| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 33 (trinta e três) unidades de camisas polo, destinadas ao fardamento da turma de flautas do programa SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 189.52 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que empenha para fazer face a concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Timbaúba/PE, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos do interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 356.70 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 278.64 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1158.13 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 95.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para se fazer face às despesas com fornecimento de materiais de 150 unidades de saco plástico 15x30, 16 unidades de novelo de lã e 5 pacotes de palito de picolé, destinados as atividades do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 22.87 | 00008601927416 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 22.87 | 00008795229418 | Reginaldo das Neves Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 13.39 | 00056892187404 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 3000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9661-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Serviços de tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32358-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 266.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despezas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 10.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF.AO ENVIO DE UMA CORRESPONDÊNCIA COM AR DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO À CIDADE DE RECIFE-PE, CONTENDO DOCUMENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 1150.00 | 00010066255422 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de plotagem de 06(seis) cavaletes de sinalização de trânsito, pintura de 160(cento e sessenta) metros de faixa, demarcação com pintura em letreiros (carga e descarga) limite da feira, em tintaesmaltes sintético com solvente tiner, na cor amarela nas ruas: Pernambuco e Largo do Pará. Através da Secretaria de Infraestrutura, no período de 04 a 08/01/2016 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 2100.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 28 (vinte e oito) viagens ida e volta às localidades: carnaúba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 4810.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Serviços referente a locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público da cidade citada e 27 (vinte e sete) viagens as Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, comf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 850.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado de mecânico, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 2155.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Serviços prestados referente a manutenção e rebobinamento em 03 (três) motor bomba submersa de 0,5 cv, localizadas nos Sítios de Paraibinha, Cachoeira e Santo Antonio pertencentes a Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 100.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços referente a locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretario Interino de Educação do Município de Juripiranga-PB, junto a 12º Regional de Ensino do Estado da Paraíba para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme chamada pública de nº 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Locação de imóveis localizado na Av. Nossa Senhora da Soledade para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de uma fonte de água para exploração pelo Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, Locação de imóvel na rua Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Rua São Paulo, nº 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, haja vista, a realização dos Cursos de Gesseiro, Encanador e Serralheiro de Alumínio, em parceria com o SENAI, quando na ocupação de parte do atual Prédio da referida Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Serviços prestados de divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Rádio Radical, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 48.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados, referente a 16 (dezesseis) autenticações de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalações do Conselho Tutelar, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 130.00 | 00013260805478 | Elayne Rodrigues Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 130.00 | 00007626289447 | Rizonete Carneiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um imóvel localizado na Rua Bahia, nº 07, destinado a instalação da Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 130.00 | 00004638878407 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 300.00 | 00002519199431 | GIVONALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 130.00 | 00011626125414 | Edileuza Rodrigues Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 130.00 | 00011755868464 | JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 130.00 | 00001722258411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 130.00 | 00006323259419 | LUZINETE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 130.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 260.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 260.00 | 00037849635876 | DANILO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 260.00 | 00001624395473 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 260.00 | 00020729871487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 260.00 | 00004503586408 | Maria Bento Barbosa Irmã | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 260.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 260.00 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 260.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 260.00 | 00001158802404 | FRANCISCO SERAFIN DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 130.00 | 00004534351496 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 130.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 120.00 | 00001387591460 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 400.00 | 00003726575405 | José Maria Costa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 48.00 | 00007062387452 | CLAUDETE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 192.00 | 00094299757815 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 72.00 | 00010087288451 | RENATO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 105.00 | 00010865486476 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 150.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 160.00 | 00010405897405 | VIRLAINE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 100.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 80.00 | 00005040811446 | LINDALVA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 75.00 | 00007488871480 | HUGO FAGNER PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 60.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 70.02 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 270.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2016 | 130.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2016 | 130.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2016 | 130.00 | 00004028535476 | MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2016 | 94.80 | 00016233502802 | IVANI DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2016 | 354.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2016 | 60.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2016 | 257.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2016 | 140.40 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 99.50 | 00009314662888 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2016 | 190.80 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 95.60 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2016 | 70.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2016 | 178.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2016 | 50.00 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2016 | 81.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 120.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2016 | 118.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2016 | 22.87 | 00071218874449 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2016 | 144.00 | 00029606409856 | ROSINETE CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2016 | 230.50 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2016 | 22.87 | 00008405847413 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2016 | 22.87 | 00050874187400 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2016 | 90.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2016 | 92.80 | 00079772129434 | ZEFERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2016 | 456.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2016 | 110.80 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2016 | 95.00 | 00033357480425 | JOSE ROBERT ROCHA DAS MERCES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 120.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2016 | 110.50 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2016 | 135.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 119.60 | 00010861353420 | MARIA IZABEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2016 | 143.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2016 | 60.00 | 00001139926454 | MARCELA CLAUDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2016 | 62.20 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 84.80 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 2975.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 31.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 156.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 12129.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mesal a Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2016 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2016 | 15.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimidia (internet), do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de comunicação multimidia (internet), do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação multimídia (internet), do CRAS Casa da Familia do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Jurídica em Licitações e Contratos nos termos da Lei de nº 8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2016 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2016 | 2364.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação em publicidade institucional de informes da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Traparência, através da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 22.50 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 05 (cinco) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2016 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), do Prédio da Prefeitura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 48.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: Placa cega branca, rejunte platina 1KG, rejunte marrom 1KG, cx arstop, argamassa e gesso, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimidia (internet), da Secretaria de Infra Estrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2016 | 70.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de solda, redução e recuperação de um portão, pertecente a casa da Sopa do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2016 | 28.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face, referente ao fornecimento de 01 (um) caixa plástica para disjuntor, destinada a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face, referente ao fornecimento de 02 (duas) Unidades de colete blusão, destinados as atividades dos servidores que fiscalizam a Feira Livre do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2016 | 179.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE à cidade de Juripiranga-PB para discussão de projetos de arborização dos canteiros da cidade de Juripiranga em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2016 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2016 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2016 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação multimídia (internet) da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação multimídia (internet), da Biblioteca Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2016 | 60.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de instalação de uma fechadura no portão da Escola Ronaldo e serviços de confecção de uma tampa de energia feita de ferro e recuperação de outra, destinada a quadra de Esportes da Escola MariaJosé Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2016 | 29.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que empenha para fazer face as despesas com Serviços prestados, referente a 03 (três) autenticações de documentos e 02 (duas) aberturas de firmas de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2016 | 64.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de envio de 06 (seis) correspondências com AR da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, destinadas aos Blocos Carnavalescos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2016 | 50.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do CIDE nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2016 | 260.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB 9239, quando em 03 (três) viagens, sendo uma à cidade de João Pessoa-PB, uma à cidade de Timbaúba-PE e uma à cidade de Itambé-PE, conduzindo o secretário de finanças junto as empresas: Free Motores, Retífica Menezes e JR auto peças, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) fotocopiadoras, destinadas as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2016 | 150.00 | 00002886143480 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2016 | 250.00 | 00052047733472 | CEZARINA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2016 | 42.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de água potável com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinadas a Casa da Familia do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2016 | 1230.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 41 (quarenta e uma) horas de divulgação de matriculas das Escolas do Município, no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2016 | 372.75 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de água potável com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados as Escolas do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2016 | 3700.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura doMunicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2016 | 390.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator new holland, Retroescavadeira e do Veículo Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2016 | 240.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som de placa KIQ-0889, quando em 8 (oito) horas de divulgação do limite na feira livre da área para carga e descarga dos caminhões, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2016 | 180.00 | 00080640486487 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de na confecção de 03 (três) tambores com capacidade de 200 (duzentos) litros, destinados a coleta de lixo na praça do centro da cidade e na frente do Centro Recreativo do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2016 | 350.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo de placa OFF-3257, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Administração junto ao Cogiva e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo servidor da Secretaria de Administração junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços Técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2016 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, locação de veículo de placa KGT 0457, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o secretário de finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos deinteresse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2016 | 450.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados de locação de carro de som de placa KIQ-0889, quando em divulgação em carro de som, quando em 15(quinze) horas divulgando o filme Amargo da Cana do projeto Janela do Mundo, através da Secretaria de Cultura e Desporto, comforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2016 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, locação de veículo de placa KGT 0457, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o secretário de finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos deinteresse desta Edilidade, no dia 15/12/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2016 | 6042.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2016 | 6079.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2016 | 23.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-Xnesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2016 | 540.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços de comunicação multimídia(internet) das Praças do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Cagepa e Delegacia de Polícia Federal, no dia 14/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2016 | 30.00 | 00001311063412 | WAGNER ANTONIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Cagepa e Delegacia de Policia Federal, no dia 14/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2016 | 700.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados como: solda na concha da retroescavadeira, recuperação de 05 (cinco) lâminas, solda na lâmina do escripe e recuperação de 04 (quatro) torres da carroça do lixo, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2016 | 50.00 | 00046118152420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Caruaru para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 12 e 13/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2016 | 100.00 | 00092903681449 | ADELMA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para realização de exames de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2016 | 45.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de comida, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2016 | 39.10 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2016 | 117.19 | 00001135664412 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2016 | 89.25 | 00001158695497 | JOSÉ LOUVIRAL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2016 | 270.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2016 | 30.06 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2016 | 230.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2016 | 45.00 | 00007732639421 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2016 | 55.50 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2016 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de AR da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, destinado ao SENARC - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, localizado no Ministério do Desenvolvimento Social, Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco referente a publicação de termo aditivo de alteração de vigência, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2016 | 10.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de AR da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, destinado ao Cartório de Registro Civil, localizado na Rua Américo Salvador Novelli nº 389, Distrito de Itaquera - São Paulo-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2016 | 1169.00 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de peças como: Correia de Dentada, Junta Motor, Bomba D'água, Filtro de Óleo e Etc., destinados a manutenção do veículo OGB-1258, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2016 | 840.00 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, retífica, reboque e limpeza no veículo kombi de placa OGB 1258, pertencente a sec. de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2016 | 50.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições e lanches, destinados aos profissionais do curso de produção de um filme "Amargo da Cana" do projeto janela do mundo com a participação de jovens do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2016 | 3380.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de matérias elétricos como: Fita Isolante, Bocal Decorativo, Tomada Dupla, Cabo Flex 2.5mm, Targeta 2.1e Etc., destinados a manutenção da parte elétrica do prédio das Escola do Município de Juripiranga-PB, para o inicio das aulas do ano letivo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2016 | 67.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que empenha para fazer face aos Serviços prestados, referente a 19 (dezenove) autenticações de documentos e 01 (uma) aberturas de firmas de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2016 | 186.69 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de matérias de materiais de consumo como: 07 (sete) unidades de Bota PVC Solado, destinadas as atividades de limpezas dos Agentes de Limpeza Urbana do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2016 | 50.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de Glifosato Nortox 480 BR, destinado ao controle do mato no Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2016 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fatura referente ao consumo de energisa do prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2016 | 26.93 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para Pagamento de conta de água de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2016 | 38.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a casa do Sopão Comunitário do Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2016 | 350.00 | 00001510303405 | JOÃO CESÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2016 | 383.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza como: Água sanitária, pastilha sanitária, desinfetante, detergente. vassoura, sabão em pó, esponja, saco para lixo e outros, destinados a higienização do prédio onde funciona o programa SCFV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2016 | 97.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lanches: bolo de rolo prestígio, bolo de rolo e bolo de limão, destinados a posse dos conselheiros Tutelares, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2016 | 2790.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, aquisição de 01 (um) Microfone e 01 (um) Câmera Fotográfica Semi Profissional, destinadas as atividades do Programa do IGD do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2016 | 322.50 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na manutenção do Motor Bomba elétrico de 1.5 ou 2 pólos 110/220 , localizado no Sitio Barra, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2016 | 639.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 unidades de protetor solar para os agentes de limpeza urbana, através da secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2016 | 769.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2016 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação de notícias de interesse deste orgão e divulgação de spots no rádia da região, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2016 | 52.00 | 07787233000125 | BICIPLASTICOS (MARIA J. G. S. U. DOMESTICAS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: sela de 02 (duas) molas, par de maçanetas, par de molas do bagageiro e kit de freio completo, destinados a manutenção da bicicleta pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2016 | 1352.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2016 | 44.00 | 05907499000139 | VCJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de piso triunfo, destinado a manutenção do prédio da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, referente ao pagamento pelos serviços do certificado digital, de um servidor publico do Controle Interno do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2016 | 3260.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Carne Moída, Margarina 500g, Açúcar, Sardinha 125g, Charque e Etc., destinados a merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento deVinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2016 | 100.00 | 00008083880450 | MARCELO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2016 | 1432.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2016 | 231.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2016 | 2407.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2016 | 249.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2016 | 1100.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fatura referente ao consumo de água do Estadio Municipal Augusto Guesdes Monteiro através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, referente ao pagamento pelos serviços do certificado digital, de um servidor publico da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2016 | 953.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção das guis de arrecadação de imposto territorial predial urbano do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2016 | 270.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de comunicação multimídia(internet) das Praças do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2016 | 19.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 03 (três) autenticações e 1(uma) abertura de firma em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, pagamento de locação do Software Sistema para Ambiente WEB, Gestão Patrimonial e Controle de Tributos Municipal, destinados a Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2016 | 8944.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2016 | 1073.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2016 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Serviços referente a locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público da cidade citada, e 15 (quinze) viagens as Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos dias 13, 16, 20 e 23/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2016 | 18836.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2016 | 3807.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2016 | 389.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de consumo como: Rolo Espuma, Cerâmica, Grampo, Ferrolho, Targeta e Etc., destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, localizada no Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2016 | 56.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de material de consumo como: Fechadura de Portão, destinada a manutenção do prédio da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, pertencente ao Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2016 | 6424.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2016 | 1139.00 | 08995631003972 | ARMAZÉM PARAIBA N. C. E CIA LTDA - TIMBAUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de 01 (um) freezer horizontal, destinado as atividades da Casa da Sopa Comunitaria do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2016 | 248.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2016 | 830.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de 01 (um) Fogão Continental 5 bocas, destinado as atividades do CRAS (Centro de Referencias de Ação Social) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2016 | 25.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de 01 (um) Regulador de Gas, destinado as atividades do CRAS (Centro de Referencias de Ação Social) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2016 | 7888.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2016 | 2214.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2016 | 1200.00 | 13070399000129 | SILVANO REDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de 01 (um) par de redes de campo na cor verde, destinada as atividades esportivas no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2016 | 108.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2016 | 378.99 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, fornecimento de materiais de consumo como: Paradidático Coleção Carregue-me Carros, Paradidático Coleção Carregue-me A Criação, Paradidático Coleção a Pequena Sereia, Paradidático Coleção Sonhos de Princesa e Etc., destinadas as atividades educativas do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), do CRAS Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2016 | 229.50 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Salvino João Pereira, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2016 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Maria Jose Borba, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2016 | 192.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2016 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Escola Municipal Antonio Pedro da Silva, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2016 | 114.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2016 | 1821.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de consumo como: Panela de Pressão 10 lts, Conjunto de Copos 280ML, Abridor de Lata, Prato de Plástico, Escorredor, Frigideira e Etc., destinados as atividades da conzinha daEscola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2016 | 32.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2016 | 1800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, referente aos serviços de comunicação multimídia (internet), do Prédio da Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovante., conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Portal da transparência, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 4903.92 | 21832624000145 | SINCON CONSTRUTORA EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, 3ª medição dos serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedos da Rua Amazonas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 1452.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, na confecção de 01 (um) portão de alumínio 2.20 x 2.20, destinado ao prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 880.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 2100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 1352.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 18.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face, aos serviços prestados de envio de 01 (um) correspondências com AR da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, destinada ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania no Ministério doDesenvolvimento Social - Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 73.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 10110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de finanaças-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa, junto ao Banco Santander para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 27/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 3558.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2016 | 50.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 06(seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM (2404-X) nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 658.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 115.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 114.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 114.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2016 | 626.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2016 | 626.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de cultura e desporto, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 190.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados no corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 19 a 25/01/201, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 4444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 320.00 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de 40 (quarenta) metros de Paeter 100% Poliéster, destinado a ornamentação carnavalesca na Av. Brasil, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 5626.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 8496.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2016 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma)diária parcial para à cidade de João Pessoa/PB, junto a CDL para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, no dia 21/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 5516.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de desenv.social, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 100.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 100.00 | 00012148139410 | KAROLINE DOMINGOS GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 100.00 | 00002940005427 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 4710.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2016 | 8824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2016 | 300.00 | 00009967292407 | MARIA JAKELINE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2016 | 119.77 | 00085323756420 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2016 | 18.21 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2016 | 62.06 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2016 | 96.67 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2016 | 123.87 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2016 | 48.57 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2016 | 5140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de desenv.social-SCFV, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2016 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da sec.de desenv.social-SCFV, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 18920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 51.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal Contratados da Sec.de Educação-Creche, Suporte Pedagogico, Polivalente e Disciplina Especifica e apoio, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 191.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados de polda das árvores das Escolas Municipais Josefa Alexandrina e Salvino João Pereira, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 490.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados 09 (nove) lavagem em geral, sendo 01 (um) lavagem no veículo de placa OGB-1258, 02 (duas) lavagem no veículo de placa OGB-7784, 01 (um) lavagem no veículo de placa OET-0157, 01 (um) lavagem no veículo de placa OGC-5189, 01 (um) lavagem no veículo de placa QFG-5579, 01 (um) lavagem no veículo de placa OGC-9536, 01 (um) lavagem no veículo de placa OFB-3569 e 01 (um) lavagem no veículo de placa OEY-4674, pertencentes a Se | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 303.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 11228.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 10192.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 38589.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 16350.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 39422.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 48913.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 49335.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2016 | 33965.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2016 | 110018.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 59110.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 6566.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 51.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal Contratados da Sec.de Educação-Creche, Suporte Pedagogico, Polivalente e Disciplina Especifica e apoio, relativo ao mês de Janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2016 | 2500.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de 14 quadros brancos, para as escolas Salvino João Pereira e José Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 37827.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 295.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na manutenção de 02 (dois) pinos em aço para movimento da lança que gira 180º da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 400.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 400.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 400.00 | 00011975925475 | INACIO JOSÉ DE SANTANA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 400.00 | 00013203120470 | JARDIEL FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 400.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 400.00 | 00011337069400 | ALEXANDRO JUNIOR GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 400.00 | 00001227967489 | MOISES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 400.00 | 00073823279491 | JOSÉ ROBERTO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 400.00 | 00008447336441 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na desobstrução do canal do açude velho, com capinagem de mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, para possibilitar a passagem das águas de forma que não aja inundaçõesnas casas da famílias que habitam as margens do canal, no período de 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, Pagamento da 1ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 11814.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2016 | 21548.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 99.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da sec.de infraestrutura, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 8120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de administração, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 156.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 19.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 03 (três) autenticações e 1(uma) abertura de firma em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 12285.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na divulgação de noticias de interesse deste orgão e divulgação de spots na radia da região, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2016 | 6040.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de administração-efetivo, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 13 e 14/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 25 e 26/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 27 e 28/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 20035.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2016 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com valores vencidos relativo a faturas de energia elétrica, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 2500.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura no prédio da Prefeitura Municipal Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 523.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 400.00 | 00011319714420 | JOSE SANTOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de desobstrução do canal do açude velho com capinagem do mato, remoção de entulhos e outros resíduos sólidos, no período de 10 (dez) dias durante o mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 24.00 | 01043275000175 | LEGILDA FLORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 80 (oitenta) unidades de abraçadeiras, destinadas as atividades de ornamentação do carnaval do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2016 | 20.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 04 (quatro) água mineral garrafão 20L, destinados ao consumo da Secretaria das Finanças(departamento de compras) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2016 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 02 (duas) água mineral garrafão 20L, destinados ao consumo da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2016 | 202.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2016 | 20.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) água mineral garrafão 20L, destinados ao consumo da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2016 | 1960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH 9563, quando em 14 (quatorze) diárias, coletando lixo urbano e entulhos do município, nos dias 06, 07, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27/01/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2016 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) água mineral garrafão 20L, destinados ao consumo da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2016 | 234.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2016 | 234.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2016 | 25.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 05 (cinco) água mineral garrafão 20L, destinados ao consumo da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2016 | 256.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2016 | 560.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2016 | 448.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2016 | 100.00 | 00010545136431 | MAYARA PONTES DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2016 | 45.