016, OCUPANDO OC CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/11/2016 | 104311.59 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/11/2016 | 571.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 31 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/11/2016 | 300.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE01 08 2016 A 31 08 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/11/2016 | 900.00 | 00011288319452 | OLIMPIO DASILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CARGO DO FUNCO MUNICIPALD EASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/11/2016 | 900.00 | 00011288319452 | OLIMPIO DASILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CARGO DO FUNCO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/11/2016 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/11/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/11/2016 | 700.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/11/2016 | 762.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/11/2016 | 4618.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/11/2016 | 933.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 12 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/11/2016 | 1244.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/11/2016 | 800.00 | 13691059000115 | R A DA SILVA CARREIRO - RC REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOREBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS , NO TRAJETO DE SOLEDADE PB A LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/11/2016 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/11/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/11/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/11/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 18 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/11/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/11/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/11/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS DESTA CIDADE, PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/11/2016 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/11/2016 | 300.00 | 00004245228458 | ITALO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016, OCUPANDO SECRETARIO DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/11/2016 | 400.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/11/2016 | 1200.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/11/2016 | 1014.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/11/2016 | 2000.10 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/11/2016 | 1300.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE ACAO SOCICALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/11/2016 | 2900.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/11/2016 | 1800.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO JOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/11/2016 | 272.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/11/2016 | 35.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/11/2016 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/11/2016 | 5253.00 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/11/2016 | 12463.80 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/11/2016 | 4377.50 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/11/2016 | 11509.10 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/11/2016 | 4377.50 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/11/2016 | 15230.65 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/11/2016 | 11817.34 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2016 | 3048.24 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/11/2016 | 8872.95 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/11/2016 | 5253.00 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/11/2016 | 5495.40 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/11/2016 | 7239.56 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/11/2016 | 5063.40 | 24118945000170 | CONSTRU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/11/2016 | 2300.40 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/11/2016 | 900.85 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2016 | 450.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | FORMACAO DOS SERV. MUNICIPAIS | REALIZ. CURSOS DE TREIN. RECLIC. E CAPAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/11/2016 | 3700.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/11/2016 | 10000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/11/2016 | 2600.10 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/11/2016 | 5986.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/11/2016 | 2399.90 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2016 | 4904.98 | 23100607000149 | DIGITAL MED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/11/2016 | 4000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2016 | 2000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/11/2016 | 1500.05 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/11/2016 | 1200.15 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/11/2016 | 3199.90 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOVEMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/11/2016 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/11/2016 | 300.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE01 09 2016 A 31 09 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/11/2016 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/11/2016 | 18000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/11/2016 | 19340.66 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/11/2016 | 7500.60 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/11/2016 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/11/2016 | 6000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/11/2016 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/11/2016 | 16000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/11/2016 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/11/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/11/2016 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/11/2016 | 1700.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA EXECUCAO DE PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2016 | 1330.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INFORMATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2016 | 1290.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2016 | 3100.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2016 | 27280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% EST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2016 | 900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60,REF. A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2016 | 12320.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2016 | 140123.58 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00012393223487 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR E COORDENADOR DURANTE A CAPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA, EM TODA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2016 | 8000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSES E CONSULTASNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2016 | 42589.99 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EST, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDP MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2016 | 953.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF PROT , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2016 | 19360.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2016 | 9530.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCASCOMISSIONADOS,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2016 | 2100.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS E DOCES NA CONFRATERNIZACAO , REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2016 | 1700.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 21,22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2016 | 13250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 21,22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2016 | 600.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2016 | 25000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP ESTIMADO PARA 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2016 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULACAO E GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NIT7166 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00006604678105 | LAZARO DIAZ MORALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO PSF II, NESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/12/2016 | 1600.00 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BISCOITOS, BOLOS, BOLACHAS, BROAS E OUTROS DERIVADOS DE MASSAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/12/2016 | 600.00 | 00007614184408 | EDIO LAMARK VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 05 E 06 DE DEZEMBRO DE2016, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/12/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIA 29 E 30 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/12/2016 | 1906.