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) botijão de gás, destinados ao consumo na Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2016 | 35.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 07 (sete) água mineral garrafão 20L, destinados ao consumo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2016 | 180.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás, destinados ao consumo da Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2016 | 5.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 01 (uma) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Conselho Tutelar do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2016 | 1470.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva em 13 (treze) ar condicionado, sendo 05 (cinco) da Escola Salvino João Pereira, 05 (cinco) da Escola Maria José Borba e 03 (três) da Escola Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2016 | 40.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (duas) corrente soldada 1/4, destinadas as atividades da secretaria de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2016 | 1191.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção e rebobinamento em motor bomba com troca do eixo e motores da bomba submersa de 0,3 CV da comunidade Sítio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2016 | 600.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Salvino João Pereira, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2016 | 65.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de parafusos, porcas e arruelas, destinados a Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento (Vacina Antialergica), destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2016 | 100.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2016 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2016 | 500.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de conserto e manutenção com substituição de peças da impressora epson L355, e de 03 nobreak, pertencentes a gestão do cadastro único e do bolsa família, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2016 | 150.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas inerentes as atividades do bloco dos animais, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0000429 | 04/02/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000435 | 05/02/2016 | 180.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recargas de 02 (dois) toner HP 1212, 04 (quatro) recargas de cartuchos HP color e 16 (dezeseis) recargas de cartuchos HP preto, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2016 | 294.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer às despesas com locação de moto táxi de placa PDS 8632, quando em 22 (vinte e duas) viagens, sendo 20 (vinte) à cidade de Itabaiana e 02 (duas) à cidade de Timbaúba, conduzindo documentos dos setores de RH, finanças e contabilidade, no período de 04/01 a 04/02/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2016 | 14.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais referente ao envio de correspondência de AR, da Secretaria do Desenvolvimento Social do Município, destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2016 | 70.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a uma segunda via de registro de Nascimento para pessoa carente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2016 | 345.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo FIESTA de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0000436 | 05/02/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2016 | 771.36 | 11613574000151 | JOSÉ LUCAS MARINHO DOS SANTOS PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão de Hot Dog, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000434 | 05/02/2016 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 01 (uma) Recargas de Toner Samsung 3405 e 04(quatro) tintas EPSON L355, das impressoras pertencentes aos setores da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2016 | 390.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa PDS 8632, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) à cidade de João Pessoa e 02 (duas) à cidade de Campina Grande, conduzindo documentos ao DETRAN, GIDUR e Banco SANTANDER, nos dias: 19, 20, 22, 26 e 28/01/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0000440 | 10/02/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2016 | 7146.27 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2016 | 12252.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2016 | 34.90 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000532 | 11/02/2016 | 1045.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2016 | 100.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 02 (duas) viagens a Itabaiana/PB junto a Caixa Econômica, conduzindo o Secretário de Finanças para resolver assuntos do interesse do Município, nos dias 11 e 13/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de janeiro/16, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2016 | 165.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na cofecção de 05 (cinco) crachás, e de uma arte gráfica destinada a uma faixa para as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0000529 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0000531 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativo em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000535 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000537 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2016 | 75.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de confecções e cópias de 11(onze) chaves, destinadas a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2016 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no periodo de 12/01 a 09/02/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2016 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Rua São Paulo, nº 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, haja vista, a realização dos Cursos de Gesseiro, Encanador e Serralheiro de Alumínio, em parceria com o SENAI, quando na ocupação de parte do atual Prédio da referida Secretaria, relativo ao mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000536 | 11/02/2016 | 407.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000540 | 11/02/2016 | 12365.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000541 | 11/02/2016 | 1941.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2016 | 340.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 05 (cinco) viagens, sendo uma a João Pessoa-PB, 02(duas) a Itabaiana/PB, outra em Timbaúba/PE, e uma viagem local, conduzindo o Secretário da Infraestrutura, para tratar de assuntos do interesse do Município, nos dias 12,13,20 e 25/01/2016 e 01/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2016 | 50.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 01(uma)viagem a Itabaiana/PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto ao DER, no dia 14/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000546 | 11/02/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de imóveis localizado na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Janeiro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2016 | 210.00 | 00010438045440 | JOSE MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Gari na limpeza pública, no período de 05 a 10 de Fevereiro, durante as festividades carnavalescas do município, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para às localidades: carnaúba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do município, nos dias 09,16,23 e 30/01/2016 e 06/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2016 | 3000.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a cinco meses de locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000533 | 11/02/2016 | 7037.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000539 | 11/02/2016 | 785.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2016 | 50.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2016 | 50.00 | 00012301052478 | MARIA JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2016 | 50.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2016 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2016 | 50.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2016 | 50.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2016 | 50.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2016 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2016 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2016 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2016 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2016 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2016 | 50.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2016 | 50.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2016 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009659674414 | IRAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2016 | 50.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001215696400 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2016 | 50.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2016 | 50.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001166674436 | JACIARA BARBOSA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2016 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2016 | 50.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2016 | 50.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2016 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2016 | 50.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2016 | 50.00 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2016 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2016 | 50.00 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2016 | 50.00 | 00070899404464 | MARIA CRISTIANE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2016 | 50.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2016 | 60.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2016 | 50.00 | 00005519158460 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2016 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2016 | 50.00 | 00008874845499 | ALINE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2016 | 50.00 | 00067520154491 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2016 | 50.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2016 | 50.00 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2016 | 50.00 | 00005441874406 | MARIA JOSE GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009608848407 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2016 | 50.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2016 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001242060421 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2016 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2016 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2016 | 50.00 | 00002940005427 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2016 | 50.00 | 00008715961486 | JAILSON QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2016 | 100.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2016 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2016 | 50.00 | 00080639321453 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2016 | 50.00 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2016 | 50.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001721703462 | COSMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2016 | 50.00 | 00008117011409 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2016 | 50.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2016 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2016 | 50.00 | 00010533932459 | GALBEVANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 50.00 | 00075280213420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 50.00 | 00008587142488 | INACIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2016 | 50.00 | 00001858155452 | RONDIVON MARIA SANTOS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2016 | 50.00 | 00012357909404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado a instalação da Casa da Sopa, conforme contrato, relativo ao mês de Janeiro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000538 | 11/02/2016 | 530.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos da sec.de ação social do município, relativo ao mês de janeiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2016 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado as instalações do Conselho Tutelar, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000545 | 11/02/2016 | 759.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo da gestão do bolsa família, relativo ao mês de janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2016 | 2000.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a cinco meses de locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2016 | 288.50 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2016 | 90.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2016 | 57.60 | 00004127518448 | JOSENILDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2016 | 89.90 | 00008239607497 | DALVANIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2016 | 72.70 | 00084016035449 | JOSEFA GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2016 | 99.70 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2016 | 57.60 | 00012968130889 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2016 | 85.40 | 00001120020484 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2016 | 122.70 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2016 | 77.41 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha pra fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00001187088480 | LUZINETE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2016 | 57.45 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha pra fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2016 | 56.50 | 00008768857411 | MARIA NADIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2016 | 80.00 | 00002729277404 | JOAO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2016 | 100.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exames, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2016 | 86.40 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2016 | 97.60 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2016 | 224.80 | 00007986977418 | RENATA LOURENÇO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2016 | 80.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2016 | 161.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2016 | 93.80 | 00079772129434 | ZEFERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2016 | 90.00 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2016 | 92.00 | 00011676858490 | EDUARDO HELENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2016 | 87.60 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2016 | 121.70 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2016 | 98.60 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2016 | 116.80 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2016 | 120.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2016 | 91.30 | 00070024116408 | JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2016 | 112.00 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2016 | 141.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2016 | 82.80 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2016 | 270.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2016 | 67.00 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2016 | 95.00 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2016 | 88.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2016 | 120.00 | 00003156590410 | ILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2016 | 137.40 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2016 | 135.80 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2016 | 90.80 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2016 | 101.50 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2016 | 80.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2016 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exames, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, Contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2016 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois) botijões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários (gestão bolsa família) da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2016 | 180.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04(quatro) botijões de gás, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2016 | 3825.00 | 00031410219453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de Carne Bovina Acém e Carne Bovina Músculo, destinada ao preparo da Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2016 | 120.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais como: 10 (dez) pacotes de serpentinas e 30 (trinta) pacotes confetes, destinados as atividades carnavalescas do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2016 | 20.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04(quatro) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2016 | 600.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2016 | 600.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som, quando em 20 (vinte) horas de divulgação de informes da Sec. de Educação do Município, referente as matriculas das escolas da rede municipal e reunião comos pais dos alunos da mesma, nos dias 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 e 29/01, 03 e 04/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2016 | 298.20 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Fornecimento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) baldes com capacidade de 20 litros cada de água potável, destinadas ao consumo das Escolas do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2016 | 50.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na reposição de fechadura do portão da Escola Municipal Ronaldo e solda no portão da quadra da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000585 | 12/02/2016 | 1425.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de projeto de engenharia para reforma e ampliação das escolas, Salvino João Pereira, Maria José Borba e José Grimaudo Tavares, parcela 1/2, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2016 | 15.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03(três) botijões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000612 | 12/02/2016 | 5004.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente aos serviços prestados na execução de reposição de calçamento com paralelepípedos, na Rua Espírito Santo e Rua Paraná, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2016 | 120.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som, quando em 04 (quatro) horas de divulgação de informes da Sec. de Infraestrutura informando as marcações do limite da feira livre, nos dias 13 e 20/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2016 | 300.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na recuperação e reforma do portão, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2016 | 2977.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo ônibus, quando em 05 (cinco) viagens conduzindo pessoas da cidade de Juripiranga, sendo uma à cidade de Sapé-PB, uma à cidade de paudalho-PE, uma à cidade de marcação e duas à cidade do Conde-PB, nos dias: 30/01, 31/01, 06/02, 07/02 e 09/02/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000623 | 12/02/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2016 | 1565.24 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais (cordões, ráfias, placas de isopor, fitas metalizadas, rolos de TNT, fitas de cetim e outros), destinados a confecção de adereços para ornamentação da Av.Brasil do município, em virtude, das festividades do carnaval, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2016 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois) botijões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2016 | 660.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som, quando em 22 (vinte e duas) horas de divulgação do Carnaval do Município, através da Sec. de Cultura e Desporto, nos dias 27, 28, 29 e 30/01, 01, 02, 03 e04/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000624 | 12/02/2016 | 2500.00 | 21753931000130 | JANIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, Serviços prestados referente apresentação da Banda Pagode Pinga Pura, durante as festividades carnavalescas nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, no dia 09 de fevereiro de 2016, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2016 | 1900.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, Serviços prestados referente apresentação do Cantor Dó Lages e Banda Pagode Simpatia, durante as festividades carnavalescas nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, no dia 09 de fevereiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2016 | 500.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados como Apoio e Organização, com equipe de 06 (seis) pessoas, durante as festividades carnavalescas realizadas nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000629 | 12/02/2016 | 27000.00 | 16502649000140 | LOCAMOTIVA LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE JURIPIRANGA, NOS DIAS 08 E 09/02/16, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32377-2 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2016 | 5.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 01 (uma) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2016 | 6752.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a devolução de recurso do convênio de nº 0261846-28, objeto: construção de praça pública-CEF / MINISTERIO DO TURISMO / MTUR, por motivo da obra já ter sido concluída, conf.comprovantes. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000661 | 15/02/2016 | 1500.00 | 21658016000166 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, Serviços prestados referente apresentação da Banda "Swing Tcherquerê" durante as festividades carnavalescas nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, no dia 09 de fevereiro de 2016, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2016 | 424.00 | 22895696000102 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA-CALDINHO DO BETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lanches para o pessoal de apoio das festividades carnavalescas do município, nos dias 08 e 09/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2016 | 1910.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção, troca de eixo e rebobinamento em 02 (dois) motores bomba pertencentes aas comunidades da zona rural do município: coiteiros e chã do ingá, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2016 | 3770.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 03 (três) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 29/01 e 05 e 12 de Fevereiro/2016 e 23 (vinte e três) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos dias 27 e 30/01/2016 e 03,06,10 e 13/02/2016, conforme co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2016 | 448.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2016 | 70.00 | 00000012029440 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2016 | 130.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2016 | 76.20 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2016 | 45.90 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2016 | 330.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2016 | 57.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2016 | 130.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2016 | 40.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2016 | 130.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2016 | 130.00 | 00098336819487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2016 | 260.00 | 00079768300400 | MANOEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2016 | 130.00 | 00010132978490 | DIEGO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2016 | 130.00 | 00007705989433 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2016 | 130.00 | 00008850249403 | ANA PAULA MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2016 | 130.00 | 00007826714460 | EDINEUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2016 | 130.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2016 | 250.00 | 00025201778453 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2016 | 130.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2016 | 130.00 | 00004423222400 | CREUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2016 | 350.00 | 00001481306405 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exames, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2016 | 130.00 | 00003568776472 | EUDES JOSE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2016 | 200.00 | 00008324154485 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2016 | 130.00 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2016 | 350.00 | 00009224245439 | ROSEMAYRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2016 | 130.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2016 | 130.00 | 00008993667403 | MARIA JOSE FRAZAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2016 | 400.00 | 00008498459478 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2016 | 239.50 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2016 | 296.91 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2016 | 346.50 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2016 | 208.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição para material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2016 | 270.00 | 00002505538484 | IVANILDO TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (mudança), destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2016 | 700.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com duas viagens quando da limpeza de fossas sépticas em residências de pessoas carentes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2016 | 160.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo caminhonete de placa KIM 0137 à cidade de João Pessoa transportando materiais elétricos da empresa center luz para o almoxarifado da secretaria de infraestrutura do município, no dia 02/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2016 | 150.00 | 00072641118491 | PEDRO JUVINO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias parciais conduzindo pessoas junto ao hospital Napoleão Laureano e walfredo ferreira, nos dias 26, 27, 28, 29/01 e 02, 03/02/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2016 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em uma viagem a Itambé-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 11/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2016 | 250.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de poldagem de todas as árvores dos canteiros da Av.Brasil, da praça central, da Rua Centro Cívico e da Rua Piauí, no período de 02 a 16/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2016 | 179.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de tauari serra prancha, destinada a manutenção da garagem do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2016 | 91.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto-táxi de placa OEY-1726, quando em 07 (sete) viagens à cidade de Itabaiana conduzindo documentos do setor de RH e da administração, junto a caixa econômica, Receita Federal e 8º batalhão, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2016 | 100.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 02(duas)viagens, sendo uma a Itambé-PE, conduzindo a advogada do Município junto ao forúm para tratar de assuntos desta edilidade e outra viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Servidor da Secretaria de Administração para resolver assuntos da mesma, nos dias 19 e 28/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na Rádio Radical FM, durante o mês de janeiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2016 | 10.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de correspondência com AR, da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, destinada ao Cartório de Registro Civil da cidade de Macaparana-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2016 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01(uma)viagem a João Pessoa-PB, conduzindo professores para uma capacitação junto a FUNAD, no dia 18/01/2016, através da Secretaria de Educação, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2016 | 70.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OEY-1726, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Educação junto ao centro Administrativo, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2016 | 720.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de elaboração de um projeto de agricultura familiar para o município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de placas adesivas de indicação destinadas aos 10 (dez) banheiros que foram construídos na Escola Municipal Salvino João Pereira e para os diversos setores da sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2016 | 345.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Torque Plus 1 kg e Kelmicida Pó 1 kg, destinados a manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Gudes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2016 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em uma viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Servidor do Setor da Secretaria de Cultura e Desporto para tratar de assuntos do Município junto ao Ministério Público, no dia 28/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2016 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 10 (dez) sanitários químicos, nos dias 08 e 09/02/2016, destinados as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2016 | 34.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa OEY-1726, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Timbaúba-PE conduzindo documentos do setor financeiro junto ao banco do brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2016 | 70.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de corte do grama e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 16 e 16/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2016 | 670.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de fogos de artifícios, destinados as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2016 | 120.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação e troca de peças do bebedouro do ginásio de esportes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2016 | 1766.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas e verduras (batata, cebola, cenoura, abacaxi, maçã, uva, goiaba e outros), destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Traparência, durante o mês de Janeiro/2016, através da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2016 | 100.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao complemento do mês de Janeiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2016 | 1130.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na manutenção e recuperação de 05 (cinco) unhas e dezempeno da concha da retroescavadeira, solda na carroça do lixo e revisão da grade de cortar terra do trator Walmet, pertencentes a Secretaria de Infrestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2016 | 157.27 | 00011030609454 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2016 | 68.34 | 00001460397428 | JOELMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2016 | 429.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas e verduras (cenoura, abacaxi, repolho, coentro, batata, tomate, mamão e outros), destinados ao consumo no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2016 | 320.00 | 00007144532421 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (Mudança), destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2016 | 135.00 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2016 | 3042.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata,Tempero, Cebola e Beterraba, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2016 | 135.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2016 | 90.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2016 | 98.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Material de construção (Cimento), destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2016 | 60.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2016 | 165.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2016 | 135.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite nestogêno, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2016 | 60.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2016 | 87.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2016 | 100.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2016 | 51.57 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2016 | 75.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 11/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2016 | 190.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 02(duas)viagens, sendo 01(uma) a João Pessoa-PB e outra viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutural, para resolver assuntos do interesse do Município, nos dias 29/01/2016 e 11/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000718 | 18/02/2016 | 2335.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de Pneu 12.4/24 e Câmara 12.4/24, destinados a manutenção do trator New Holland, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 10 e 11/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000719 | 18/02/2016 | 13192.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de peças como: Bicos Injetor e Eletrônico e Bomba Injetora CP-3, destinadas a manutenção do veículo Micro Ônibus de Placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2016 | 2016.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2016 | 315.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Ronaldo José da Cunha Lima de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisi. de Móveis e Equip. p/ a Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2016 | 1700.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, aquisição de 01 (um) maquina de lavar, destinadas as atividades de lavagem de roupas da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2016 | 91.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda das crianças da Creche Municipal Débora Maroja Guedes de Juripiranga, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2016 | 315.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Castro Alves de Juripiranga, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2016 | 366.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Chave de Fenda 3/16, Ferrolho p/Cadeado 40mm, Cadeado 40mm, Argamassa 15kg e Etc., destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2016 | 50.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação de veículo de placa OFF-3257, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Diretor de Cultura do Município de Juripiranga-PB, junto ao Fórum para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2016 | 60.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem para Timbaúba-PE, conduzindo servidor da Secretaria de Finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 26/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000739 | 19/02/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2016 | 750.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2016 | 1345.50 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de 03 (três) portões de alumínio 1.15 x 1.30, destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2016 | 49.30 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2016 | 112.74 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2016 | 144.18 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2016 | 57.62 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2016 | 60.50 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2016 | 78.02 | 00070154433411 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2016 | 48.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2016 | 54.47 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2016 | 100.00 | 00008874845499 | ALINE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2016 | 369.30 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma passagem, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2016 | 420.00 | 00036541524491 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2016 | 18.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de 01 (um) reconhecimento de firma e 03 (três) autenticação de documentos, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2016 | 32.19 | 00007787470429 | SANDRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2016 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2016 | 70.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda e conserto de 02 (dois) fogões, sendo um da casa da sopa e o outro do CRAS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36092-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2016 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO EM 05 (CINCO) HORAS INFORMANDO A ABERTURA DO CURSO DE APLICADOR DE PVC QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO CRAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2016 | 100.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2016 | 120.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2016 | 120.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2016 | 120.00 | 00019089520406 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2016 | 140.00 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2016 | 120.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2016 | 1274.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2016 | 880.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção dos instrumentos (fuzileiros, caixas, tarós, atabaques, surdos, pratos, cornetas e outros), pertencentes a banda marcial e fan farra simples José Gildo Barbosa, duranteo mês de janeiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2016 | 1997.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2016 | 814.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2016 | 130.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) bateria destinada a manutenção do veículo de placa QFA-5994, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2016 | 18668.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2016 | 2996.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2016 | 3685.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2016 | 100.00 | 00010297067435 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2016 | 30.00 | 00008324154485 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4 (Para Documentos), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2016 | 10.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4 (Para Documentos), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2016 | 130.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) bateria destinada a manutenção do veículo de placa OFC-9198, pertencente ao Programa do IGD do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2016 | 10.00 | 00008083880450 | MARCELO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4 (Para Documentos), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2016 | 10.00 | 00070685287408 | JONATA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4 (Para Documentos), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2016 | 282.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2016 | 250.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exames, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2016 | 110.00 | 00005302788470 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2016 | 500.00 | 00001481306405 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2016 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona a casa do Sopão Comunitário do Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2016 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais referente ao envio de correspondência de AR, da Secretaria do Desenvolvimento Social do Município, destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2016 | 320.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2016 | 208.00 | 00008903938429 | LEANDRO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2016 | 200.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2016 | 1783.88 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 198 (cento e noventa e oito) refeições (almoço), destinadas aos Idosos e palestrantes, que participaram de palestras sobre atualização do Programa Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2016 | 2250.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 250 (duzentos e cinqüenta) refeições (almoço), destinados a capacitação dos professores da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, noperíodo de 15 e 19/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2016 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energisa do prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2016 | 3413.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Isolante, Cabo Flex 2.5, Tomada Simples, Bota Pega Fort Cano Curto e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2016 | 250.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de peças como: Carretel Manual, Fio e Naylon Quadrado, Cinto de Sustentação e Tambor de Embreagem, destinadas a manutenção da maquina roçadeira de mato, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2016 | 328.65 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados na manutenção do Motor Bomba elétrico de 1.5 ou 2 pólos 110/220, troca de rolamento e embuchamento do eixo, localizado no Sitio Barra, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2016 | 150.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias parciais conduzindo pessoas junto ao hospital Napoleão Laureano, walfredo ferreira, clínica de olhos Dr.Rodrigues e cardioclin, nos dias 21, 26, 27, 28/01 e 01, 02/02, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2016 | 4632.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2016 | 8944.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2016 | 1800.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 200 (duzentos) refeições: almoço, destinados aos policiais civil e militar durante o mês de janeiro/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2016 | 600.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de material gráfico como: Folders, destinado as atividades de divulgação do Festival de Cinema (1º Cine Paraiso) no Munícipio de Juripiranga-PB, nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2016 | 2070.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 230 (duzentos e trinta) refeições (almoço), destinados aos componentes do grupo de dança Studio X, quando na apresentação, ensaios e organização do evento 1º Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, nos dias 18, 19 e 20/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2016 | 1221.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2016 | 71.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2016 | 1432.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2016 | 286.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000797 | 25/02/2016 | 858.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga, conforme chamada pública nº 001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000799 | 25/02/2016 | 210.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e Escola Castro Alves de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2016 | 3279.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2016 | 50.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2016 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2016 | 100.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2016 | 100.00 | 00083158057468 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2016 | 10768.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2016 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001117506444 | JOEL JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2016 | 100.00 | 00011319004482 | MARIA ADRIANA SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2016 | 100.00 | 00002639872486 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2016 | 100.00 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2016 | 34961.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2016 | 13787.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2016 | 29567.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2016 | 41233.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2016 | 36150.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2016 | 12517.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2016 | 8421.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2016 | 28788.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2016 | 82753.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2016 | 39499.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2016 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com tarifa bancaria cobra pela publica do termo aditivo de alteração de vigência, do convenio de nº 724521, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 24 e 25/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2016 | 8560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema do Portal da Transparência do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2016 | 1964.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2016 | 282.25 | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face, no fornecimento de lona fosca largura 3,20m e ilhos o alto (alumínio) c/ 100 + arruela, destinados ao telão pertencente a Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2016 | 953.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a hospedagem para 20 pessoas que participaram do Festival de cinema(1° Cine Paraíso), realizado no Município, nos dias 26,27 e 28/02/2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2016 | 4444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2016 | 3100.00 | 15052323000104 | SILVANO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 3(três)) locações de som, sendo uma para o evento cultural com a ciranda de Zé Galdino, no dia 02/01/2016; outra para a abertura do Carnaval de 2016 no Centro RecreativoMunicipal de Juripiranga, no dia 06/02/2016 e, uma locação de som para o 1° Cine Paíso em Juripiranga nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0000919 | 29/02/2016 | 2734.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 927 (novecentos e vinte e sete) litros de óleo diesel BS10 comum, destinado ao abastecimento do trio elétrico durante dois dias do carnaval, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000922 | 29/02/2016 | 27900.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com locação de um palco, um sistema de sonorização e dois geradores de energia para festa de São Sebastião do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2016 | 5992.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de janeiro/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2016 | 664.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2016 | 116.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2016 | 2310.14 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ICMS nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2016 | 11268.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2016 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2016 | 8188.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots para rádio da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste orgão, durante o mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação do Software Sistema para Ambiente WEB, Gestão Patrimonial e de Controle de Tributos Municipal, destinados a Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000884 | 29/02/2016 | 695.93 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face as despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Lápis Grafite, Clips 500G, Pasta AZ, Marca de Texto, Caneta Compactor, Agenda e Etc., destinados as atividades do Departamento de RH (Recurso Humanos) do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2016 | 12608.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de janeiro/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2016 | 6000.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2016 | 10965.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/02/2016 | 139.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2016 | 95.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, administração, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2016 | 7900.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga em veículo de comunicação Rádio, durante o ano de 2016 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 2ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2016 | 1048.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de Chapa Galvanizada 2x1 20, Chapa Galvanizada 2x1 16 e Tubo Industrial, destinados as placas de sinalização das lombadas das Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2016 | 21619.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2016 | 9374.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 1654.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção (3 portas, 5 folhas de compençado e 73 m de linha), destinados a reforma da casa onde irá funcionar o posto policial de apoio da PM, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2016 | 2100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2016 | 12135.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2016 | 26400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Correção de Fluxo contratados 60%, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000885 | 29/02/2016 | 1750.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face as despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, destinado as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2016 | 50784.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2016 | 301.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2016 | 147.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2016 | 100.00 | 00070685210456 | ALINE JESSICA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2016 | 4284.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face às despesas, com aquisição de longarina secretaria MC 550 preta, cadeira plástica e mesa de plástica quadrada, destinadas a melhoria do atendimento e das atividades na Sala da Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2016 | 1620.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face às despesas, com aquisição de Ventilador Coluna 60cm e Bebedouro, destinados a melhoria do atendimento e das atividades na Sala da Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2016 | 940.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Alumínio, Arremate PVC, Rebite de Alumínio, Bucha e Parafuso, destinados ao Curso de PVC realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2016 | 3080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/02/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/02/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da sec.de desenv.social-SCFV, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2016 | 5516.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2016 | 60.76 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2016 | 62.78 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000927 | 01/03/2016 | 10.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos alunos do curso do SENAE, através da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000929 | 01/03/2016 | 200.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04(quatro) botijões de gás, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000930 | 01/03/2016 | 5.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) garrafão de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários do Conselho Tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000942 | 01/03/2016 | 78.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 13(treze) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários gestão bolsa família da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000931 | 01/03/2016 | 545.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 11 (onze) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Ronaldo da C. Lima eEscola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000932 | 01/03/2016 | 23.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educaçãodo Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2016 | 358.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto dos fogões das Escolas: Ronaldo Cunha Lima, Salvino João Pereira e Creche Municipal, realizados nos dia 20 e 21/02/2016, através da Secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2016 | 3250.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 16,19,23 e 26/02/2016 e 01/03/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2016 | 290.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de retirada de 02(dois) pés de árvores para a reforma do prédio do Posto Policial na Av: Brasil e poldagens das árvores da Av: Liberdade, no período de 15 a 29/02/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2016 | 1272.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de construção e elétrico como: Fio torcido,conjunto de tomadas, parafusos, Astra tom plástica, Astra cx descarga, bacia con Celite, cimento e tijolos 08 furos, destinados as atividades da Secretraria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000926 | 01/03/2016 | 18.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao consumo dos funcionários do Departamento de compras, através da Secretraria de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000928 | 01/03/2016 | 12.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 02(dois) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2016 | 286.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material elétrico como: cx plástica para 04 disj., disjuntor 30a, fita isolante e fio isolante torcido, destinados ao Palco da Festa de São Sebastião da Secretaria de Cultura e Despertodo Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2016 | 760.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de construção como: porta de madeira e folha zicada, destinados a biblioteca municipal, pertencente a ecretaria de Cultura e Desperto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2016 | 75.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 300 (trezentos) unidades de abraçadeira de nylon, destinados a faixa do Palco da Festa de São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2016 | 900.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consertos e reformas nos equipamentos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, e serviços de fabricação de 02 (duas) lâminas destinadas para cortar o grama do mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2016 | 1240.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fabricação de um telão, destinados as atividades da sec.de cultura e desporto do municípo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2016 | 267.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições(almoço e jantar), destinados aos pessoal de apoio do Trio Elétrico, durante o Carnaval do Município, nos dias 08 e 09/02/2016, através da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2016 | 993.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento do empenho de nº 626 ref. ao serviços prestados de apresentação do Cantor Dó Lages e Banda Pagode Simpatia, durante as festividades carnavalescas nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, no dia 09 de fevereiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2016 | 240.00 | 00006126134451 | MARIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cozinheira durante o festival de cinema realizado no município, nos dias 26, 27 e 28/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2016 | 358.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, Serviços prestados referente apresentação Musical do Grupo Pagode Simpatia, durante o festival de Cinema no Município, no dia 28 de fevereiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2016 | 358.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de iluminação durante os três dias da realização do cine paraíso no município, nos dias 26, 27 e 28/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2016 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2016 | 1009.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de implantação de 56,07 metros de forro de gêsso no prédio onde funcionará o posto policial de apoio a PM, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2016 | 520.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos, pintura do meio fio em diversas ruas do município, bem como, controle do trânsito nos dias de feira livre, durante 13 (treze) dias, no período de 20/02 a 04/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2016 | 400.00 | 00011587538458 | WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura do meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2016 | 400.00 | 00011337069400 | ALEXANDRO JUNIOR GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura do meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2016 | 400.00 | 00001254435441 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura do meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2016 | 400.00 | 00003161883446 | LENADRO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2016 | 400.00 | 00008447336441 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2016 | 400.00 | 00009464531444 | Wellington Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2016 | 400.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2016 | 400.00 | 00070315755407 | Welington de Lima Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2016 | 400.00 | 00013203120470 | JARDIEL FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2016 | 400.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2016 | 400.00 | 00011319714420 | JOSE SANTOS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos e pintura de meio fio em diversas ruas do município, durante 10 (dez) dias, no período de 22/02 a 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2016 | 1960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH 9563, coletando lixo urbano e entulhos do município, no período de 01/02 a 29/02/2016, através da Sec. de Infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2016 | 1270.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na carroça do trator do lixo, na caçamba do lixo, substituição da lâmina da patrol, recuperação de 10 (dez) unhas da retroescavadeira, desenpeno da concha da retroescavadeira e um desempeno do estribi do trator, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2016 | 22.87 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2016 | 22.87 | 00003652502361 | CARLA DANIELE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2016 | 22.87 | 00013471557407 | Jose Julio Mariano da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2016 | 22.87 | 00007604927432 | EDILENE TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2016 | 100.00 | 00012301052478 | MARIA JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2016 | 74.46 | 00007997783709 | GERLANIA MATOS DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2016 | 935.50 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2016 | 250.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2016 | 4000.00 | 00386486000148 | COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA SALVE MARIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma apresentação religiosa em praça pública no dia 06/03/2016 em comemoração das festividades de São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2016 | 1680.45 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha pra fazer face às despesas com locação de 34 (trinta e quatro) extintores com suportes de pisos, no período de 03 (três) dias, 04, 05 e 06/02/2016, durante as festividades de São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2016 | 79.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 53 (cinquenta e três) plastificações de crachás utilizados pelo pessoal de apoio durante os três dias da festa de São Sebastião do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2016 | 1040.00 | 19792029000181 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) pipas d'água com capacidade de dez mil litros, destinadas as festividades carnavalescas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 25/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2016 | 179.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE à cidade de Juripiranga-PB para discussão de Projetos de Arborização dos canteiros do Município em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2016 | 550.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra e reparo do calçamento da Rua: Paraná do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2016 | 250.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra e reparo do calçamento da Rua: Paraíba do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2016 | 1220.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva em 8 (oito) condicionadores de ar, com recarga de gás,na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Vereador José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de anuidade/2016 da Undime com a finalidade de obter informações sobre ações, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros órgãos ligados à educação como apoio às atividades promovidas por esta entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0000986 | 07/03/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de março/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Timbaúba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 02/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2016 | 527.00 | 19252101000188 | DIELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecções de 31(trinta e uma) esculturas artesanais de PVC para troféus, destinadas ao evento do 1° Cine Paraíso do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2016 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001002 | 08/03/2016 | 19800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente a locação de 44 (quarenta e quatro) Banheiros Químicos, destinados as festividades de São Sebastião no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 04, 05 e 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000987 | 08/03/2016 | 67.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: abacaxi, banana prata e manga, destinados as refeições dos alunos dacreche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000989 | 08/03/2016 | 182.50 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: abacaxi, manga e melancia, destinados as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000990 | 08/03/2016 | 981.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: banana prata, destinados as refeições dos alunos da Escola Municipal Vereador José Grimaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000992 | 08/03/2016 | 110.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: banana prata, destinados as refeições dos alunos da Escola Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000994 | 08/03/2016 | 57.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: banana prata e manga, destinados as refeições dos alunos da Creche Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0000995 | 08/03/2016 | 170.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: banana prata, destinados as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo da Cunha Lima, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2016 | 3444.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às com aquisição de UPD INTEL CORE I34GB/HD500GB/DVD, MONITOR 19,5 LG, IMPRESSORA MULT. EPSON L355BR, NOBREAK BMI 1200VA AUT/115, destinados as atividades da Escola Jose Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2016 | 352.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Extensão, valv., C união, Kit para banheiro, gesso, esg joelho 90 40, cadeado e outros, destinados a reforma do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2016 | 998.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às com aquisição de 02 (dois) NOBREAK BMI 1200VA AUT/115, destinados as atividades da Sec. de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2016 | 1334.29 | 00092903681449 | ADELMA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagens aéreas para São Paulo, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2016 | 1103.85 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimentos de enxovais de bêbê, destinados ao grupo de gestantes que participam do Programa de Atenção Integral da Família - PAIF/CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2016 | 10.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de correspondência com AR, da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, destinada ao Cartório de Registro Civil da cidade de Extremoz-RN, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2016 | 107.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de implantação de 4,01 metros de forro de gesso no prédio onde funcionará o Posto Policial de apoio a PM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001016 | 09/03/2016 | 860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo Kombi de placa OGB-1258, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001017 | 09/03/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2016 | 191.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 04 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2016 | 191.00 | 00036059428819 | Antonio Soares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 04 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2016 | 145.00 | 00005890162454 | Josuel Manoel Nunes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 03 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2016 | 145.00 | 00010183245423 | Jose Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 03 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2016 | 145.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 03 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2016 | 145.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 03 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2016 | 240.00 | 00005293990403 | José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 05 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2016 | 240.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 05 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2016 | 240.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 05 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2016 | 240.00 | 00044082151800 | Kleber Ferreira de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 05 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2016 | 240.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 05 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2016 | 240.00 | 00011719857466 | CLECIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelo trabalho de organização na Festa do Copadroeiro São Sebastião-2016 durante 05 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001018 | 09/03/2016 | 7950.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a prestação de serviços de fiscalização e segurança, com fiscais fardados portando equipamentos necessários a fiscalização das festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0001019 | 09/03/2016 | 25000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a uma apresentação musical da Banda Grafith, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 05 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2016 | 1500.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de arranjo floral, destinado a ornamentação do andor para a procissão dos festejos do Co-Padreiro São Sebastião, realizado no Município de Juripiranga-PB, durante o dia 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2016 | 2894.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2016 | 12367.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001073 | 10/03/2016 | 440.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de recargas de 06 (seis) toner HP 1212, 01 (um) recargas de cartuchos sansung e 06 (seis) recargas de cartuchos HP preto, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB (setor de compras), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2016 | 2550.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som, quando em 85 (oitenta e cinco) horas de divulgação de infomes da secretaria de cultura do município, tais como: as recomendações do ministério público sobre o caranaval e divulgação da tradicional festa de São Sebastião do município em diversas cidades circuvizinhas (Camutanga, Ferreiros, Timbaúba, Itambé, Pedras de Fogo, Pilar, São Miguel de Itaipú, Itabaiana, Mogeiro, Ingá, Goiana, Condado e São | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2016 | 286.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelos trabalhos de apoio na organização da Festa do Co-padroeiro do município São Sebastião-2016, durante 06 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2016 | 144.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelos trabalhos de apoio na organização da Festa do Co-padroeiro do município São Sebastião-2016, durante 03 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2016 | 145.00 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelos trabalhos de apoio na organização da Festa do Co-padroeiro do município São Sebastião-2016, durante 03 dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2016 | 144.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 03 (três) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2016 | 144.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 03 (três) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2016 | 191.00 | 00010759843430 | ALEANDRO JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 04 (quatro) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2016 | 191.00 | 00001256458481 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 04 (quatro) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2016 | 240.00 | 00007989488418 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2016 | 240.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2016 | 240.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2016 | 240.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2016 | 240.00 | 00009781133490 | JOSELIO MANOEL NUNES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2016 | 240.00 | 00007224260460 | ADRIANO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2016 | 240.00 | 00011287451438 | LUCIANO PEDRO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 05 (cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2016 | 140.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do grama e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o período de 07 a 10/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0001076 | 10/03/2016 | 38000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a uma apresentação musical da Banda Bonde do Brasil, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 04 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001037 | 10/03/2016 | 1030.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001032 | 10/03/2016 | 794.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 794 (setecentos e noventa e quatro) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinadas ao consumo nas Escolas do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001034 | 10/03/2016 | 5463.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de fevereiiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001039 | 10/03/2016 | 5420.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2016 | 195.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos Veículos, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001078 | 10/03/2016 | 360.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Serviços prestados de locação de carro de som, quando em 12 (doze) horas de divulgação de informes da secretaria de educação do município, tais como: divulgando a voltas as aulas, caminhada das Escolas Municipais no combate a dengue e reunião com os pais dos alunos da Escola Municipal Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001026 | 10/03/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2016 | 240.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som, quando em 08 (oito) horas de divulgação de informes da Sec. de Infraestrutura informando a alteração da data da feira livre por motivo da festa de São Sebastião do município, nos dias 16, 17 e 19/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001035 | 10/03/2016 | 13221.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001038 | 10/03/2016 | 342.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001040 | 10/03/2016 | 2218.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a sec.de infraestrutura do município, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de imóveis localizada na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Cogiva para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2016 | 480.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator new holland, Retroescavadeira e do Veículo Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2016 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Rua São Paulo, nº 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, haja vista, a realização dos Cursos de Gesseiro, Encanador e Serralheiro de Alumínio, em parceria com o SENAI, quando na ocupação de parte do atual Prédio da referida Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0001061 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0001062 | 10/03/2016 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0001063 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0001064 | 10/03/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de Fevereiro/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001074 | 10/03/2016 | 200.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de 02 (dois) recargas de cartuchos sansung, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB (setor de RH), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2016 | 3825.00 | 00031410219453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de 150 (cento e cinquenta) kg de carne bovina acém e 100 (cem) kg de carne bovina músculo, destinados ao preparo da Sopão Comunitário de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001033 | 10/03/2016 | 868.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo da gestão do bolsa família, relativo ao mês de fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001036 | 10/03/2016 | 583.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da sec.de ação social do município, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2016 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001077 | 10/03/2016 | 20.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de recargas de 04 (quatro) cartuchos HP, destinados as atividades da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2016 | 22.87 | 00013339474451 | DIOGO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2016 | 22.87 | 00001420280457 | EDVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2016 | 22.87 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2016 | 22.87 | 00071099087473 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2016 | 300.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 01 (uma) viagem transportando materiais para atividades do curso de PVC, no dia 29/02/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2016 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a dois meses de locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2016 | 900.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 3.000 (três mil) unidades de pão francês, destinados ao lanche dos alunos do Programa SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2016 | 150.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 500 unidades de pão francês, destinados ao lanche dos idosos do CRAS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001104 | 11/03/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS e do conselho tutelar do município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001095 | 11/03/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2016 | 59.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da prefeitura municipal, relativo ao mês de fevreiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001103 | 11/03/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da prefeitura, departamento de compras e licitação, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2016 | 200.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 01(uma)viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutural, para resolver assuntos do interesse do Município, no dia 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a dois meses de locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001106 | 11/03/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da secretaria de infraestrutura, da praça pública Frei Damião e da Av.Brasil, e do centro recreativo, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001096 | 11/03/2016 | 900.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 900 (novecentos) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinadas ao consumo nas Escolas da Zuna Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB junto ao COGIVA, no dia 09/03/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2016 | 510.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001107 | 11/03/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as escolas da rede municipal de ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2016 | 144.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelos trabalhos de apoio e organização na Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 03 (três) dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2016 | 1806.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de uma faixa com ilhós em lona de 440g com impressão digital, medindo: 5,00 x 0,80 m, destinada as festividades do carnaval do município, e outra medindo: 17,00 x 1,00 m, destinada ao palco da festa de São Sebastião, e confecção de 12 (doze) adesivos personalizados em impressão digital, medindo: 1,00 x 0,70m, destinados a sinalização do pátio da Festa de São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2016 | 144.00 | 00034936349860 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados pelos trabalhos de organização na Festa do Co-padroeiro São Sebastião-2016, durante 03 (três) dias, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001105 | 11/03/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da biblioteca municipal, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2016 | 50.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem para Itambé-PE, conduzindo o servidor do setor de compras junto ao comércio local, através da Secretaria de Finanças, no dia 01/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2016 | 140.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Timbaúba-PE, conduzindo o servidor da Secretaria de Finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interessedo Município, nos dias 19 e 24/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2016 | 70.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01 (uma) viagem a Timbaúba-PE, conduzindo o Servidor do Setor de Compras junto ao comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 19/02/2016, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001111 | 14/03/2016 | 27900.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a locação de estrutura de um palco, um sistema de som profissional e gerador, para atender as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05 e 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de uma diária parcial à cidade de João Pessoa, junto ao COGIVA para paraticipar do Encontro de Formação da Câmara Técnica de Educação, ocorreu no dia 11/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Cogiva para participar do Encontro de Formação da Câmara Técnica de Educação, no dia 11/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/03/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 26/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2016 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de energisa do prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de energisa do prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001112 | 14/03/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 09 e 10/03/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2016 | 160.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2016 | 62.00 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2016 | 66.00 | 00001567839401 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2016 | 120.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2016 | 80.00 | 00013382473445 | MARIA BETÂNIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2016 | 120.00 | 00008196312482 | VALCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2016 | 66.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2016 | 44.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2016 | 400.00 | 00008498459478 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2016 | 400.00 | 00008978065490 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2016 | 400.00 | 00085661970463 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2016 | 100.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2016 | 100.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2016 | 39.15 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2016 | 130.00 | 00001158731477 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2016 | 130.00 | 00008881856778 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2016 | 130.00 | 00003361072425 | JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2016 | 130.