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE SOLICITACAO E FICHA PARA ATENDIMENTO DE INFORMACOES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/12/2016 | 6189.50 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE SOLICITACAO E FICHA PARA ATENDIMENTO DE INFORMACOES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/12/2016 | 2310.80 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE SOLICITACAO E FICHA PARA ATENDIMENTO DE INFORMACOES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/12/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/12/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/12/2016 | 807.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVAPARC. FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVAPARC. FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/12/2016 | 23282.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/12/2016 | 1108.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/12/2016 | 930.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/12/2016 | 1115.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/12/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/12/2016 | 1285.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/12/2016 | 745.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/12/2016 | 1027.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/12/2016 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE POLITICO A9 AG. POLITICOS(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/12/2016 | 2531.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE POLITICO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/12/2016 | 4834.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/12/2016 | 750.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/12/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/12/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/12/2016 | 901.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/12/2016 | 25085.52 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/12/2016 | 901.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/12/2016 | 2001.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/12/2016 | 1239.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA CONTROLADORIA(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/12/2016 | 727.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/12/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB A PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/12/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB A PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/12/2016 | 646.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/12/2016 | 4800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONNER ) PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, REF. A DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/12/2016 | 2500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA, SERVICOS DE REPARO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/12/2016 | 2700.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA, SERVICOS DE REPARO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/12/2016 | 2700.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA, SERVICOS DE REPARO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/12/2016 | 1248.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/12/2016 | 2132.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/12/2016 | 1080.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/12/2016 | 189.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60(COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/12/2016 | 930.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/12/2016 | 725.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/12/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/12/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/12/2016 | 1000.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO DE DESPESA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA REFERENTE A OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00002638612448 | FRANCISCO ALBERTO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POCO AMAZONICO LOCALIZADO NO SITIO MICAELA, DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA URBANA REFERENTE A NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/12/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/12/2016 | 12502.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A PREFEITURA DE LAGOANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO TANQUE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/12/2016 | 1200.00 | 19090287000116 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA - PONTO DE IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/12/2016 | 600.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE01 10 2016 A 31 10 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ELABORAR MINUTAS DE EDITAL E CONTRATOS, ACOMPANHAR E EMITIR PARECERS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/12/2016 | 650.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB ATENDEND A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/12/2016 | 3000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA OET2683 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 12,13,14,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFEREAS ESTADUAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/12/2016 | 900.00 | 00010742112438 | MARILENE JEANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS E MEIA, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NO PERIODO DE 14,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/12/2016 | 921.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DARF ADMINISTRATIVO REF. AO PERIODO DE 30 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/12/2016 | 3100.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/12/2016 | 1400.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE BANCOS DE DADOS DAS CAMAPANHAS NACIONAIS DE VACINACAO CONTRA A MULTIVACINACAO, HPV 2º ETAPA E H1N1, NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/12/2016 | 650.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINANCAO CONTRA A MULTIVACINACAO, HPV 2º ETAPA E H1N1, EM TODO MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/12/2016 | 650.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINANCAO CONTRA A MULTIVACINACAO, HPV 2º ETAPA E H1N1, EM TODO MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/12/2016 | 650.00 | 00005528949408 | KARLA KARAINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINANCAO CONTRA A MULTIVACINACAO, HPV 2º ETAPA E H1N1, EM TODO MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/12/2016 | 650.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINANCAO CONTRA A MULTIVACINACAO, HPV 2º ETAPA E H1N1, EM TODO MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE INACIO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA DE ABRIGO PARA MEDICOS DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB A PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPT3626 PB A PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004489607458 | DREISON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO DE LAGOA PB QUE CHEGAM PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2016 | 3501.10 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/12/2016 | 7800.50 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/12/2016 | 400.00 | 00008782401446 | MAILSON DIOGENES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TENETE JOSE PEDRO, S N DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/12/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/12/2016 | 7000.00 | 00002726254420 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2016 | 4500.90 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2016 | 1800.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEDESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2016 | 1499.65 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/12/2016 | 3000.00 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/12/2016 | 8200.35 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PETINADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2016 | 2299.95 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2016 | 4998.50 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJOEMNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/12/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/12/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/12/2016 | 6000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/12/2016 | 14000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/12/2016 | 4800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/12/2016 | 4800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/12/2016 | 4500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/12/2016 | 1900.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/12/2016 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/12/2016 | 638.