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2016 | 130.00 | 00011951924444 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2016 | 130.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2016 | 130.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2016 | 260.00 | 00007471425482 | SEVERINA DIONIZIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2016 | 130.00 | 00004028535476 | MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2016 | 130.00 | 00006323259419 | LUZINETE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2016 | 130.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2016 | 130.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2016 | 130.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2016 | 260.00 | 00001224966473 | RUBENS BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2016 | 260.00 | 00009475732403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2016 | 260.00 | 00004418445455 | ALUIZIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2016 | 260.00 | 00004503586408 | Maria Bento Barbosa Irmã | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2016 | 250.00 | 00075992515453 | SEVERINA JOSEFA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para esgotamento de fossa séptica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2016 | 150.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte/mudança, do Sítio Barra para Aliança-PE, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2016 | 82.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativos aos meses de Agosto, Novembro e Dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36092-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001158 | 14/03/2016 | 65.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 65 (sessenta e cinco) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo no CRAS do município no mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2016 | 75.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2016 | 152.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2016 | 180.00 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2016 | 66.00 | 00007587851437 | ALDA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2016 | 80.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2016 | 44.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001169 | 15/03/2016 | 1447.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Caneta Preta, Alfinete Acc Niquilado 50g, Livro de Ponto, Cola 75g, Cartolina Comum, TNT 40gr, Placa de Isopor e Etc., destinados as atividades do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2016 | 152.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2016 | 120.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2016 | 3138.70 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de enxoval de bebê como: Saboneteira, Banheira 20L, Pente Escova, Fralda, Mamadeira 220 ml, Travesseiro e Etc., destinados ao grupo de gestantes do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF/PBF) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36092-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001164 | 15/03/2016 | 440.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Pilha Alcalina e CD-R, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2016 | 560.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa PDS 8632, quando em 08 (oito) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo documentos da secretaria de administração junto ao banco santander, caixa econômica, GIDUR, escritório de advocacia e EPC e publicsoft, nos dias 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2016 | 1444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da prefeitura municipal, relativo ao mês de fevereiro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para às localidades: carnaúba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do município, nos dias 13, 20, 27/02 e 05, 12/03/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2016 | 150.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura na parede da frente do prédio onde funcionará o Posto Policial de apoio a PM no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2016 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA 1412, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa no dia 10/03/2016, conduzindo o secretário e o gerente de infraestrutura do município para resolver assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0001179 | 15/03/2016 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no periodo de 12/02 a 11/03/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2016 | 75.00 | 00072641118491 | PEDRO JUVINO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 03 (três) diárias parciais à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB junto aos Hospitais: Hemocentro, Clementino Fraga e Napoleão Laureano, nos dias 11, 15 e 19/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2016 | 315.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2016 | 2483.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2016 | 286.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados no apoio e na organização da Festa do Co-Padroeiro São Sebastiao - 2016 do Município de Juripiranga-PB, durante 06 (seis) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2016 | 360.00 | 00007019539424 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio em geral na montagem e remoção das instalações da estrutura da festa de São Sebastião do município, no período de 01 a 06/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2016 | 2433.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água das unidades da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001163 | 15/03/2016 | 1654.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face as despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Grampo Trilho, Clips 500gr, Lapis de Cor, Pasta Classificador, Corretivo Delta 18ML e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB (setor de Licitação e compras), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2016 | 287.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa PDS 8632, quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) à cidade de Campina Grande, 03 (três) à cidade de Timbaúba e 02 à cidade de Itabaiana, junto ao DETRAN, Caixa Econômica e Banco do Brasil, conduzindo documentos dos setores de RH, administração, finanças e contabilidade, nos dias: 03/02, 18/02, 25/02, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, , conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2016 | 240.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Serviços prestados de cozinheira, durante o Festival de Cinema realizado no Município de Juripiranga-PB, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2016 | 4575.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente à locação de veículo ônibus, quando em 06 (seis) viagens à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo seguranças a cidade de Juripiranga-PB, para as Festividades do Co-Padroeiro São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05, 06 e 07 de março de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001264 | 16/03/2016 | 3716.30 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, laranja, maçã, uva, goiaba e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2016 | 581.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de Energia Trifásica, Disjuntor, Cabo 10mm, Conector para Haste, Cimento 50kg e Etc., destinados a manutenção elétrica do Prédio da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2016 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo Secretário de Educação do Município de Juripiranga-PB, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba para tratar de assuntos de interesses desta Edilidade, no dia 15/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Banco Santander e Ministério Público Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001281 | 16/03/2016 | 3430.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 03, 08, 11 e 15/03/2016 e 18 (dezoito) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos dias 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2016 | 50.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2016 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2016 | 50.00 | 00019466910892 | GILVANICE SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2016 | 50.00 | 00004794294484 | AURENIR MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2016 | 50.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2016 | 50.00 | 00005070566474 | EDVANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2016 | 50.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2016 | 50.00 | 00004600945484 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2016 | 50.00 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2016 | 50.00 | 00021264333404 | JOÃO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011822719445 | MIRLENE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001117506444 | JOEL JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2016 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2016 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2016 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001708943471 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2016 | 50.00 | 00010226580423 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2016 | 50.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2016 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2016 | 50.00 | 00070944528457 | ROSIANE ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2016 | 50.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2016 | 50.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2016 | 35.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2016 | 35.00 | 00009990091412 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2016 | 50.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011876520400 | SERGIO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2016 | 50.00 | 00080645607487 | JOSE ANDRE DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2016 | 50.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2016 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2016 | 45.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2016 | 90.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2016 | 60.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2016 | 128.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan 1, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2016 | 230.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2016 | 50.00 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2016 | 50.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2016 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2016 | 50.00 | 00012357909404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009652872466 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2016 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2016 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2016 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2016 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2016 | 50.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2016 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2016 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011760692417 | MANOEL MESSIAS BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2016 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2016 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/03/2016 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/03/2016 | 50.00 | 00009787509424 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/03/2016 | 140.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2016 | 180.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2016 | 147.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2016 | 84.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2016 | 258.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001265 | 16/03/2016 | 1933.12 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Jerimum, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata,Tempero e Cebola, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001266 | 16/03/2016 | 125.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata, Cebola e Etc., destinados ao preparo da merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimentode Vinculo) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2016 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao JR C. Manancial Ltda. para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/03/2016 | 826.31 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2016 | 572.24 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2016 | 149.00 | 00011862991421 | ELIELSON MARINHO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2016 | 189.00 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2016 | 114.00 | 00061212466420 | JOSE ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2016 | 159.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/03/2016 | 157.30 | 00011770403442 | MARIA CRISTINA SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2016 | 71.00 | 00011770403442 | MARIA CRISTINA SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2016 | 76.00 | 00081854331434 | MARIA DAS DORES VELOSO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2016 | 67.50 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2016 | 175.00 | 00001085571467 | VERA LÚCIA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2016 | 89.50 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2016 | 88.00 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2016 | 164.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2016 | 172.50 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2016 | 120.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2016 | 162.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2016 | 752.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2016 | 130.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2016 | 198.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2016 | 65.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2016 | 165.00 | 00008895497457 | SAMUEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2016 | 141.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2016 | 190.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2016 | 110.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2016 | 103.00 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2016 | 175.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2016 | 90.00 | 00048647896491 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2016 | 65.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2016 | 100.00 | 00056852630404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2016 | 267.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2016 | 95.80 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2016 | 121.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2016 | 93.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2016 | 102.00 | 00008543465460 | ERONILDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/03/2016 | 82.50 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2016 | 150.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2016 | 135.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2016 | 58.27 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2016 | 2891.80 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Parafuso Mancal Grade ¾, Mancal GR 243 mm e Disco GR 26x6, destinados a manutenção da grade aradora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2016 | 1301.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2016 | 268.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2016 | 257.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001320 | 18/03/2016 | 195.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 65kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas a merenda dos alunos da Escola Ronaldo da Cunha Lima e para refeições dos alunos da Creche Municipal Débora Maroja Guedes de Juripiranga, conforme chamada pública n° 0001/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001323 | 18/03/2016 | 210.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 70kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal Débora Maroja Guedes emerenda dos alunos da Escola Ronaldo da Cunha Lima de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001324 | 18/03/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como:45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001325 | 18/03/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como:45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001326 | 18/03/2016 | 840.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 280 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das escolas da rede municipal de ensino,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001327 | 18/03/2016 | 840.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 280 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das escolas da rede municipal de ensino,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2016 | 179.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de um tablado destinado a realização do evento Cine Paraíso, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001316 | 18/03/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Março de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2016 | 804.63 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2016 | 187.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2016 | 150.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados na confecção de Crachás e Trabalho de Artes Gráficas, para as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 04, 05 e 06 de marçode 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001330 | 21/03/2016 | 4220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de Pneu 12.5/80-18 12L e Câmara 18 (12.5/80x18), destinados a manutenção da Retro-Escavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2016 | 100.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção preventiva na máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2016 | 715.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção, rebobinamento e troca de eixo do motor bomba submersa de 0,5cv, pertencentes a comunidade Angico, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2016 | 112.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 (vinte) unidades de ovos de chocolate e 5 (cinco) unidades de bombons garoto de 355g, destinados a páscoa do pessoal do CRAS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2016 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF-3257, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Timbaúba-PE, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2016 | 805.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 210 (duzentos) unidades de Ovo de Páscoa nº 12 - 80g e 12 (doze) unidades de Bombons de 355g, destinados as festividades da Páscoa dos alunos do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2016 | 35.70 | 00070048409480 | LÚCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2016 | 9592.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2016 | 549.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001340 | 22/03/2016 | 4270.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Castro Alves, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Salvino João Pereira, Vereador J. Grimaudo, Josefa Alexandrina, Jose Abdon de Queiroz, Teonas da Cunha Cavalcante, Maria Jose Borba e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2016 | 580.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um extintor CO2 6kg, destinado a festa de São Sebastião do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2016 | 144.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio e organização durante 03 (três) dias da Festa do Có-Padroeiro São Sebastião, através da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2016 | 144.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio e organização durante 03 (três) dias da Festa do Có-Padroeiro São Sebastião, através da Sec. de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2016 | 3683.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lanches, café, almoço e janta, destinados ao pessoal do palco, som e camarim durante as festividades do Co-Padroeiro do Município Sâo Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2016 | 150.00 | 22895696000102 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA-CALDINHO DO BETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10(dez) coca cola de 2 litros e 10(dez) bolsas de gêlo para os assistentes de palco e som na Festa do Co-padroeiro de São Sebastião do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2016 | 637.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2016 | 637.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2016 | 116.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2016 | 116.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2016 | 500.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear trabalhos feitos com o grupo teatral Caminhando com cristo na apresentação da Paixão de Cristo do ano de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2016 | 6702.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2016 | 857.00 | 11613574000151 | JOSÉ LUCAS MARINHO DOS SANTOS PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de pães de hot dog, destinado ao lanche da capacitação de Coordenadores de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2016 | 250.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de correspondência com AR de interesse da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2016 | 37609.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2016 | 15817.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2016 | 34605.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2016 | 47690.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2016 | 36765.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2016 | 9884.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2016 | 11052.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2016 | 33043.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2016 | 92924.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2016 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2016 | 2100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2016 | 18981.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2016 | 39798.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2016 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Correção de Fluxo contratados 60%, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2016 | 180.00 | 00080640486487 | CELIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer fazer facs às despesas com serviços prestados na confecção de 02 (dois) tambores com capacidade de 200 (duzentos) litros, destinados a coleta de lixo na praça central conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2016 | 150.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2016 | 300.00 | 00011435066421 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001353 | 23/03/2016 | 33600.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 4.000 (quatro mil) kg de peixe congelado inteiro, destinados a distribuição gratuita na semana santa com a população carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2016 | 9349.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2016 | 140.21 | 00070685210456 | ALINE JESSICA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2016 | 41.70 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2016 | 45.50 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2016 | 50.00 | 00056066333453 | RISONETE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2016 | 45.48 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2016 | 5640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2016 | 5516.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2016 | 1200.00 | 00002069261468 | JOSÉ MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de cunho social para pagamento de um procedimento cirúrgico de urgência de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2016 | 20655.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2016 | 560.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH -9563, quando em 04(quatro) diárias coletando lixo urbano e entulhos do Município, nos dias 17,18,21 e 24/03/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2016 | 10499.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2016 | 39087.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2016 | 70.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de recuperação, desempeno e solda do portão do beco da Rua Paraíba, localizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2016 | 80.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados quando na lavagem geral do veículo Caçamba de NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2016 | 5409.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2016 | 12642.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001393 | 28/03/2016 | 460.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com aquisição de 01 (um) Nobkeak 1200VA, destinado as atividades da Sala do Patrimônio através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2016 | 8910.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001398 | 28/03/2016 | 1497.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com aquisição de 03 (Três) Nobkeak 1200VA, destinados as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2016 | 150.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de solda no descravamento do parafuso do cabeçote do Veículo Celta de Placa OET-0157, na confecção de 03 (três) suportes de ferro para 03 (três) portas da Creche Municipal e recuperação da proteção da caixa de energia da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2016 | 9545.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2016 | 11311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2016 | 55.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001405 | 28/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2016 | 4957.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de cultura e desporto-comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2016 | 1760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001401 | 28/03/2016 | 2449.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com aquisição de 01 (um) Nobkeak 1200VA, 01 (um) Microcomputador e 01 (um) Monitor 19,5, destinados as atividades da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2016 | 480.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 32 (trinta e duas) unidades de camisas, destinadas aos participantes do evento Cine Paraíso realizado no município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2016 | 750.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de conserto das traves do Ginásio Poliesportivo, conserto de 02 (duas) estrutura de ferro de sustentação da rede de voley, perfuração, colocação de parafusos e chumbadores em 27 (vinte e sete) canos para colocação de placas de sinalização, destinadas as festividades do Co-Padroeiro São Sebastião no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2016 | 771.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de energia elétrica ref.a ligação do parque Santo Antônio, durante as festividades de São Sebastião do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2016 | 1694.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001465 | 29/03/2016 | 15000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a uma apresentação musical da Banda João Neto Pegadão, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2016 | 90.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados quando na lavagem geral do veículo Microônibus de Placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2016 | 3229.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2016 | 125.00 | 11613574000151 | JOSÉ LUCAS MARINHO DOS SANTOS PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de pães de hot dog, destinado ao lanche da capacitação de Coordenadores de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2016 | 805.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2016 | 16588.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2016 | 2803.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 3ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2016 | 120.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na polda de arvores na Rua São Gonçalo e remoção de uma arvore na Av. Liberdade, para posterior construção de pavimentação asfáltica, através da Secretaria de Infraestruturade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001470 | 29/03/2016 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 18, 22, 26 e 29/03/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, conforme com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2016 | 277.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2016 | 100.00 | 00070685210456 | ALINE JESSICA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2016 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2016 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2016 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2016 | 100.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2016 | 270.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2016 | 260.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2016 | 260.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2016 | 260.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2016 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços postais referente ao envio de correspondência de AR, da Secretaria do Desenvolvimento Social do Município, destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2016 | 120.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com aluguel de 20 (vinte) bancos de madeira medindo 2,20m x 0,80, para servir de apoio durante a distribuição de 4.000 (quatro mil) kg de peixe congelado inteiro, na semana santa com a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2016 | 300.00 | 00078948010468 | JOSE MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um portão de ferro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2016 | 54.58 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da sec.de desenv.social-SCFV, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2016 | 22.87 | 00010855542446 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de exames de saúde, de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2016 | 22.87 | 00007787470429 | SANDRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de exames de saúde, de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2016 | 45.39 | 00013138513450 | LUANA TIODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2016 | 72.76 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2016 | 100.00 | 00008634656411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2016 | 41.80 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2016 | 533.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, no fornecimento de peças como: Fio e Naylon Quadrado, Carretel Manual, Lamina 03 (três) Pontas, Eixo Cordam e Etc., destinadas a manutenção da maquina roçadeira de mato, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001479 | 30/03/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema do Portal da Transparência do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots para rádio da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001481 | 30/03/2016 | 192.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: abacaxi, banana, mamão, mangas e melancias, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001482 | 30/03/2016 | 2931.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: abacaxi, banana, mangas e melancias, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2016 | 161.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2016 | 303.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB efetivos e comissionados, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0001480 | 30/03/2016 | 10000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma apresentação musical da Banda Forro Saúdade, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 05 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2016 | 2501.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2016 | 0.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2016 | 50.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 06(seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM (2404-X) nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2016 | 106.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da sec.de infraestrutura, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2016 | 154.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Administração Geral efetivo, eletivo e Comissionado, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4720-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2016 | 669.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2016 | 116.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001496 | 31/03/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001497 | 31/03/2016 | 516.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo CELTA de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2016 | 57721.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2016 | 3326.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2016 | 1470.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação do Software Sistema para Ambiente WEB, de Gestão Patrimonial, e de Controle de Tributos Municipal, destinados a Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2016 | 7170.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de fevereiro/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2016 | 200.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2016 | 150.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001511 | 01/04/2016 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da gestão bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001518 | 01/04/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08(oito) botijões de gás 13K, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001520 | 01/04/2016 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) água mineral garrafão de 20L, destinado ao consumo no Programa Bolsa Familia e IGD SUAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001521 | 01/04/2016 | 50.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) botijão de gás 13K, destinado a Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Março/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001517 | 01/04/2016 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 12 (doze) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2016 | 880.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de manutenção corretiva em 03 (três) Ar Condicionado Split com recarga de gás e troca de suporte, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001510 | 01/04/2016 | 345.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal, Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima e Escola Municipal Castro Alves, localizadas na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001512 | 01/04/2016 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educaçãodo Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001513 | 01/04/2016 | 930.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas Municipais Jose Abdon de Queiroz, Teonas da Cunha Cavalcante, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo Tavares, Josefa Alexandrina e Salvino João Pereira, localizadas na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001514 | 01/04/2016 | 800.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás, destinados ao consumo dos funionários e alunos das Escolas da Rede Municipal e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001516 | 01/04/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois) botijões de gás 13K com vasilhame(completo), destinados ao consumo da Escola Antônio Pedro situada na Zona rural do Município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001515 | 01/04/2016 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 05 (cinco) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001509 | 01/04/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 06(seis) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001519 | 01/04/2016 | 12.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 02 (duas) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo no Palco de eventos, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05 e06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2016 | 3.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FEX nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de Extrato Postado, debitado na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2016 | 105.00 | 00003161883446 | LENADRO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos das Ruas do Conjunto Jose Joaquim localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante o período de 29 a 31/03/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2016 | 140.00 | 00005293990403 | José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos das Ruas do Conjunto Jose Joaquim localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante o período de 28 a 31/03/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2016 | 140.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 28 a 31/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2016 | 360.00 | 00009729164401 | ELINALVA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição 02 (dois) colchões de solteiro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2016 | 250.00 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para realização de exames de saúde de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001534 | 05/04/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS e do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2016 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001533 | 05/04/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2016 | 740.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hipermeabilização da caixa dágua dos sistemas de água nas localidades de Coiteiros e chã do Ingá na Zona Rural do Município, através da Secretária de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001535 | 05/04/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Praça Pública Frei Damião, Av. Brasil, Centro Recreativo e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de imóveis localizada na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2016 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Rua São Paulo, nº 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, haja vista, a realização dos Cursos de Gesseiro, Encanador e Serralheiro de Alumínio, em parceria com o SENAI, quando na ocupação de parte do atual Prédio da referida Secretaria, relativo ao mês de Março/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001537 | 05/04/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2016 | 1110.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente à locação de veículo ônibus de placa MPF-6759, quando em 01 (um) viagem à cidade do Recife-PE, conduzindo grupo teatral Caminhando com Cristo da Paróquia de Nossa Senhora da Soledade e São Sebastião do Município de Juripiranga-PB, em um roteiro cultural na cidade citada, no dia 03/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0001536 | 05/04/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS nº 32385-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2016 | 250.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados quando em um diagnostico computadorizado, limpeza dos bicos, troca das velas e cabos do veículo Kombi de Placa OGB-1258 e um conserto do motor de partida e troca do contato de ignição do veículo de placa OET-0157, pertencentes a Secretaria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2016 | 125.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos, das Ruas do Conjunto Jose Joaquim localizado no Município de Juripiranga-PB, no período de 29 a 31/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001548 | 06/04/2016 | 3180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de 02 (duas) Pneus 275/80R22,5, destinados ao veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2016 | 210.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no conserto da parte elétrica da maquina trator da lamina e no conserto da parte elétrica da maquina do trator do lixo, pertencentes a Secretaria da Infrestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2016 | 2068.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Fornecimento de materiais de consumo como: 180 kg (cento e oitenta) de sacolão preto e 56 kg (cinquenta e seis) de sacola de cor, destinadas as atividades de coleta de lixo em carros usados por garis em Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2016 | 715.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de recuperação dos rotores das bombas submersa de 0,5 cv, localizadas nas Comunidades de Machado e Paraibinha, Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0001554 | 06/04/2016 | 2500.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, especificamente, no Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0001555 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0001556 | 06/04/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0001557 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de Março/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2016 | 180.00 | 00013072823855 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de colchão de solteiro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2016 | 480.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em carro de som, quando em 16 (dezesseis) horas de divulgação de atualização cadastral e outros informes do Bolsa Família, durante o mês de Março/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2016 | 1194.29 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 23 e 24/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 30 e 31/03/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Banco Santader, no dia 04/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001569 | 07/04/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de março de 2016, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0001570 | 07/04/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Março de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2016 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 06(seis) horas de divulgação de informes da Secretaria de Infraestrutura do Município, tais como: mudança da feira livre por motivo da semana santa, nos dias 02, 04 e 24 de Março de 2016, através da Secretaira de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2016 | 720.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coordenação da segurança e vigília dos prédios públicos Escolares do Município de Juripiranga-PB nos dias 01,02 e 04 de Março/2016, por ocasião da realização das Festividades do Co-padroeiro de Juripiranga "São Sebastião", conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Timbaúba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 05/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2016 | 3600.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2016 | 12501.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001580 | 08/04/2016 | 700.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente aos serviços prestados na limpeza de fossa sépticas, dos prédios das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001578 | 08/04/2016 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001579 | 08/04/2016 | 800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001585 | 11/04/2016 | 260.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recargas de 05 (cinco) recargas de toner modelo: HP1212, sansung scx3405, destinados as atividades da secretaria de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001591 | 11/04/2016 | 400.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001582 | 11/04/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2016 | 5893.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de construção (tijolo, cimento, vara de ferro 1/4, fechadura, porta prensada e outros, destinados ao estoque da secretaria de infraestrutura para execução das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0001590 | 11/04/2016 | 600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2016 | 355.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, Retroescavadeira e do Veículo Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0001599 | 11/04/2016 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no periodo de 15/03 a 08/04/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para às localidades: carnaúba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do município, nos dias 12,19 e 26/03/2016, 02 e 09/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001584 | 11/04/2016 | 477.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 04(quatro) recargas de toner Sansung 3405; 01(uma) recarga de toner Sansung 2851 e 03(três) recargas de cartuchos HP 122, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel, destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2016 | 690.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa PDS-8632, quando em 10 (dez) viagens sendo 07(sete) à cidade de João Pessoa, 02(duas) a cidade de Campina Grande e 01(uma) viagem a Goiana/PE, conduzindo documentos da Secretaria de Administração junto a Caixa Econômica Federal, Banco Santader, INSS, GIDUR, EPC e GIGOV, nos dias 11,14,18,21,23,24,28 e 30/03/2016 e 01/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2016 | 150.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som quando em 05 (cinco) horas de divulgação de uma mensagem em homenagem ao dia internacional da mulher, no dia 08/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001593 | 11/04/2016 | 550.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 (vinte) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinadas ao consumo nas Escolas da Zuna Rural do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2016 | 190.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados 04 (quatro) lavagens geral nos veículos Microônibus de placas OGC-5189, OGA-7020, FIESTA OGB-7784 e veículo Kombi de placa OGB-1258, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2016 | 137.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos Veículos, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001598 | 11/04/2016 | 1024.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1024 (um mil e vinte e quatro) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinadas ao consumo nas Escolas do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março/2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Março/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001586 | 11/04/2016 | 585.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 03 (três) recargas de toner SCX 3200, 02(duas) recargas de toner SCX3405, 15(quinze) recargas de cartuchos HP 60 e 04(quatro) recargas de toner HP 1212, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2016 | 70.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 01(uma)viagem a Timbaúba/PE, conduzindo o servidor do setor Financeiro junto ao Banco do Brasil, no dia 11/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2016 | 810.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em, 27 (vinte e sete) horas de divulgação dos eventos da sec.de cultura, no acompanhamento da procissão de São Sebastião e na divulgação e execução da ciranda na Rua Nova Rondônia, nos dias 06/03, 26/03, 02/04 e 03/04/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2016 | 65.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do CIDE de nº 32377-2 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0001623 | 12/04/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de abril/ 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2016 | 842.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 40 metros de cabo e 06 plug canon destinados a Escola Municipal José Grimaudo, conserto de um liquidificador da Escola Salvino, fornecimento de 02 espuma de microfone e 04 pilhas destinados a Escola Josefa Alexandrina e fornecimento de 01 motor para ventilador completo e conserto de 08 ventiladores da Escola Salvino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001627 | 12/04/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2016 | 125.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor ref.ao conserto de um estabilizador, ressoldagem e limpeza do estabilizador e fornecimento de uma fonte para computador, destinados a secretaria de administração e da sala do setor de patrimônio e convênio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Março de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.ao empenho de nº 1060 que foi anulado por equívoco no projeto/atividade, que ora está sendo refeito, referente a concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Cogiva para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/02/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.ao empenho de nº 1109 que foi anulado por equívoco no projeto/atividade que ora, está sendo refeito, referente a concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Cogiva para participar do Encontro de Formação da Câmara Técnica de Educação, no dia 11/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.ao empenho de nº 1267 que foi anulado por equívoco no projeto/atividade, que ora está sendo reempenhado, relativo a concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Banco Santander e Ministério Público Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0001735 | 12/04/2016 | 2980.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 01, 05, 08 e 12/04/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, conforme com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36092-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IGDBF nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2016 | 44.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2016 | 80.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2016 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2016 | 230.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2016 | 13.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de uma correspondência via AR destinada ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, situado no ministério do desenvolvimento social em Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2016 | 122.14 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2016 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2016 | 270.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2016 | 24.00 | 00034547096449 | SAMUEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2016 | 50.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2016 | 50.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2016 | 50.00 | 00079772358468 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2016 | 50.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2016 | 75.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2016 | 50.00 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2016 | 50.00 | 00012357909404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2016 | 50.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2016 | 50.00 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2016 | 90.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2016 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2016 | 50.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2016 | 50.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2016 | 120.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2016 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2016 | 50.00 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2016 | 200.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de botijão de gás completo, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2016 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2016 | 50.00 | 00007655535469 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2016 | 50.00 | 00009729164401 | ELINALVA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2016 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2016 | 50.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2016 | 100.00 | 00012089437405 | LUCIPAULA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2016 | 50.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2016 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2016 | 60.00 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2016 | 50.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2016 | 100.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(areia lavada), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2016 | 50.00 | 00011876520400 | SERGIO MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2016 | 44.00 | 00051882655400 | IVONETE ANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2016 | 44.00 | 00009052809461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2016 | 50.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2016 | 79.00 | 00010917270401 | ALYNE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2016 | 44.00 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2016 | 190.00 | 00048648019400 | MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de elétrico, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2016 | 50.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2016 | 50.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2016 | 50.00 | 00070154433411 | ANA CARLA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2016 | 50.00 | 00070899404464 | MARIA CRISTIANE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2016 | 50.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2016 | 100.00 | 00013720848434 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2016 | 300.00 | 00009617421437 | DANILO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2016 | 50.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2016 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2016 | 50.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2016 | 50.00 | 00001779533497 | WALLESSON QUIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2016 | 50.00 | 00070685330435 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2016 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2016 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2016 | 50.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2016 | 50.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2016 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2016 | 50.00 | 00009729171440 | MARIA JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2016 | 50.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2016 | 85.00 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2016 | 50.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2016 | 132.00 | 00001299241484 | CRISTIMAR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2016 | 50.00 | 00001722258411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2016 | 50.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2016 | 328.04 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2016 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2016 | 50.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2016 | 117.00 | 00001281582476 | JOSE VIEIRA DE ALENCAR RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2016 | 105.90 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2016 | 95.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2016 | 95.00 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2016 | 63.00 | 00098020773487 | LIDIA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2016 | 75.00 | 00025201840434 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2016 | 90.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2016 | 50.00 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2016 | 379.50 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2016 | 391.00 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2016 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2016 | 129.00 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2016 | 50.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2016 | 73.00 | 00001203936460 | GILCELIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2016 | 140.00 | 00006848444430 | MARIA DE LOURDES BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2016 | 147.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2016 | 50.00 | 00009256194422 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2016 | 50.00 | 00010300029403 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2016 | 105.80 | 00084016035449 | JOSEFA GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2016 | 123.90 | 00041759567434 | EUNICE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2016 | 204.00 | 00003156590410 | ILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2016 | 102.80 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2016 | 96.00 | 00029606409856 | ROSINETE CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2016 | 352.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2016 | 108.80 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2016 | 70.00 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2016 | 121.00 | 00007247470445 | JOÃO ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2016 | 78.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2016 | 208.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2016 | 60.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2016 | 84.50 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2016 | 172.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2016 | 150.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2016 | 196.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2016 | 414.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2016 | 50.00 | 00008280663452 | EDLEUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2016 | 201.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2016 | 96.50 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2016 | 105.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2016 | 77.50 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2016 | 83.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2016 | 130.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2016 | 131.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2016 | 66.00 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2016 | 117.00 | 00027062546453 | ODILON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2016 | 250.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2016 | 300.00 | 00001813320438 | ADRIANA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2016 | 75.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de fraldas geriátricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2016 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001740 | 13/04/2016 | 725.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001745 | 13/04/2016 | 1021.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001750 | 13/04/2016 | 1233.84 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abobora, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001752 | 13/04/2016 | 309.65 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata, Cebola, tomate, mamão, uva, melancia e Etc., destinados ao preparo da merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2016 | 50.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na confecção de 01 (um) estrutura de ferro, destinada a colocação de um Banner no anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001741 | 13/04/2016 | 1707.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes(DULUB HIPOIDE, DULUB HIDRAULICO, WHINTE LUB., LUBRAX, ARIA 32 E LUBRAX), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001744 | 13/04/2016 | 10145.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001747 | 13/04/2016 | 467.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2016 | 179.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE à cidade de Juripiranga-PB para discussão de Projetos de Arborização dos canteiros do Município em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2016 | 180.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados de recuperação e solda do portão de esteira do Mercado Público e solda em 02 (duas) placas de indicação "Para e Siga" da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2016 | 2930.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na troca de parafusos do engate do trator, serviços de troca de disco de 02 (duas) grades de corte de terra, recuperação de 05 (cinco) unhas da retroescavadeira e recuperação de concha grande da retroescavadeira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001743 | 13/04/2016 | 5472.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001749 | 13/04/2016 | 10304.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001751 | 13/04/2016 | 3092.25 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, uva verde, maçã, goiaba, tempero e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal deEnsino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2016 | 210.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados de pintura em 04 (quatro) quadro branco pertencentes a Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares e serviços de colocação de uma chapa de ferro galvanizada, no portão da frenteda Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2016 | 1200.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura do muro, abertura de letreiro para identificação da Escola Municipal de Ensino Infantil Governador Ronaldo José da Cunha Lima, bem como, pintura do portão da mesma escola,através da Secretaria de Educação, conforme comprovates. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2016 | 415.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despes com serviços de conserto, troca de motor e manutenção do Freezer da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Abdon, localizada na zona rural do Municipío, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0001746 | 13/04/2016 | 1039.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2016 | 6864.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de fevereiro/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SNA de nº32507-4 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0001761 | 14/04/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001762 | 14/04/2016 | 9034.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de matérias de consumo como: Canetas, Papel A4, Caderno 48 fls, Marca Texto, Lápis de Cor, Emborrachado, Cola branca 40gr, Cartolina Comum e Etc., destinadas as atividades e necessidades das Escola Municipais e da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2016 | 140.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 02 (duas) carradas de areia, destinadas ao aterro das estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2016 | 919.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 02 (dois) Roteador e 01 (um) Celular smartphone, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga no Diário Oficial, no dia 23/03/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição para material de construção, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2016 | 50.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2016 | 300.00 | 00010456108440 | SIDNEY MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2016 | 100.00 | 00051882191404 | REGINALDO DE ANDRADE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2016 | 50.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2016 | 50.00 | 00001403735433 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2016 | 50.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2016 | 50.00 | 00009659674414 | IRAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2016 | 50.00 | 00005808031478 | MARCILENE MACENA CEZAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2016 | 50.00 | 00057726981415 | MOACIR DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2016 | 50.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2016 | 50.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2016 | 50.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2016 | 50.00 | 00008433568477 | EDNALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2016 | 50.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2016 | 100.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2016 | 50.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/04/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36090-2 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36092-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/04/2016 | 110.00 | 00091730104487 | SEVERINA PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de agulhas para aplicação de insulina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001791 | 15/04/2016 | 130.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: 02(duas) extensões elétrica com 3 tomadas, destinadas as necessidades da Gestão Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/04/2016 | 1323.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reforma e pintura do prédio onde funcionará o posto da Policia Militar, localizado na AV: Brasil, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001787 | 15/04/2016 | 3599.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: lampada, rele foto elétrico, reator vapor, lampada vapor, lampada eletronica e outros, destinados a Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001788 | 15/04/2016 | 1199.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: capacitor 60uf, capacitador eletrolitrico, capacitador 20uf, rele tempo, contador, rele falta e quadro trifasico, destinados ao conserto das bombas de água daslocalidades da Zona Rural Angico e Barra do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0001792 | 15/04/2016 | 2040.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) unidades de tinta latão nas cores: amarelo, verde, azul e branco gelo, 01 (um) espátula e 55 (cinquenta e cinco) cal hidrotintas de 10 kg, destinados a secretaria de infraestrutura para execução das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/04/2016 | 25.00 | 00072641118491 | PEDRO JUVINO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Timbaúba-PE, conduzindo a gerente de administração junto a empresa Jentec informática para resolver assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 14/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001790 | 15/04/2016 | 33.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de elétricos como: 02(dois)interruptores de duas sessoes simples com tomada, destinadas a manutenção da parte elétrica do Prédio onde funciona a Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/04/2016 | 4469.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de março/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2016 | 140.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Timbaúba-PE, conduzindo o servidor da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16 e 22/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/04/2016 | 450.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 03 (três) diárias no transporte de materiais do deposito do Município, para organização e atividades das Festividades de São Sebastião, realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03 e 04/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2016 | 2680.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a secretária de Cultura, relativo ao mês de Março/2016, comforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001807 | 18/04/2016 | 5573.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais elétricos como: Disjuntor 70A, Lâmpada Vapor 1000W, Cabo Flex 2,5 e Reator Vapor Metálico de 1000W, destinados a manutenção da parte elétrica do prédio do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2016 | 4078.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a secretaria de Educação, relativo ao mês de Março/2016, comforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/04/2016 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia do prédio onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2016 | 750.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 05 (cinco) diárias no transporte de materiais do deposito do Município, para as atividades da Secretaria de Infraestrutura na Zona Rural e Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos dias 16, 18, 22, 25 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2016 | 420.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 03 (Três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto a Pneucar, Center Luz e Detran-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 14, 17 e 18/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2016 | 213.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infra-estrutura, relativo ao mês de Março/2016, comforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/04/2016 | 60.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2016 | 1444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Administração, relativo ao mês de Março/2016, comforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2016 | 20.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados referente a 02 (duas) abertura de firma em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2016 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março e Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2016 | 410.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços referente a aquisição de 02 (duas) lonas de 440g, com impressão digital e verniz, medindo cada 3 x 1.05 metros, para afixação nas placas indicativas do CRAS e Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001808 | 19/04/2016 | 175.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001809 | 19/04/2016 | 630.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001810 | 19/04/2016 | 350.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001811 | 19/04/2016 | 3059.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Salvino João Pereira, Vereador Jose Grimaudo Tavares, Josefa Alexandrina, Jose Abdon de Queiroz, Teonas da Cunha Cavalcante e Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2016 | 1440.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de elaboração de um Projeto de Agricultura Familiar para o Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2016 | 19.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de material de consumo como: Fita Auto-Fusão 19x10m, destinada a manutenção do prédio do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2016 | 1.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2016 | 838.74 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2016 | 70.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa MOA 1412, quando em 01 (um) viagem à cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretário de Finanças do Município junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Timbaúba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 13/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de uma placa refletiva para reposição no veículo microonibus de placa QFG 5579, pertencente a secretaria de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001834 | 20/04/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Ronaldo José da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001835 | 20/04/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 25 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal Débora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001836 | 20/04/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001837 | 20/04/2016 | 840.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 280 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais(Escola José Abdom, Escola Salão, Escola Salvino João Pereira, Escola Josefa Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo e Escola Maria José Borba), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2016 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 03 (três) viagens à cidade de João Pessoa-PE, conduzindo Servidores da Secretaria de Administração do Município junto ao Hotel Sapucaia, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01, 15 e 16/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 28 e 29/03/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 13 e 14/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2016 | 16447.65 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento pelos serviços de recuperação de créditos tributários - ISS, junto ao Banco do Bradesco posto local, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2016 | 70.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo moto-taxi, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa-PE, conduzindo documentos da Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, destinados ao escritório de Advocacia Johnson Abrantes, no dia 24/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2016 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de duas placas e serviços de vistoria para reposição no veículo caçamba de placa NQE 6127, conf.comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Areia/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 06/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2016 | 140.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (kit de embreagem), destinado a reposição no veículo moto de placa MNJ 3338, pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2016 | 446.00 | 00072367652872 | Arnaldo Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2016 | 250.00 | 00072367652872 | Arnaldo Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2016 | 60.00 | 00013720848434 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de enegia elétrica (complemento), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/04/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/04/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/04/2016 | 100.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de material de consumo como: Cascalhi (metro), destinado a reforma do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/04/2016 | 9592.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/04/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2016 | 400.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados durante 11 (onze) dias como Agente de Limpeza Urbana no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2016 | 700.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 05 (cinco) diárias na coleta de lixo e entulhos nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de água do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2016 | 209.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na selagem metrológica no cronotacógrafo do veículo micro ônibus de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2016 | 209.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na selagem metrológica no cronotacógrafo do veículo micro ônibus de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na substituição do extintor de incêndio do veículo micro ônibus de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na substituição do extintor de incêndio do veículo micro ônibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na substituição do extintor de incêndio do veículo micro ônibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na substituição do extintor de incêndio do veículo micro ônibus de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) par de placa refletivas e vistoria no veículo micro ônibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2016 | 150.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2016 | 82.89 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2016 | 58.41 | 00057726981415 | MOACIR DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2016 | 55.56 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2016 | 116.09 | 00043861105420 | GILVANETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2016 | 100.00 | 00008290387440 | ELIAS RODRIGUES DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2016 | 952.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de madeira, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2016 | 100.00 | 00001590242424 | INGRID KATIUCHA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2016 | 180.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite Nan 1, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2016 | 300.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança de residência, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2016 | 150.00 | 00073822396400 | MARIA MARGARIDA DOS S.SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança de residência destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2016 | 150.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2016 | 100.00 | 00087269210497 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2016 | 100.00 | 00001129417450 | ALDENEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2016 | 100.00 | 00005372851481 | MARILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2016 | 104.18 | 00085323756420 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2016 | 34.59 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2016 | 22.87 | 00004794294484 | AURENIR MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2016 | 22.87 | 00013663471454 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2016 | 22.87 | 00013451815400 | GESSICA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2016 | 22.87 | 00095234829472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2016 | 22.87 | 00009744392401 | EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2016 | 22.87 | 00092896898468 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2016 | 28.50 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um par de botas para exercício rural, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2016 | 20.00 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2016 | 20.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2016 | 8.59 | 00070264513401 | IGOR JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2016 | 16.01 | 00010855542446 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2016 | 30.00 | 00010855542446 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2016 | 363.40 | 11797222000101 | USINA CENTRAL OLHO D AGUA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Cal Hidratado, destinado a manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2016 | 35.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Dobradiça e fechadura, destinados a reforma da Sala da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2016 | 17.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | valor que se empenha para vazer face as despesas com serviços de tarifa adic cheque compe na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2016 | 6102.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SCFV nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36090-2 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2016 | 54.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de lavatorio plastico, destinado a construção do anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2016 | 33.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2016 | 140.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (uma) carrada de areia, destinada ao aterro das estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2016 | 140.00 | 00011874865744 | MAURICIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 18 a 22/04/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2016 | 13.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2016 | 20372.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2016 | 9843.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2016 | 40842.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2016 | 16391.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2016 | 3400.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de l2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2016 | 5409.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2016 | 12587.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2016 | 9790.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001914 | 26/04/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2016 | 806.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2016 | 780.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente à locação de veículo ônibus de placa MRD-4016, quando em 01 (um) viagem à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo estudantes do Município para participar de eventos culturais na Faculdade Estadual da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2016 | 36761.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2016 | 15817.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2016 | 34828.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2016 | 45871.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2016 | 36853.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2016 | 9681.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2016 | 9196.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2016 | 32642.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2016 | 90526.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2016 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2016 | 2100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2016 | 19119.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2016 | 4840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2016 | 39589.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2016 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Correção de Fluxo contratados 60%, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2016 | 5022.