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/12/2016 | 1000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/12/2016 | 7000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/12/2016 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/12/2016 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/12/2016 | 16000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/12/2016 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/12/2016 | 17005.40 | 13054209000180 | UYRAPUAN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/12/2016 | 40607.60 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/12/2016 | 2400.00 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO NA ATENCAO BASICA, CURSOS ESSES QUE VEM A MELHORAR O SERVICOS ATRAVES DA QUALIFICACAO PRFISSIONAL INVESTIND EM EDUCACAO PERMANENTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/12/2016 | 40920.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/12/2016 | 1684.08 | 07404852000193 | JOSE NIUTON PEREIRAS DIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DISTR. DE AMOSTRA DE AGUA, FICHA PARA ANOTACAO DE OBITO, FICHA ACOMPANHAMENTO PRE NATAL, FICHA PARA ATENDIMENTO E ENVELOPETIMBRADO DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/12/2016 | 880.00 | 00009781164450 | GUTIERE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00006025982490 | MARCELO KENEDY FIGUEIREDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CMOMPUTACAO E BANCO DE DADOS DE TODO SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO, REF. A MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/12/2016 | 1026.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS INFORMATIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUANTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/12/2016 | 550.00 | 00008415694440 | FABIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDANADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/12/2016 | 27280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/12/2016 | 12320.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 40, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/12/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/12/2016 | 133027.60 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/12/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/12/2016 | 900.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCAIERO PARA CUSTEIO DE DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO USO NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA EDUCACAO NO PERIODO DE 27 09 2016 A 10 12 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00008415694440 | FABIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, EM MEIO FIOS E CANTEIROS EM DIVERSOS RUAS E AVEIDAS N MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/12/2016 | 19360.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. DE VIACAO E URBANISMO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/12/2016 | 3540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/12/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/12/2016 | 300.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DIARIAS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA PB, NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26 DEDEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/12/2016 | 944.90 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/12/2016 | 900.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/12/2016 | 1300.00 | 00003025686464 | JOSE JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/12/2016 | 2215.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER, ENVELOPE CRACHA, ADESIVOS, CARTAZ, CERTIFICADOS E CONVEITES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/12/2016 | 7000.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017 E REFORMULACAO DO PLANO PLURIANUAL PARA 2017NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/12/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ATOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS, SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/12/2016 | 2250.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2016 | 2200.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/12/2016 | 880.00 | 00008709597433 | VIRGINIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2016 | 900.00 | 00011288319452 | OLIMPIO DASILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CARGO DO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/12/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/12/2016 | 4500.00 | 00011740236432 | WALLASSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARGA SECA PARA REMOCAO DE ENTULHOS E ARBUSTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00078931460449 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE PARA COLETA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/12/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/12/2016 | 4136.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/12/2016 | 2200.00 | 00006534395479 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/12/2016 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2016 | 2700.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALIMENTACAO DO SISTEMA SUAS WEB E PREENCHIMENTO DE ANEXOSNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB7058 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2016 | 3400.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/12/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/12/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/12/2016 | 3105.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO PROG.DE ERRAD. DE TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/12/2016 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/12/2016 | 7444.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/12/2016 | 9530.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/12/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/12/2016 | 7911.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/12/2016 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/12/2016 | 7698.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/12/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/12/2016 | 4500.83 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/12/2016 | 6446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/12/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/12/2016 | 3437.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/12/2016 | 4274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/12/2016 | 6540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/12/2016 | 4757.51 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/12/2016 | 6646.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/12/2016 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/12/2016 | 13250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/12/2016 | 7225.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/12/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/12/2016 | 4372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/12/2016 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/12/2016 | 3427.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/12/2016 | 4874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/12/2016 | 3550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/12/2016 | 3437.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/12/2016 | 7894.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/12/2016 | 5310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/12/2016 | 4610.84 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/12/2016 | 7470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2016 | 7000.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EUROLAR DE COR PRETA, ANO 2010 2011, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB PARA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DA SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00006648391421 | ALINE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/12/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/12/2016 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/12/2016 | 733.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/12/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/12/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/12/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/12/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEVA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/12/2016 | 2720.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CIRCUNVINHAS, EM VEICULO TIPO CORSA, PLACA MMX2872 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/12/2016 | 4344.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/12/2016 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2016 | 4650.01 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/12/2016 | 18850.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/12/2016 | 8726.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/12/2016 | 4430.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2016 | 900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJA , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/12/2016 | 4136.