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2016 | 9439.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2016 | 5640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2016 | 6396.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2016 | 425.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 37 (trinta e sete) refeições (almoço), destinados a uma reunião com equipe do CREAS e conselheros tutelares de Juripiranga, visando o fortalecimento do trabalho na rede sócio-assistencial, no mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2016 | 266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2016 | 100.00 | 00008806321439 | EMIIO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com uma ajuda financeira para custear despesas com a realização da formatura da turma do curso de Técnico de enfermagem (Faculdade Paulista), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2016 | 8635.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2016 | 13202.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2016 | 54.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do 4720-1 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2016 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2016 | 1760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2016 | 3450.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 300 (trezentos) refeições (jantar), destinados aos policiais que fizeram a segurança da festa de São Sebastião do município, realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2016, conform301e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2016 | 1219.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 106 (cento e seis) refeições (almoço), destinados aos participantes do projeto cinema para todos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2016 | 1792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2016 | 4410.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 15 (quinze) unidades de vestido em malha poliestér com detalhes em passamanaria dourada, sobretudo em tecido oxford com passamanaria dourada na frente e na gola ombro com abas e franjasdouradas, cinto dourado, e 06 (seis) unidades de conjunto de bata e calça em cedrobrim profissional personalizado toca árabe em tecido cedrobrim profissional, destinados a reposição de alguns componentes da banda marcial e fan farra simples do m | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001943 | 27/04/2016 | 478.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 45W, Plafon Decorativo Branco e Tomada Simples Padrão 4x2, destinadas a reforma do Prédio da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2016 | 178.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 18 (dezoito) refeições (jantar) destinados ao pessoal do projeto cinema para todos no dia 23/02/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2016 | 432.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Thiner 05lt, Broxa, Rolo e Tintas, destinados a reforma do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2016 | 3500.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na reposição de 05 (cinco) telha e recuperação de 02 (dois) terça, do Ginásio Municipal Poliesportivo de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2016 | 260.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação do gêsso da biblioteca do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001961 | 27/04/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002003 | 27/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2016 | 156.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2016 | 250.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsas de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2016 | 2450.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2016 | 160.00 | 00007632493433 | ADEILSON DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2016 | 100.00 | 00056892454453 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008627612471 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001952 | 27/04/2016 | 299.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 3U 45W e Lâmpada Eletrônica 3U 25W, destinadas a reforma do Prédio da Casa da Família (CRAS) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2016 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007702778458 | SEVERINA ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009799825458 | JULIANA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070264507436 | JAQUISON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2016 | 62.26 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2016 | 103.60 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2016 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2016 | 86.07 | 00010813607477 | IZAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2016 | 77.67 | 00008424613457 | ANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energisa, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a anuidade do CONGEMAS-Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Paraíba, conf.comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2016 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de insulinas destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001940 | 27/04/2016 | 516.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo CELTA de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2016 | 515.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação do tacógrafo (calibração, mão de obra e conserto), do veículo microônibus marcopolo volare V6 de placa MOU 4936, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2016 | 2000.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação total no tacógrafo, instalação e calibração do veículo micro-ônibus de placa QFG 5579, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2016 | 150.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados do reboco de gêsso do teto da cantina da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002015 | 27/04/2016 | 900.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Vereador Jose Grimaudo Tavares, Josefa Alexandrina, Salvino João Pereira e Castro Alves, localizadas na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002016 | 27/04/2016 | 279.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante e Jose Abdom de Queiroz, localizadas na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2016 | 172.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2016 | 299.92 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002001 | 27/04/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de abril de 2016, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002002 | 27/04/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema do Portal da Transparência do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2016 | 426.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0002017 | 27/04/2016 | 3760.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 317 (trezentos e dezessete) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de março/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2016 | 108.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, administração, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2016 | 850.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de implantação de duas paredes de gêsso para divisória de salas no prédio onde funcionará o Posto Policial de apoio a PM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2016 | 1784.00 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) porta de vidro 1.80 x 2.20, destinada ao prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0002013 | 27/04/2016 | 220.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) un de botas destinados aos agentes de limpeza urbana da secretaria de infraestrutura para execução das atividades dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2016 | 6.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32507-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-Xnesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2016 | 2931.18 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2016 | 45.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela devolução de cheque debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2016 | 180.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal e manutenção da área de limitações do gramado, para a realização dos jogos do Torneio de 1º Maio de futebol, com as categorias aspirantes e titulares, no período de 25 a 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2016 | 180.00 | 00008409842432 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal e manutenção da área de limitações do gramado, para a realização dos jogos do Torneio de 1º Maio de futebol, com as categorias aspirantes e titulares, no período de 25 a 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2016 | 180.00 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal e manutenção da área de limitações do gramado, para a realização dos jogos do Torneio de 1º Maio de futebol, com as categorias aspirantes e titulares, no período de 25 a 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2016 | 180.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal e manutenção da área de limitações do gramado, para a realização dos jogos do Torneio de 1º Maio de futebol, com as categorias aspirantes e titulares, no período de 25 a 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2016 | 215.00 | 00011874865744 | MAURICIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal e manutenção da área de limitações do gramado, para a realização dos jogos do Torneio de 1º Maio de futebol, com as categorias aspirantes e titulares, no período de 25 a 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2016 | 400.00 | 00010424668408 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 2º colocado (vice-campeão) da categoria Titular "Sporte Futebol Clube", durante o Torneio festivo em homenagem ao dia do Trabalhador, realizado no dia 1 de Maio de 2016 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2016 | 600.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 1º colocado (campeão) da categoria Titular "Serrinha Sporte Clube", durante o Torneio festivo em homenagem ao dia do Trabalhador, realizado no dia 1 de Maio de 2016 no EstádioMunicipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2016 | 346.50 | 21915740000128 | MAURILIO HERCULANO GONDIN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção do motor da maquina de cortar grama 3cv 2polos, como rebobinamento com troca de rolamento e limpeza, pertencente ao Estádio Municipal Augusto Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2016 | 990.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, em arbitragem com 02(dois) árbitros em 11 (onze) partidas de futebol de categoria Titular, referente ao Torneio de 1º Maio realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nodia de 01 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2016 | 1080.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, em arbitragem com 02 (dois) árbitros em 12 (doze) partidas de futebol de categoria aspirante, referente ao Torneio de 1º Maio realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro,no dia de 01 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2016 | 580.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimentos de troféus e bolas, destinados a premiação do Torneio de 1º de Maio, em homenagem ao dia do Trabalhador, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0002050 | 02/05/2016 | 40000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente a uma apresentação musical da Banda Solteirões do Forro, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 03 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002053 | 02/05/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2016 | 515.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de 01 (um) Radio Receptor, 01 (um) Liquidificador e 01 (um) Bicicleta Aro 26, destinados a premiação dos eventos referente ao dia do Trabalho 1º de Maio, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2016 | 220.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002041 | 02/05/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002056 | 02/05/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Praça Pública Frei Damião, Av. Brasil, Centro Recreativo e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 27 e 28/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Abril/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2016 | 302.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2016 | 35900.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de março/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2016 | 1470.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação do Software Sistema para Ambiente WEB, de Gestão Patrimonial, e de Controle de Tributos Municipal, destinados a Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002054 | 02/05/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2016 | 336.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002047 | 02/05/2016 | 2543.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Biscoito Maria, Arroz, Açúcar, Feijão, Leite em Pó, Vinagre, Carne Moída e Etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002048 | 02/05/2016 | 3197.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream Cracker, Arroz, Flocão, Margarina, Carne de Charque, Leite em Pó, Óleo de Soja, Peito de Frango e Etc., destinados a merenda das Crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002051 | 02/05/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2016 | 1388.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados ma confecção de 06 (seis) protetores de Ferro, destinados as janelas da Escola Municipal de Ensino Infantil Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002040 | 02/05/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002055 | 02/05/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS e do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 36090-2 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002061 | 03/05/2016 | 17860.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (biscoito, arroz, leite em pó, frango, salsicha, feijão, açucar, charque e outros), destinados a merenda dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots para rádio da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2016 | 225.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal e manutenção da área de limitações do gramado, para a realização dos jogos do Torneio de 1º Maio de futebol, com as categorias aspirantes e titulares, no período de 25 a 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2016 | 3.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FEX nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2016 | 0.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa BACEN debitado na conta do ICMS nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2016 | 45.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela devolução de cheque debitado na conta do ICMS de nº32385-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2016 | 300.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 10 (dez) horas de divulgação e trasmissão do evento sobre a LDO através da Secretaria de administração do Município, nos dias: 23 e 25/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002067 | 04/05/2016 | 3950.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 15, 19, 26 e 29/04/16 e 22 (vinte e duas) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2016 | 840.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de pintura do prédio onde funcionará o posto da Policia Militar, localizado na AV: Brasil, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da sec.de desenv.social-SCFV, relativo ao mês de abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2016 | 409.50 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2016 | 210.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2016 | 120.00 | 00001255437430 | MARIA DA PENHA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/05/2016 | 120.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 04 (quatro) horas a disposição da secretaria de Infraestrutura informando interdições de ruas no município, no dia: 09/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002073 | 05/05/2016 | 2543.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002074 | 05/05/2016 | 796.50 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Manga, Abacaxi e Melancia, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2016 | 390.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 13 (treze) horas a disposição da secretaria de educação nas escolas do município comemorando a realização do dia da saúde das mães dos alunos darede escolar e convidando as mães para festa em homemenagem ao seu dia, nos dias: 05, 06 e 08/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2016 | 780.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 26 (vinte e seis) horas a disposição da secretaria de cultura e desporto do muniicípio para realização do evento em homengaem ao dia do trabalho, sendo 12 (doze) horas divulgando os eventos, e 14 (quatorze) horas no estádio municipal trasmitindo os jogos e na inauguração do anexo do CRAS no município, nos dias: 27, 29, 30/04 e 01/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2016 | 135.00 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tecido Estampado, destinado ao figurino das Quadrilhas Macambira e Arraial do Conjunto, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2016 | 1922.40 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tecido Cetim e Tecido Oxford, destinado ao figurino das Quadrilhas Macambira e Arraial do Conjunto, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2016 | 682.38 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elástico, fita cetim, botão, linha branca nylon e etc., destinados ao figurino das Quadrilhas Macambira e Arraial do Conjunto, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2016 | 400.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 1º colocado (campeão) da categoria Aspirante "Vasco Futebol Clube", durante o Torneio festivo em homenagem ao dia do Trabalhador, realizado no dia 1 de Maio de 2016 no EstádioMunicipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2016 | 450.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de fogos de artifícios, destinados as festividades do dia do trabalho do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/05/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002089 | 06/05/2016 | 7797.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Cruzeta Cardam, Filtro de Combustível, Kit Embreagem, Pastilha do Freio, Disco de Freio Traseiro e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002090 | 06/05/2016 | 7450.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Barra de Aço, Bateria, Cilindro Mestre, Pastilha de Freio, Cubos Roda Traseira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFG-5579, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002086 | 06/05/2016 | 11.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pregos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002087 | 06/05/2016 | 115.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Sacos de Cimento de 50 kg, destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002195 | 09/05/2016 | 293.90 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Argamassa 15 kg, Carro de Mão, Cadeado 30 mm, Enxada, Parafuso e Etc., destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002208 | 09/05/2016 | 66.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 11 (onze) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de imóveis localizada na Av. Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de abril 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de abril de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2016 | 600.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Rua São Paulo, nº 80, para funcionamento de parte das atividades da Sec. de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, haja vista, a realização dos Cursos de Gesseiro, Encanador e Serralheiro de Alumínio, em parceria com o SENAI, quando na ocupação de parte do atual Prédio da referida Secretaria, relativo ao mês de abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0002206 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002213 | 09/05/2016 | 66.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 11 (onze) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educaçãodo Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002216 | 09/05/2016 | 1050.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijões de gás, destinados ao consumo dos funionários e alunos das Escolas da Rede Municipal e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2016 | 50.00 | 00029218844881 | JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/05/2016 | 50.00 | 00008648147476 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009801232404 | ELIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007942377466 | ANDREZA ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/05/2016 | 50.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2016 | 50.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/05/2016 | 50.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/05/2016 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2016 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2016 | 50.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011969704403 | MARIA LARITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2016 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2016 | 50.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2016 | 50.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2016 | 50.00 | 00056890745434 | JOSEFA MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/05/2016 | 50.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2016 | 200.00 | 00006863712407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2016 | 100.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2016 | 200.00 | 00001507274459 | JOANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2016 | 50.00 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007405591418 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2016 | 50.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2016 | 44.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2016 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2016 | 50.00 | 00091732263434 | ROSILEIDE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010084820489 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2016 | 130.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição para 4.000 Lt de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009846926499 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2016 | 50.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2016 | 50.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011924169452 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2016 | 50.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2016 | 50.00 | 00004044030421 | JOSE FLAVIO LUIZ DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2016 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 Litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007787470429 | SANDRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2016 | 50.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2016 | 260.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007997783709 | GERLANIA MATOS DE LACERDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2016 | 50.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2016 | 50.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2016 | 50.00 | 00013269973438 | MONARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2016 | 130.00 | 00003634239409 | SEVERINO MANOEL COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2016 | 50.00 | 00005200575460 | SEVERINA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009437503427 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2016 | 130.00 | 00003361072425 | JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2016 | 50.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2016 | 50.00 | 00002712205464 | JOSE VALDIR DA SILVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009608847427 | EDILENE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2016 | 270.00 | 00080621104434 | EDVANILSON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte (Para Mudança), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2016 | 50.00 | 00091732077487 | ROSANGELA GOMES DA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2016 | 50.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2016 | 130.00 | 00004409266454 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2016 | 50.00 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2016 | 130.00 | 00005418964402 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2016 | 50.00 | 00013143060492 | MARIA LIDIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2016 | 50.00 | 00070125926480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2016 | 50.00 | 00009610783406 | ROSA MARIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2016 | 50.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2016 | 50.00 | 00070071303480 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010401635481 | ROSALIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2016 | 50.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2016 | 130.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2016 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2016 | 130.00 | 00008787657430 | ROSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001834601460 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2016 | 130.00 | 00003922285481 | JOSIAS UBIRACI DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2016 | 50.00 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2016 | 50.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2016 | 130.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2016 | 50.00 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2016 | 50.00 | 00010213453428 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2016 | 130.00 | 00004028535476 | MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2016 | 375.00 | 00011346786496 | PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem de pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2016 | 130.00 | 00005418982486 | WALDENILDO DE CASTRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2016 | 350.00 | 00006914697418 | PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Rio Grande do Sul, s/n, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2016 | 130.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2016 | 130.00 | 00007826714460 | EDINEUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2016 | 130.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002204 | 09/05/2016 | 164.10 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Parafuso, Trincha, Thiner, Lux Galão e etc., destinados a manutenção do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2016 | 130.00 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2016 | 130.00 | 00004638878407 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2016 | 130.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2016 | 130.00 | 00004423222400 | CREUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002211 | 09/05/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) botijões de gás 13K, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2016 | 130.00 | 00010558260411 | CLENILSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2016 | 130.00 | 00007688545471 | ELAN JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2016 | 130.00 | 00008850249403 | ANA PAULA MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2016 | 130.00 | 00011506887422 | JOAQUIM FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2016 | 37.41 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002222 | 09/05/2016 | 50.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) botijão de gás 13K, destinado a Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2016 | 300.00 | 00073862878449 | JOSE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte (Para Mudança), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2016 | 100.00 | 00070157955400 | NIEDIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2016 | 400.00 | 00007897342492 | JOSE TIAGO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte (Para Mudança), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002227 | 09/05/2016 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) botijões de gás 13K, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/05/2016 | 45.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2016 | 270.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/05/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/05/2016 | 200.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte (Para Mudança), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2016 | 150.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte (Para Mudança), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2016 | 38.61 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/05/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2016 | 350.00 | 00010132978490 | DIEGO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de madeiras, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2016 | 120.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2016 | 76.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2016 | 143.60 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2016 | 160.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/05/2016 | 600.00 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de madeiras, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/05/2016 | 100.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2016 | 1000.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2016 | 90.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2016 | 230.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite Nestogeno 2, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2016 | 100.00 | 00037798944400 | ARMANDO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 1º colocado (campeão) da categoria Aspirante "ABC Futebol Clube", durante o Torneio festivo em homenagem ao dia do Trabalhador, realizado no dia 1 de Maio de 2016 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002202 | 09/05/2016 | 174.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Lux Acrílica 18lt, Trincha e Espátula, destinados as atividades e necessidades do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2016 | 300.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel da uma casa de lazer para comemoração dos 12 anos da quadrilha macambira do município com os seus componentes, no dia 07/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002224 | 09/05/2016 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002214 | 09/05/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 04 (quatro) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2016 | 67.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária cobrada pela realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002260 | 10/05/2016 | 160.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 04 (Quatro) recargas de toner HP 1212, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2016 | 6448.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2016 | 100.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 03 (três) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo os Servidores da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil e Ministério Público para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2016 | 70.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o servidor do Setor de Finanças do Município junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edillidade, no dia 10/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2016 | 12624.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2016 | 34.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 03 (três) refeições (almoço), destinados aos participantes do projeto cinema para todos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Francisca Candidal, nº 80, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao periodo de 10 de abril a 10 de maio de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2016 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a Equipe do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público, para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 15/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2016 | 628.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2016 | 50.00 | 00010226580423 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2016 | 84.57 | 00008303778404 | ALEXANDRE JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2016 | 400.00 | 00010108063437 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de madeira, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2016 | 50.00 | 00002680592417 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2016 | 50.00 | 00007702778458 | SEVERINA ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2016 | 50.00 | 00001185367454 | EDNALDO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2016 | 150.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de madeira, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2016 | 50.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2016 | 96.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2016 | 50.00 | 00007677259480 | JULIANA ALVES JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2016 | 100.00 | 00012301052478 | MARIA JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2016 | 50.00 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2016 | 50.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2016 | 80.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2016 | 50.00 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2016 | 72.00 | 00010405875428 | LUCICLEIDE BENTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2016 | 50.00 | 00010730604462 | JOÃO AMARO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2016 | 50.00 | 00070986590452 | LUCIANA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2016 | 50.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2016 | 50.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2016 | 50.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2016 | 120.00 | 00009801330414 | SEVERINA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2016 | 50.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2016 | 164.00 | 00009801257407 | GILMARA EDICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2016 | 72.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2016 | 170.00 | 00012306515433 | DAMIÃO DE BOSANO DANTAS DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um curso, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2016 | 94.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2016 | 50.00 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e cinco latas de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2016 | 50.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2016 | 50.00 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2016 | 44.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2016 | 120.00 | 00083156968404 | JAIR JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2016 | 50.00 | 00083161732472 | MARIA DAVINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2016 | 50.00 | 00005558767480 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2016 | 100.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2016 | 50.00 | 00001310998418 | VERONICA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009278327476 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2016 | 50.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2016 | 50.00 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2016 | 50.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009839794485 | MARIA DINALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2016 | 50.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2016 | 50.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2016 | 50.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2016 | 62.38 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2016 | 120.00 | 00007364151494 | ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2016 | 50.00 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2016 | 32.53 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2016 | 50.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2016 | 94.00 | 00000071892737 | VANDINETE DE SANTANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2016 | 50.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009047033477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2016 | 50.00 | 00081030894434 | EDNA LUCIA FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2016 | 50.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2016 | 50.00 | 00008471976463 | ALCENIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2016 | 180.00 | 00009729164401 | ELINALVA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um colchão de solteiro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2016 | 50.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2016 | 50.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2016 | 50.00 | 00070136745407 | MIRELE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2016 | 50.00 | 00091729289487 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2016 | 50.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2016 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002263 | 10/05/2016 | 800.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 04 (quatro) Kit Tinta P/ Impressora Epson, destinados as atividades da Creche, Escolas e da Secretaria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0002268 | 10/05/2016 | 310.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 27 (vinte e sete) refeições (almoço), destinados a reunião dos profiisionais da UFPB com os professores das Escolas de Ensino Infantil Ronaldo José da Cunha Lima e Veredor José GrimaudoTavares, relativo ao projeto de alimentação saldável da UFPB em parceria com o município, nos dias 02, 03 e 05/05/2016 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2016 | 560.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 80 (oitenta) mesas e 450 (quatrocentos e cinquenta) cadeiras, destinadas para o evento em comemoração ao dia das mães dos alunos da rede municipal de ensino, realizado no dia 06 de maio de 2016 no ginásio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2016 | 506.00 | 00004827835403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 80 (oitenta) mesas e 400 (quatrocentas) cadeiras, destinadas ao evento em comemoração ao dia das mães dos alunos da rede municipal de ensino, realizado no dia 06 de maio de 2016 no Ginásio de Esportes o Marojão, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2016 | 632.00 | 00009543442436 | ANDERSON TAVARES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face às despesas com serviços prestados ref. ao fornecimento de 77 (setenta e sete) bolos destinados ao lanche do pessoal que participarão do Encontro das Escolas Municipais durante a Feira da Saúde (Programa Saúde das Escolas), realizada no dia 05/05/2016, através da Sec. de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2016 | 630.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados 09 (nove) lavagens geral nos veículos Microônibus de placas OGC-5189, OFB-3569, QFG-5579, MOU-4936, OGC-9536, MOE-3575 e Ônibus Placa OEY-4674, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2016 | 1028.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo FIESTA de placa OGB 7784, pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2016 | 404.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo ônibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2016 | 500.00 | 22613642000107 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com apresentação musical Luciano Silva voz e violão, nas festividades em homenagem ao dia das mães dos alunos da rede municipal de ensino, realizado no dia 06 de maio de 2016 no Estádio Municipal o Marojão, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0002251 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de abril/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0002257 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0002258 | 10/05/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2016 | 402.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2016 | 500.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 20 (vinte) mesas e 400 (quatrocentas) cadeiras, destinadas para realização da Audiência Pública para discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício de 2017 que foi realizada no Centro Recreativo Municipal, no dia 25 de abril de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2016 | 110.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa OEY 1726, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa-PB, junto a empresa EPC e outra à cidade de Goiana-PE, junto ao INSS, conduzindo documetos do setor administrativo ,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0002275 | 10/05/2016 | 2231.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 194 (cento e noventa e quatro) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de abril/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2016 | 280.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Administração do Município e Assessoria Jurídica, junto a Publicsoft e ao Tribunal de Justiça, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 28/04 e 04/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2016 | 63837.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2016 | 4640.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a débito referente a RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002359 | 10/05/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0002254 | 10/05/2016 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no periodo de 12/04 a 10/05/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2016 | 1000.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na recuperação de galeria e reposição de calçamento da Rua Paraíba, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002262 | 10/05/2016 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 03 (três) recargas de toner Sansung 3405, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002264 | 10/05/2016 | 1470.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Argamassa 15 kg, Areia e Cascalho, destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002265 | 10/05/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2016 | 715.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação dos rotores das bombas submersa de 0,5 cv, localizadas nas Comunidades de Machado e Santo Antonio da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2016 | 448.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo Moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002360 | 11/05/2016 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 215/75R17, destinados ao veículo de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002361 | 11/05/2016 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 215/75R17, destinados ao veículo de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/05/2016 | 1800.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na locação de Sistema de Sonorização e Iluminação, para as festividades em comemoração ao Dia do Trabalhador realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 01 de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2016 | 118.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2016 | 675.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002363 | 12/05/2016 | 200.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 200 (duzentos) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinada ao consumo na Escola Municipal Jose Abdon de Queiroz localizada na Zuna Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002364 | 12/05/2016 | 1391.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1391 (um mil trezentos e noventa e um) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinadas ao consumo nas Escolas do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de unidade de placa refletiva destinada ao veículo fiesta de placa OGB 7784, pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002371 | 12/05/2016 | 8160.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Coxim do Motor, Kit de Embreagem, Tambor de Freio, Disco de Freio, Cilindro Mestre e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002372 | 12/05/2016 | 7740.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Bico Injetor Eletronico, Filtro de Combustivel, Lampadas H3 e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa MOE-3575, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002373 | 12/05/2016 | 9040.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Bomba D'agua, Kit do Motor, Tambo de freio, Cubos Roda Traseira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002374 | 12/05/2016 | 10290.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Barra de Direção, Pivo da Suspensão, Terminal de Direção,Kit de Embreagem e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGC-9536, pertencente à Secretariade Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002375 | 12/05/2016 | 10800.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Jogo Pino Traseiro e Dianteiro, destinados a manutenção da maquina retroescavadeira, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002376 | 12/05/2016 | 4918.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Filtro de Ar, Laminas, Motor Partida 24v, Filtro de Combustível e Etc., destinadas a manutenção da maquina motoniveladora (Patrol), pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002377 | 12/05/2016 | 7650.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Faróis Dianteiro, Disco de Embreagem, Eixo Tração, Extensão Rígida e Etc., destinadas a manutenção da maquina Trator TL 75, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002378 | 12/05/2016 | 3896.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz Carne Moída, Margarina 500g, Leite em Pó, Polpa de Frutas, Vinagre, Salsicha, Café e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002379 | 12/05/2016 | 253.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente, Esponja, Sabão Amarelo, Polidor de Alumínio, Papel Higiênico e Etc., destinados as atividades de limpeza do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2016 | 100.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2016 | 210.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO EM 07 (SETE) HORAS COMUNICANDO O DIA PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DO PRONATEC, NO DIA 03/05/2016, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2016 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO EM 06 (SEIS) HORAS DIVULGANDO OS COMUNICADOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO DIA 20/04 E 02/05/2016, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/05/2016 | 380.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social do Município, junto ao CRAS Estadual e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo Conselheira Tutelar e Assessoria Jurídica, junto ao Ministério Público para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12, 14, 19 e 21/04/2016, no dia 28/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/05/2016 | 410.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na confecção de 03 (três) faixas em lona de 440g, com impressão digital e astes de madeiras, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Juripiranga-PB para campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2016 | 323.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/05/2016 | 452.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2016 | 676.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2016 | 240.00 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2016 | 39.00 | 00089130553415 | ANTONIO MANOEL GERMANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2016 | 351.00 | 00003271534403 | JARDEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2016 | 77.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/05/2016 | 250.00 | 00011862991421 | ELIELSON MARINHO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de um exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/05/2016 | 186.00 | 00043377386491 | ZEZITA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2016 | 154.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2016 | 140.00 | 00002142003702 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de um exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2016 | 149.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2016 | 132.00 | 00009081275453 | GERALDO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2016 | 110.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2016 | 312.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2016 | 107.00 | 00061745855491 | ELENILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2016 | 181.50 | 00009659674414 | IRAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2016 | 33.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/05/2016 | 90.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2016 | 95.80 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2016 | 121.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/05/2016 | 159.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/05/2016 | 206.00 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002420 | 13/05/2016 | 618.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/05/2016 | 178.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2016 | 106.00 | 00007247470445 | JOÃO ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002423 | 13/05/2016 | 1322.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2016 | 137.00 | 00008589815480 | ANA VALERIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/05/2016 | 230.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2016 | 88.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002429 | 13/05/2016 | 115.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de etanol comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2016 | 405.00 | 00047524758472 | ANTONIA VELOSO FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2016 | 60.00 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2016 | 120.00 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2016 | 93.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2016 | 111.50 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/05/2016 | 200.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2016 | 60.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2016 | 123.50 | 00079772129434 | ZEFERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2016 | 104.00 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2016 | 94.00 | 00001255437430 | MARIA DA PENHA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2016 | 81.00 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2016 | 108.00 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/05/2016 | 80.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2016 | 150.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2016 | 100.00 | 00009623599471 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2016 | 390.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2016 | 159.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2016 | 137.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2016 | 156.00 | 00012117194486 | MARIA ISABEL OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2016 | 370.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, Retroescavadeira e do Veículo Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para às localidades: carnaúba e paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre na Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos dias 09,16, 23, 30/04 e 07/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2016 | 715.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de rebobinamento e troca dos rotores de um motor de 0,5 cv, localizado na Comunidade do Sitio Salgado da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2016 | 118.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de contator 3TF 43/22ª bobina 220V, para manutenção da bomba d'agua, localizada na Comunidades do Sitio Barra na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2016 | 140.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa MOU-5893 quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a Mais Ivecop para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002425 | 13/05/2016 | 560.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002437 | 13/05/2016 | 13241.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2016 | 810.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva dos Ar Condicionados Split, dos setor de Patrimônio, Licitação e Cetro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2016 | 260.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos Veículos, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2016 | 350.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na manutenção e pintura do Freezer, pertencente a Escola Municipal Josefa Alenxandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2016 | 90.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa em lona de 440g, com impressão digital e astes de madeira, destinada a Secretaria Municipal de Educação destinado a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002441 | 13/05/2016 | 14993.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum e óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2016 | 1550.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ornamentação do Ginásio de Esportes do Município com 10 (dez) garçons, destinados as festividades em homenagem ao dia das mães dos alunos da rede municipal de ensino, realizado nodia 06 de maio de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/05/2016 | 120.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba/PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o servidor do setor Financeiro do Município junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 26/04 e 02/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2016 | 260.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de Timbaúba-PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o servidor da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 06 e 12/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002426 | 13/05/2016 | 1331.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/05/2016 | 240.00 | 00012220020436 | JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de instalação elétrica das barracas e iluminação do pátio da Festa do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", durante os dias 04 05, e 06 Março de 2016, atravésda Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/05/2016 | 240.00 | 00008253427409 | MARCIO DA SILVA VICTOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de instalação elétrica das barracas e iluminação do pátio da Festa do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", durante os dias 04 05, e 06 Março de 2016, atravésda Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/05/2016 | 240.00 | 00006833714444 | JOSILDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de instalação elétrica das barracas e iluminação do pátio da Festa do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", durante os dias 04 05, e 06 Março de 2016, atravésda Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/05/2016 | 300.00 | 23197057000128 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de de 02 (dois) banners medindo: 1,00x0,80 m e 01 (um) banner medindo: 2,00x3,00 m, destinados a realização e apresentação do projeto cine paraíso do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/05/2016 | 588.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Pacotes de Forminha nº 01 e Potes para Cupcak, destinados as festividades em homenagem ao dia das mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizada no Ginásio de Esportes do Município, no dia 06 de maio de2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/05/2016 | 395.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto, pintura e manutenção de três fogões industriais, pertencentes a Escola Josefa Alexandrina da Silva e da Escola Vereador José Grimaudo Tavares do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2016 | 280.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa-PE, conduzindo o secretário de Administração do Município junto a Publisoft, Assessoria Jurídica e Tribunal de Justiça para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 28/04 e 04/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/05/2016 | 1241.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de abril/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2016 | 120.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do grama e capinagem de mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 09 a 13/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/05/2016 | 180.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, serviços prestados no concerto e manutenção corretiva e preventiva, das maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/05/2016 | 66.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/05/2016 | 65.20 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2016 | 90.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2016 | 285.00 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/05/2016 | 200.00 | 00088527352400 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/05/2016 | 46.75 | 00001196164401 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2016 | 62.68 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/05/2016 | 48.43 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/05/2016 | 130.88 | 00096441836491 | MARIA DAS DORES MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/05/2016 | 236.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para pagamento de um curso de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/05/2016 | 180.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para compra de óculos de grau de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/05/2016 | 150.00 | 00042190886449 | SEVERINO ALBINO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de óculos de grau destinado a pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/05/2016 | 150.00 | 00009729000476 | ALINE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de óculos de grau destinado a pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2016 | 150.00 | 00001129417450 | ALDENEIDE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de óculos de grau destinado a pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2016 | 150.00 | 00091732077487 | ROSANGELA GOMES DA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para compra de óculos de grau de pessoa carente do Município de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002479 | 17/05/2016 | 2296.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abobora, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Cebola e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002480 | 17/05/2016 | 445.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Repolho, Coentro, Pimentão, Batata, Cebola, tomate, mamão, uva, Banana e Etc., destinados ao preparo da merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2016 | 1500.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 100 (cem) Unidades de camiseta de manga curta, destinadas aos alunos do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2016 | 825.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 55 (cento e cinqüenta) unidades de camiseta de manga curta, destinadas aos idosos do Programa PAIF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2016 | 220.00 | 00009729000476 | ALINE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para aquisição para realização de exames de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2016 | 180.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para aquisição de um aparelho e realização de uma biopsia, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2016 | 2730.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 03 (três) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 06, 10 e 13/05/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002478 | 17/05/2016 | 506.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Caneta Azul, Envelope, Pasta de Papelão e Rabo de Gato, destinados as necessidades da II Conferencia Municipal da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002481 | 17/05/2016 | 4493.87 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, chuchu, uva verde, maçã, goiaba, tempero, Laranja Mimo e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002482 | 17/05/2016 | 218.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2016 | 60.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Fonte GMI ATX 230W, destinada a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2016 | 520.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na confecção de 1200 (um mil e duzentos) cupcakes, destinados as festividades em homenagem ao dia das mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino, realizado no Ginásio Municipal de Esportes de Juripiranga no dia 06 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2016 | 500.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Serviços prestados de locação de som, destinados as festividades em homenagem ao dia das mães dos alunos da Rede Municipal de Ensino, realizado no Ginásio Poliesportivo do Município de Juripiranga-PB, no dia 06 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2016 | 121.90 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: cordão para crachá, destinado as atividades do pessoal de apoio, durante as Festividades de São Sebastião Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB, nos dias04, 05 e 06 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/05/2016 | 2550.00 | 00092901964400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados na recuperação da iluminação dos refletores, troca de lâmpadas, troca de reatores e revisão em quadro elétrico, do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/05/2016 | 164.00 | 22895696000102 | JOSE ROBERTO AUGUSTO DA SILVA-CALDINHO DO BETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com referente aos serviços de fornecimento de alimentação, destinada a equipe de sonorização da Ciranda do Amor, realizada do Município de Juripiranga no dia 01 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/05/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/05/2016 | 200.00 | 00009975391435 | JOSE ADELSON FREIRE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição a Comissão Organizadora do I Tornei de Futsal do Conjunto Caio Correia de Araújo, a ser realizado no dia 22 de Maio de 2016, na Quadra da Escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002500 | 19/05/2016 | 1450.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Bobina de Ignição e Etc., destinadas a manutenção do Veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002501 | 19/05/2016 | 3574.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Bateria 70AH, Bomba de Combustível, Correia Dentada, Disco de Freio, Filtro de Ar, Pistão do Anéis e Etc., destinadas a manutenção do Veículo de placa OGB-1258, pertencenteà Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002496 | 19/05/2016 | 57.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor referente para fazer face às despesas, no fornecimento de materiais de consumo como: Papel Casca de Ovo, destinado as necessidades da II Conferencia Municipal das Cidades de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/05/2016 | 840.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa PDS-8632, quando em 28 (vinte e oito) viagens, sendo 07 (sete) viagens a cidade de João Pessoa, 11 (onze) viagens a cidade de Itabaiana, 04 (quatro) viagens a cidade de Itambé, 01 (um) viagens a cidade de Pilar, 02 (dois) viagens a cidade de Goiana e 03 (três) viagens a cidade de Timbauba, conduzindo documentos do Setor de RH e da Secretaria de Administração do Município, junto ao Banco do Brasil, Caixa Ec | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002504 | 19/05/2016 | 57.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 pacotes com 50 folhas de papel casca de ovo destinados as atividades da 2ª Conferência Municipal da Cidade de Juripiranga, que será realizada no dia 20 de maio de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/05/2016 | 350.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 01 (um) viagem a cidade de Alagoinha, junto a EMATER para transporta 2000 (dois mil) kg de sementes, destinadas aos agricultores do Município de Juripiranga-PB, no dia 10/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002507 | 19/05/2016 | 2200.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (amortecedor, rolamento da roda dianteira, lona de freio traseiro, cruzeta do cardan e outros), destinados a reposição no veículo caminhão caçamba de placa NQE 6127, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2016 | 260.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/05/2016 | 260.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/05/2016 | 260.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/05/2016 | 260.00 | 00003631874480 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2016 | 260.00 | 00001151035467 | JOSE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2016 | 260.00 | 00001191436403 | SANDRA DE ARÚJO COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2016 | 55.40 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2016 | 66.17 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2016 | 100.00 | 00008648147476 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002515 | 20/05/2016 | 1531.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (envelope, livro de ponto, caneta, cartolina guache, caderno, emborrachado e outros), destinados as atividades dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV da sec.de desenv.social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002518 | 20/05/2016 | 676.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Cetin, Emborrachado, Cartolina Comum, Balão e Etc., destinadas as atividades do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2016 | 100.00 | 00087269210497 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2016 | 350.00 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de madeiras, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2016 | 86.49 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2016 | 106.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no aluguel der 100 Cadeiras de Plásticos, destinadas a comemoração da Festa do Dias das Mães do PAIF (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002517 | 20/05/2016 | 260.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Pasta Sanfonada e Pasta de AZ, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002520 | 20/05/2016 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 02 (duas) Unidades de Pá de Metal, destinadas as atividades e necessidades do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002522 | 20/05/2016 | 10.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 02 (duas) unidades de Fita Zebrada, destinadas a interdição de áreas do mercado publico e vias publicas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002524 | 20/05/2016 | 750.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 50 (cinqüenta) unidades de Luvas de Couro Longa, destinadas as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002526 | 20/05/2016 | 71.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Mangueira 1/2x1.5mm e Joelho 20 x 1/2, destinadas as atividades e necessidades do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2016 | 455.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de outubro, novembro e dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2016 | 455.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de outubro, novembro e dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2016 | 1080.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002509 | 20/05/2016 | 7122.55 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (caneta, envelope e pasta de papelão), destinados a 2ª Conferência Municipal da Cidade de Juripiranga, que será realizado no Clube Municipal no dia 20 de maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002525 | 20/05/2016 | 382.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, grampo, clips, perfurador, livro de ata, tesoura e outros), destinados as atividades do setor da Junta de Serviço Militar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002528 | 20/05/2016 | 108.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 unidades de cartucho HP 122 colorido, destinados às atividades da sec.de administração do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2016 | 9064.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002527 | 20/05/2016 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Antiderrapante 5m e Prego 1.1/2 x13, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002529 | 20/05/2016 | 28.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 01 (um) unidade de Enxada com Cabo, destinada a limpeza do mato da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002530 | 20/05/2016 | 7122.55 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Perfurador Grande, Clips 500, Apagador de Quadro Branco, Calculadora, Extrator de Grampo, Livro de Ponto, Placa de Isopor, Giz de Cera, Pasta de AZ, Régua 30cm e Etc., destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002531 | 20/05/2016 | 600.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 500 (quinhentas) unidades de Caderno 1/4 48 fls, destinados as atividades e necessidades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2016 | 70.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de educação do município, relativo ao mês de outubro, novembro e dezembro/15, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002511 | 20/05/2016 | 875.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4, destinados as atividades da sec.de finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002516 | 20/05/2016 | 903.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (papel A4, extrator de grampo, grampo e envelope), destinados as atividades do setor contábil do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/05/2016 | 672.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0002536 | 20/05/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), nos dias 25 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), no dia 13/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), no dia 01/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), no dia 21/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2016 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de Mogeiro-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), nos dias 31/03 e 01/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2016 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), nos dias 25 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2016 | 30.00 | 00008659083466 | ISAEDJA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, para participar do I Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação 2016, no dia 13/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2016 | 50.00 | 00005850515429 | SANDRA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), nos dias 25 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002553 | 23/05/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal (Escola Ronaldo José da Cunha Lima), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002554 | 23/05/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal (Escola Castro Alves), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002556 | 23/05/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais(Escola José Abdom, Escola Salão, Escola Salvino João Pereira, Escola Josefa Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Maria José Borba e Escola Teonas), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002559 | 23/05/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 75 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da (Creche Municipal), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de locação do Software Sistema para Ambiente WEB, de Gestão Patrimonial, e de Controle de Tributos Municipal, destinados a Prefeitura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de Abril/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2016 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comercial Tecidos Santarem LTDA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/05/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2016 | 60.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | valor que empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na porta de esteira do Centro Recreativo Municipal, através da Sec. de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2016 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, na concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao Hiper Placas Automotivas LTDA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 16/05/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de água do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2016 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar da Oficina de Construção do I Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Paraíba, nos dias 04 e 05/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2016 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto a JR Confecções Manancial LTDA, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2016 | 100.00 | 00011030609454 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2016 | 30.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto a JR Confecções Manancial LTDA, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2016 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Baby Shopping LTDA, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2016 | 69.30 | 00009402491465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia Elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2016 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de Areia-PB, para participar do II Encontro Internacional de Gestores e Técnicos em Programas Sociais, no dia 06/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2016 | 119.30 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2016 | 43.83 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2016 | 74.30 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2016 | 75.62 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2016 | 107.72 | 00003865399444 | MARIA DAS DORES BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2016 | 83.88 | 00092904068449 | LUCIENE MARIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2016 | 138.00 | 00010213453428 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2016 | 100.00 | 00009905844457 | LETICIA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de doação de aluguel social, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2016 | 349.30 | 00013380255467 | WELLYGTON CALISTO TORRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma doação de uma passagem, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2016 | 54.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2016 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2016 | 450.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados na confecção de 02 (dois) portões, sendo 01 (um) portão medindo 2,15 x 1,05 e 01 (um) portão 1,01 x 1,00 destinados ao Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2016 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2016 | 450.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer faec às despesas com fornecimento de 10 (dez) dose 50 ml de vacina aftosa, destinadas a vacinação do rebanho bovino de pequenos criadores do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de abril/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 04 e 05/05/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 12/05/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), no dia 11/03/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), no dia 21/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2016 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar do Encontro de Formação de Gestores Públicos da Educação (COGIVA), nos dias 25 e 26/02/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 10 e 12/05/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2016 | 10.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de correspondência com AR, da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, destinada ao Cartório de Registro Civil da cidade de Curral de Cima-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002603 | 24/05/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002581 | 24/05/2016 | 175.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002582 | 24/05/2016 | 630.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002583 | 24/05/2016 | 3059.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas da rede municipal ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002584 | 24/05/2016 | 350.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos da Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2016 | 30.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa PCN-1101, quando em viagem a cidade de Mogeiro/PB, conduzindo documentos da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, junto a Secretaria de Educação do Município de Mogeiro-PB, no dia 18/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2016 | 450.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com Serviços prestados na confecção de 01 (um) portão dobrável 2 em 1 medindo 0,90 x 2,13 e confecção de 01 (um) protetor medindo 1,70 x 0,95, destinados a Escola Municipal Josefa Alexandrina da cidade deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Timbaúba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 20/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2016 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Recife-PE, junto ao Comércio de Tecidos Santarem Ltda para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 05/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2016 | 300.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de limpeza e manutenção dos instrumentos da banda marcial e fanfarra simples José Gildo Barbosa do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0002606 | 25/05/2016 | 11760.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma apresentação musical da Banda forró bakana, durante as festividades de São Sebastião realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 04 de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/05/2016 | 2024.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2016 | 5284.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2016 | 5174.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de abril/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2016 | 11423.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2016 | 4004.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/05/2016 | 9772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002608 | 25/05/2016 | 359.88 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, sabão em pó e inseticida), destinados a higienização da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002609 | 25/05/2016 | 1846.28 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, água sanitária, sabão em pó, vassoura e outros), destinados a higienização das Escolas da rede municipal de Ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/05/2016 | 45842.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/05/2016 | 89390.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-ensino fundamental I- efetivos 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/05/2016 | 34828.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Ensino Infantil - efetivos 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/05/2016 | 15817.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação - EJA - efetivos 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2016 | 37117.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/05/2016 | 32836.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação - Ens.fundamental II - efetivos 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/05/2016 | 7868.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/05/2016 | 37147.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/05/2016 | 12525.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2016 | 2100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2016 | 7920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2016 | 39875.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2016 | 5272.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Correção de Fluxo contratados 60%, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2016 | 22580.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/05/2016 | 441.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 300 (trezentas) cadeiras e 70 (setenta) mesas, destinadas as festividades em homenagem ao Dia das Mães, no Ginásio de Esportes do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/05/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2016 | 400.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 20 (vinte) mesas e 180 (cento e oitenta) cadeiras, destinadas para realização da 2ª Conferência da Cidade de Juripiranga que foi realizada no Centro Recreativo Municipal no dia 20 de maio de2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/05/2016 | 9350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/05/2016 | 6142.