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/12/2016 | 600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/12/2016 | 10003.00 | 17472965000180 | ALPINIANO MUNIZ DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/12/2016 | 724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/12/2016 | 3622.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/12/2016 | 2824.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/12/2016 | 20272.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2016 | 7980.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA 02963240430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GFELADEIRA, FREEZERS E GELAGUA PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2016 | 15800.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICADO DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00011674649401 | FRANKLIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM QUEIMAGEM DE CASAS DE ARANHA, VASCULHARAO, E OUTROS COM MACARICO A GAS EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007387976422 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2016 | 7798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2016 | 9886.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2016 | 2744.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2016 | 4398.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2016 | 2256.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2016 | 3169.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2016 | 27280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2016 | 142599.15 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2016 | 12320.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINOFUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2016 | 9680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2016 | 4600.00 | 00001211796485 | DANIEL DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS E PRRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2016 | 7400.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS NAS SEGUINTES FASES, EXECUCAO DO OBJETO PACTUADO, POSSIVEL ADITEMENTO E APOSTILAMENTO, FASE FINAL DA EXECUCACAO CONTRATUAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2016 | 6000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2016 | 4540.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INFORMACAOES FISCAIS E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2016 | 1330.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/12/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2016 | 7900.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM ARQUIVOS PARA PDF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2016 | 180.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, SENDO A DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO QUE FOI DESCONTADO ISS DA EMPRESA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2016 | 14322.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2016 | 6030.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2016 | 6431.52 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2016 | 17836.88 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2016 | 306.87 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00089436849168 | GIRLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00009706012478 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESSCOLA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00009706012478 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESSCOLA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00009706012478 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESSCOLA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00009706012478 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESSCOLA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00002213471436 | ENIO SARTE OLIVEIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00020742479404 | EDMICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE LAGOA PB, PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VERANEIO DE PLACA BRZ3463 PB, REF. AOS MESES DE PUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2016 | 9170.16 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2016 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE AGENTES,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2016 | 41270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2016 | 4010.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2016 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DA SEC DE SAUDE PEVA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2016 | 1760.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2016 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2016 | 6262.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA MULHER,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2016 | 2144.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2016 | 5700.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2016 | 4828.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2016 | 4653.58 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2016 | 880.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2016 | 5584.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2016 | 4054.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2016 | 5584.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2016 | 3432.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC.MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2016 | 6332.08 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA QFR 4020 PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2016 | 1200.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CUPONS DE FESTIVAL DE PREMEIOS PARA A PREFEITURA DE LAGOA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2016 | 617.50 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO DE VEICULO PLACA OFM9049 PB PARA A CIDADE DE PATOS PB E REMOCAO DE VEICULO PLACA OFD0768 PB PARA A CIDADA DE SANTA LUZIA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2016 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2016 | 6264.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2016 | 7477.44 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2016 | 900.00 | 00011288319452 | OLIMPIO DASILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CADASTRO UNICO ATRAVES DOS RECURSOS DO IGD, GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CARGO DO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00009488395460 | JESSIK FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA SEC DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2016 | 8474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2016 | 4935.36 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2016 | 2640.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2016 | 7000.00 | 00003845088478 | KECIO NOBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB VISANDO A EXECUCAO DO SOCORRO E ASSISTENCIA A VITIMAS DE SECA, NOPERIODO OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2016 | 7000.00 | 00003845088478 | KECIO NOBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB VISANDO A EXECUCAO DO SOCORRO E ASSISTENCIA A VITIMAS DE SECA, NONOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2016 | 7000.00 | 00003845088478 | KECIO NOBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB VISANDO A EXECUCAO DO SOCORRO E ASSISTENCIA A VITIMAS DE SECA, NOPERIODO DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PAR SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE TIPO LIXAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMNETO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E OBRAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2016 | 880.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAMINHAO BASCULHANTE DOADA PELO PROGRAMA FEDERAL PAC 2, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2016 | 17600.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2016 | 16720.00 | 00094183945100 | ANA MARIA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2016 | 4400.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2016 | 13200.00 | 00007152547408 | SAMUEL PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2016 | 17600.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2016 | 16720.00 | 00094183945100 | ANA MARIA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2016 | 4400.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2016 | 13200.00 | 00007152547408 | SAMUEL PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2016 | 17600.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2016 | 16720.00 | 00094183945100 | ANA MARIA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2016 | 4400.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2016 | 13200.00 | 00007152547408 | SAMUEL PEREIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2016 | 4654.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLICOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2016 | 6378.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLICOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2016 | 19360.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024