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/05/2016 | 14443.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2016 | 42135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da sec.de infraestrutura, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2016 | 9946.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/05/2016 | 22019.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002607 | 25/05/2016 | 77.70 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, desinfetante, vassoura e sabão em pó), destinados a higienização do CRAS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2016 | 6396.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/05/2016 | 9793.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2016 | 3089.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2016 | 67.00 | 00008239608469 | MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2016 | 67.00 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/05/2016 | 80.00 | 00083987100478 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/05/2016 | 450.00 | 00005418961489 | VERONEIDE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) cadeira de rodas, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/05/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/05/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/05/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/05/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/05/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/05/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/05/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/05/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/05/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/05/2016 | 100.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/05/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/05/2016 | 100.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/05/2016 | 100.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/05/2016 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/05/2016 | 100.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/05/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/05/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/05/2016 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002697 | 27/05/2016 | 640.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente, Polidor de Alumínio 500ml, Copo Descartável 180ml, Papel Higiênico, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpeza do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002698 | 27/05/2016 | 769.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Esponja Dupla, Flanela, Pano de Chão, Prato Descartável e Etc., destinados as atividades de limpeza do CRAS e do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) e do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002699 | 27/05/2016 | 4720.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída 500g, Carne de Charque, Frango, Ovos de Galinha, Arroz 1 kg e Etc., destinados a merenda do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002700 | 27/05/2016 | 3879.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Feijão, Milho P/ Mungunzá, Polpa de Frutas, Leite em Pó, Flocão, Açúcar, Óleo de Soja, Salsicha e Etc., destinados a merenda do SCFV (Serviços de Convivênciae Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002701 | 27/05/2016 | 39.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Garfo Descartável, Guardanapo e Prato Descartável, destinados as festividades da Páscoa do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002702 | 27/05/2016 | 361.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VValor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Bolo de Limão, Bolo de Rolo, Bolo Prestigio, Pão de Queijo e Kit de Festa Salgados, destinados as festividades do Dia das Mães do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2016 | 22.87 | 00013447824425 | WELLINGTON DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2016 | 22.87 | 00013777865443 | LUIZ PAULO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2016 | 22.87 | 00013802991443 | JOELSON ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2016 | 22.87 | 00013703517476 | ARTUR JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2016 | 22.87 | 00013811807447 | JOSIVALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2016 | 22.87 | 00013582074455 | JOSE ALYSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002711 | 27/05/2016 | 135.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Kit Festa Salgados e Bolo de Rolo, destinados a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002712 | 27/05/2016 | 95.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Kit Festa Salgados e Bolo de Rolo, destinados a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002713 | 27/05/2016 | 2156.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: carne moída, ovos de galinha, leite em pó, óleo de soja, açúcar, café, margarina 500g e Etc., destinados ao lanche do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF/PBF) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002714 | 27/05/2016 | 650.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Sabonete, Fralda, Colônia 200ml e Etc., destinados ao grupo de gestantes do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF/PBF) do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002715 | 27/05/2016 | 163.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: copo descartável e guardanapo, destinados ao grupo de gestantes do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF/PBF) do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002692 | 27/05/2016 | 39.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Talhadeira e Fita Isolante 18x10mt 3m, destinados a manutenção do prédio do Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002693 | 27/05/2016 | 123.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Talhadeira, Rejunto Branco 1kg, Estribo 4.2 e Arame recozido 18, destinados a manutenção do prédio do Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 5ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2016 | 150.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2016 | 110.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/05/2016 | 125.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços presatados como marceneiro quando no aparelhamento e recolocação das ferragens de uma porta de madeira semi oca de uma sala de aula e na cantina, conserto de um equipamento jogo (totó) pertencentes à Escola M.E.I.F. Josefa Alexandrina, e pelo conserto e recuperação de uma porta de madeira almofadada pertencente ao anexo da Escola E.I.F. Antonio Pedro, situada no sítio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002694 | 27/05/2016 | 90.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de 03 (três) fechadura, destinadas a manutenção da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2016 | 400.00 | 00070685281477 | ALEX BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com uma contribuição a Comissão Organizadora da Quadrilha Junina "Arraial do Conjunto Caio Correia de Araújo", do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2016 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002720 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2016 | 59.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2016 | 2680.26 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2016 | 300.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na locação de 300 (trezentos) unidades de cadeiras plásticas, para realização e organização do evento (teatro de Bonecos), da Cia Boca de Cena, no dia 28 de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2016 | 489.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como Arbitro da categoria principal em 02 (duas) partidas de futebol masculino, durante a Copa Juripiranga/2016 realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias de 12 e 19/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2016 | 300.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como Arbitro Reserva da categoria principal em 04 (quatro) partidas de futebol masculino, durante a Copa Juripiranga/2016 realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nosdias de 14, 21, 26 e 28/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2016 | 980.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como Auxiliar (Bandeirinhas) da categoria principal em 04 (quatro) partidas de futebol masculino, durante a Copa Juripiranga/2016 realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias de 14, 21, 26 e 28/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2016 | 1658.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2016 | 2055.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a secretária de Cultura, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2016 | 140.00 | 00005542165400 | NATALIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de professora durante o período de 26 a 29 de abril de 2016, na Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo Tavares, em substituição a uma professora licenciada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2016 | 292.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2016 | 172.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2016 | 5093.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2016 | 3230.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002716 | 30/05/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema do Portal da Transparência do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002717 | 30/05/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Maio/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2016 | 764.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2016 | 1444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Administração, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2016 | 14327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2016 | 3147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2016 | 158.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril2016, comforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2016 | 100.00 | 00010087288451 | RENATO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2016 | 45.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2016 | 240.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2016 | 180.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 60 (sessenta) pacotes de bandeirinhas juninas nº3, destinadas a ornamentação do CRAS e do anexo do mesmo, em virtude do São João, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2016 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Esperança, junto ao Centro Pastoral para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 31/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2016 | 25.00 | 00001259897419 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Esperança junto ao Centro Pastoral para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 31/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2016 | 174.73 | 00002816931455 | JOSENILDA CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, serviços prestados no levantamento topográfico das Ruas Cleto Campelo, Santo Antonio, 13 de Maio, 04 de Julho, 21 de Abril, Jose Bonifacio e 07 de Setembro do Município de Juripiranga-PB, objetivando a elaboração de projeto de pavimentação das Ruas citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2016 | 167.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados em 04 (quatro) diárias no corte do gramado e capinagem de mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002759 | 31/05/2016 | 7.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: dobradiça p/ cano, destinada a necessidade do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2016 | 58205.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2016 | 18065.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002758 | 31/05/2016 | 99.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 30 mm, Fita Auto-fusão 19 x 10m e Fita Isolante 3m, destinados manutenção do prédio da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2016 | 820.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 200 (duzentos) pacotes de bandeirinhas juninas de nº 4, destinadas a ornamentação da Av.Brasil do município, em virtude do São João, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2016 | 192.00 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30 (trinta) metros de filó para armação, destinados ao figurino da quadrilha macambira do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2016 | 385.40 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 80 (oitenta) metros de tecidos, sendo 70 (setenta) oxford e 13 (treze) cetim, destinados a confecção do figurino da quadrilha mancambira do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2016 | 118.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2016 | 118.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2016 | 649.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2016 | 649.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002767 | 31/05/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2016 | 1916.00 | 00006650969419 | ADÍLIO RUFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com a realização da caminhada pela paz que foi realizada pelas Igrejas Evangélicas do município, no dia 23/04/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002770 | 01/06/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002769 | 01/06/2016 | 400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de 01 (Um) Câmara 24, destinada a Maquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002772 | 01/06/2016 | 3180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de 02 (duas) Pneus 275/80R22,5, destinados ao veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Maio de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2016 | 3232.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Nervuras e placas de Isopor para lajes, destinados a manutenção do Prédio do Mercado Público, e 10 (dez) unidades tubo de concretos de 20cm, destinados a construção de galeria da Rua Clovis Correia localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maiol de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Maio411 de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002773 | 01/06/2016 | 700.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 02 (duas) viagens quando na limpeza de fossas sépticas em residências de pessoas carentes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2016 | 22.87 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas409 com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/06/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Francisca Candida, nº 80, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Maio de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/06/2016 | 36.24 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/06/2016 | 55.41 | 00001985459400 | JOSELANIA ARAUNO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/06/2016 | 100.00 | 00011616031409 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(areia lavada), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/06/2016 | 500.00 | 00001252394403 | GILVANEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/06/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/06/2016 | 124.02 | 00001985459400 | JOSELANIA ARAUNO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2016 | 100.00 | 00001798628473 | VANDILMA DOS SANTOS RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2016 | 650.00 | 00004525454474 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/06/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/06/2016 | 664.00 | 00072367652872 | Arnaldo Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/06/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de Maio/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0002807 | 02/06/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/06/2016 | 580.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de duas faixas em lona 440g com impressão digital 3x1, um banner de 1,30x1,80 e 100 (cem) unidades de adesivos com impressão e recorte medindo 0,15x0,11, destinados a 2ªconferência municipal da cidade de Juripiranga, realizado no dia 20/05/2016 no clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0002810 | 02/06/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/06/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0002798 | 02/06/2016 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 20, 24, 27 e 31/05/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/06/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002802 | 02/06/2016 | 24.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: prego 2.12x10, destinado manutenção do prédio do mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2016 | 820.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação de 06 (seis) unhas da retroescavadeira, serviços de solda na grade do trator de cortar terra, serviços de solda na caçamba do lixo, serviços de solda na banana da grade do trator de cortar terra do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002790 | 02/06/2016 | 5420.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002803 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante, Jose Abdom de Queiroz, Maria JoseBorba, Vereador Jose Grimaudo, Salvino João Pereira, Castro Alves e Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002804 | 02/06/2016 | 908.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002805 | 02/06/2016 | 2593.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002806 | 02/06/2016 | 3073.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Manga, Abacaxi, Melancia, Manga, mamão e Melão, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2016 | 521.29 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento 07 (sete) tapete emborrachado, destinados as atividades das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na abertura de letreiros no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2016 | 4428.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a devolução de recurso do convênio de nº 0188/2016, objeto: transporte escolar, por motivo de término na vigência do convênio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2016 | 3.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FEX nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002814 | 03/06/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002843 | 03/06/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do gabinete do Prefeito relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002818 | 03/06/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002820 | 03/06/2016 | 138.98 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: 1(uma) unidade de haste para aterramento, destinada a manutenção do Prédio onde funciona a Creche Municipal; 02(duas) tomadas duplas e 100(cem) cabo flex, destinados a Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002822 | 03/06/2016 | 2878.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: acem, carne moida, charque, frango, arroz, feijão, polpa de acerola, polpa de goiaba, achocolatado em po e outros, destinados ao ensino EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002823 | 03/06/2016 | 2903.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: acem, carne moida, charque, frango, arroz, feijão, polpa de acerola, achocolatado em po, leite em po, cremogema e outros, destinados a merenda dos alunos do Ensino Infantil das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002824 | 03/06/2016 | 18709.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: acem c/ osso, acem s/ osso, carne moida, charque, frango, arroz, feijão, polpa de acerola, polpa de goiaba, achocolatado em po e outros, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002825 | 03/06/2016 | 4870.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: acem s/ osso, carne moida, charque, peito de frango, ovos, arroz, feijão, achocolatado e outros, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/06/2016 | 3444.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às com aquisição de UPD INTEL CORE I34GB/HD500GB/DVD, MONITOR 19,5 LG, IMPRESSORA MULT. EPSON L355BR, NOBREAK BMI 1200VA AUT/115, destinados as atividades da creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002833 | 03/06/2016 | 162.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matériais de consumo como: 7(sete) cordões de algodão branco n°4/8 e 20(vinte) cartolinas guache cartão 50x60, destinadas para ornamentação da Festa Juninas das Escolas do Muniiípio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002834 | 03/06/2016 | 6180.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Kit Embreagem, Rolamento Cardam, Cubos Rodas Dianteira, Luva do Cardam, Bomba de Combustível e Disco de Freio Dianteiro, destinadas a manutenção do veículo Micro ônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002835 | 03/06/2016 | 999.85 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matériais de consumo como: papel fotografico, plastico contato transparente, TNT, emborrachado, cola isopor, cola quente e placa de isopor 25m, destinados a ornamentação das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002836 | 03/06/2016 | 2540.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Kit Embreagem e Jogo Pastilha Freio Dianteira, destinadas a manutenção do veículo de Micro Ônibus de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002837 | 03/06/2016 | 2900.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Kit Embreagem, destinada a manutenção do veículo de Micro Ônibus de placa OGC-5579, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002838 | 03/06/2016 | 1075.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 717m de TNT de diversas cores, destinados a ornamentação das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002839 | 03/06/2016 | 4440.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Bico Injetor Eletronico, destinada a manutenção do veículo de Ônibus de placa OEY-4674, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002840 | 03/06/2016 | 3230.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Kit Embreagem, destinada a manutenção do veículo de Micro Ônibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002841 | 03/06/2016 | 1870.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como:Alternador e Cilindro Mestre, destinadas a manutenção do veículo de Micro Ônibus de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002813 | 03/06/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Praça Pública Frei Damião, Av. Brasil, Centro Recreativo e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/06/2016 | 575.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de um portão de ferro, medindo: 1,10x0,64 destinado a escada de madeira da prefeitura municipal, serviços de recuperação do portão de trás e serviços de solda no portão da frente do prédio onde funcionará a delegacia de apoio policial, serviços prestados de confecção de uma caixa de ferro destinada a proteção das chaves da bomba do sítio barra, serviços de corte de tubo para galeria da Rua Travessa Guanabara e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002819 | 03/06/2016 | 2349.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material eletrico como: 15 unidades de reator vapor, 30 peças de rele foto eletrico e 30 unidades de lampadas vapor para manutenção da Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002821 | 03/06/2016 | 471.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento 5(cinco) unidades de luminaria de fibra grande E-27 e 5(cinco) luminaria grande fibra E-40, destinadas a manutenção da Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002830 | 03/06/2016 | 7190.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Disco de Aço, Eixo, Cremalheira, Cilindro Direção e Caixa Direção, destinadas a manutenção do Trator Newholland TL75, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002831 | 03/06/2016 | 7020.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Cubo Trazeiro, Bomba Hidraulica, Flange Roda Aro, Induzido Partida, Haster do Cilindro e Etc., destinadas a manutenção do Trator Newholland TL75, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/06/2016 | 70.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em uma lavagem geral do veículo Caminhão Caçamba de NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002816 | 03/06/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0002815 | 03/06/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS e do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/06/2016 | 490.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de uma consulta de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/06/2016 | 255.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/06/2016 | 100.00 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/06/2016 | 400.00 | 00064083446404 | CLAUDIO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de um exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/06/2016 | 266.19 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/06/2016 | 344.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0002845 | 06/06/2016 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no periodo de 11/05 a 08/06/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/06/2016 | 220.00 | 00009668305477 | SANDRO NATANAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 6(seis) lavagens geral nos veículos Microonibus de placa OGC-5189 - QFG 5579, CELTA de placa OET 0157, MONTANA de placa 7701 e FIESTA de placa OGB 7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/06/2016 | 289.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/06/2016 | 210.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002851 | 07/06/2016 | 157.74 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de limpezas como: Vassoura Nylon, Desinfetante 2L, Sabão em Pó, Álcool 500 ml, Água Sanitária e Etc., destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/06/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots para rádio da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002850 | 07/06/2016 | 546.97 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de limpezas como: Água Sanitária 1000 ml, Desodorante Sanitário, Sabão Pó 500g, Vassoura de Piaçava, Álcool 500 ml e Etc., destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2016 | 100.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/06/2016 | 200.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 02 (dois) mês de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2016 | 13.42 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002865 | 08/06/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da Gestão Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002871 | 08/06/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08(oito) botijões de gás, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002872 | 08/06/2016 | 50.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) botijão de gás 13K, destinado a Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2016 | 660.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção e elaboração de 05 (cinco) faixas em lona 440g com impressão digital e montagem com acabamento e bastões de madeira, sendo 03 (três) de 3x0,80 e 02 de 0,70x1,50, destinadas a mobilização em defesa do SUAS do Município de Juripiranga-PB, realizada no dia 08/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002859 | 08/06/2016 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de 02 (dois) recargas de toner sansung 3405 e 01 (um) kit de tinta para impressora EPSON, destinados as atividades do setor de Recurso Humano e Junta Militar do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002864 | 08/06/2016 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2016 | 1950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com aquisição de 01 (um) monitor 19,5 e Microcomputador Intel Core I3, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2016 | 105.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 01 (um) Mouse óptico e Teclado USB, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2016 | 315.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com aquisição de 01 (um) Nobreak 700VA, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002860 | 08/06/2016 | 78.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 13 (treze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2016 | 1017.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na recuperação de calçamento das Ruas: Espírito Santo, Guanabara, São Paulo, Alagoas, Centro Cívico, Paraná, Rio Grande do Norte e Brasília, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002863 | 08/06/2016 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação, depósito da Educação e Escola Ronaldo José da Cunhado Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002870 | 08/06/2016 | 1200.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Ronaldo daC. Lima e Escola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002853 | 08/06/2016 | 180.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material elétrico como: Cabo Elétrico de 2,5 e Cabo Elétrico de 1,5, destinados a manutenção da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002854 | 08/06/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002866 | 08/06/2016 | 12.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 02 (dois) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2016 | 5340.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer fece às despesas, com serviços prestados de costura do figurino da quadrilha macambira do município de juripiranga-PB, em virtude das festividades Juninas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2016 | 1680.00 | 00002781729469 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer fece às despesas, com serviços prestados de costura do figurino da Quadrilha Arraiá do Conjunto do Município de Juripiranga-PB, em virtude das festividades Juninas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002856 | 08/06/2016 | 12.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois)garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002862 | 08/06/2016 | 390.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 07 (sete) recargas de toner HP 1212 e 22 (vinte e dois) recargas de cartuchos HP60, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2016 | 256.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0002878 | 09/06/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002886 | 09/06/2016 | 129.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 100 lts c/ 10 unidades, Saco Para Lixo 40 lts c/ 10 unidades e Saco Para Lixo 60 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza da CrecheMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0002889 | 09/06/2016 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 06 (seis) horas de divulgação em homenagem ao Dia das Mães, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/05/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002880 | 09/06/2016 | 18.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 20 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002888 | 09/06/2016 | 270.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 09 (nove) horas de divulgação do comunicado de interdição de Ruas do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 15, 16 e 17/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0002887 | 09/06/2016 | 330.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 11 (onze) horas, sendo 08 (oito) horas de divulgação da Conferencia das Cidades e 03 (três) horas de divulgação da reunião da Sala do Empreendedor, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 20 e 31/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002879 | 09/06/2016 | 714.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGC-4134, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002881 | 09/06/2016 | 21.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 100 lts c/ 10 unidades, Saco Para Lixo 40 lts c/ 10 unidades e Saco Para Lixo 60 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza do CRAS doMunicípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002882 | 09/06/2016 | 25.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 100 lts c/ 10 unidades, Saco Para Lixo 40 lts c/ 10 unidades e Saco Para Lixo 60 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza do CRAS/PAIF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002884 | 09/06/2016 | 45.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 100 lts c/ 10 unidades e Saco Para Lixo 40 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza do Casa da Familia (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002885 | 09/06/2016 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO EM 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18/05/2016, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002903 | 10/06/2016 | 240.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carro de som, quando em 08 (oito) horas de divulgação da mobilização em defesa do SUAS, realizada no município no dia 08/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002917 | 10/06/2016 | 5164.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com osso, carne musculo e arroz 1kl, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2016 | 450.00 | 00009075094442 | CLIVIA RODRIGUES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com ajuda de cunho social para realização de exames de saúde de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2016 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em uma viagem a João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 25/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002925 | 10/06/2016 | 415.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente, Esponja Dupla, Pano de Chão, Papel Toalha, Papel Higienico e Etc., destinados as atividades de limpeza do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002926 | 10/06/2016 | 183.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Bolo de Limão, Kit Festa Salgados, Queijo Mussarela, Presunto Peru e Etc., destinados ao lanche do Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002934 | 10/06/2016 | 703.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002935 | 10/06/2016 | 702.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2016 | 130.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02 (duas) viagens, sendo uma a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo a Assessoria Jurídica junto ao Fórum e outra viagem a Goiana-PE, conduzindo pessoas junto ao INSS, nos dias 23 e 27/06/2016, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2016 | 693.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de gênero alimentício como: Café, Polpa de Frutas, Leite em Pó, Bacon Defumado, Farinha de Mandioca, Refrigerante, Arroz e Etc., destinados ao preparo do Almoço dos Participantes da II Conferencia Municipal da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de Maio/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002897 | 10/06/2016 | 136.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 1(um) carro de mão e 2(duas) enxadas com cabo, materiais destinados ao serviço de limpeza no Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002898 | 10/06/2016 | 85.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Flanela, Pano de Chão e Papel Higiênico, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002902 | 10/06/2016 | 54.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como:1(uma) talhadeira chata 12" e 1(uma) bota de couro, destinado manutenção do prédio do Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002904 | 10/06/2016 | 71.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como:10(dez) unidades de fita zebrada e 1(uma) bota de borracha, destinados a manutenção do Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002905 | 10/06/2016 | 778.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 1(um) par de botas n° 42 e 1(um)par de botas n°44 e 30(trinta) sacos de cimento, destinados a reposição de calçamento e manutenção do Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2016 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto a JR Auto peças para tratar de assuntos do interesse do Município,no dia 01/06/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens conforme chamada pública n°003/2015 para às localidades Carnaúba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga-PB, nos dias 14,21 e 28/05/2016 e 04 e 11/06/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2016 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto ao DETRAN, coletoria para tratar de assuntos de Licenciamento de Veículos, nos dias 12 e 18/05/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2016 | 630.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KHH-9563, quando em quatro diárias e meia de viagens coletando lixo urbano e entulhos do Município, nos dia 27 e 28/05/2016 e 07 09 e 10/06/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002914 | 10/06/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2016 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 31/05/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002930 | 10/06/2016 | 8496.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002933 | 10/06/2016 | 423.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002915 | 10/06/2016 | 5354.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Esponja de Louça, Escova para Roupa, Papel Higiênico, Colônia Lavanda Infantil, Fralda Descartável, Sabonete Liquido e Etc., destinados as atividades de Limpeza e Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002916 | 10/06/2016 | 901.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Sabão Liquido, Shampoo Kids 500ml, Colônia Johnsons Baby 200ml e Creme para Pentear, destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002918 | 10/06/2016 | 10334.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Moída, Charque, Arroz, Leite em Pó, Flocão de Milho, Açúcar, Vinagre, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2016 | 7305.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Café, Feijão, Carne de Charque, Lingüiça Calabresa, Vinagre, Azeite, Extrato de Tomate, Macarrão e Etc., destinados ao preparo de um jantar em homenagem ao Dia das Mães dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002927 | 10/06/2016 | 2502.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Charque, Arroz, Feijão Carioca, Leite em Pó, Óleo de Soja, Açúcar, Proteína de Soja e Etc., destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002929 | 10/06/2016 | 5499.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veículos micro ônibus de placa: MOE 3575, OFB 3569, MOU 4936, OGC 5189, OGC 9536 e QFG 5579, pertencentes a Secretaria de Educação do município, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002931 | 10/06/2016 | 3726.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento do veículo de placa OEY 4674, pertencente a Secretaria de Educação do município, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002932 | 10/06/2016 | 7231.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2016 | 3082.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2016 | 33.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de 04 (quatro)DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2016 | 12752.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2016 | 330.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 23 e 25/05/2016 e 06 e 09/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2016 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT 0457, quando em viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/05/2016, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2016 | 510.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 17 (dezessete) horas de divulgação do Campeonato de Futebol do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, nos dias 17, 19, 21, 22 e 28/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/06/2016 | 48.00 | 00007062387452 | CLAUDETE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na confecção de 40 (quarenta) chapéus de palha, destinados a ornamentação dos festejos Junino da Av. Brasil, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002899 | 10/06/2016 | 65.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: 2(duas) caixas de descarga completa e 1(um) chuveiro plástico, destinados a manutenção do Clube Municipal, através da Secretaria de Cultura e Desperto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002906 | 10/06/2016 | 105.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um lavatório com coluna, destinado ao clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Maio/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002928 | 10/06/2016 | 1374.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/06/2016 | 170.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva do ACJ 10.000 BTUS e troca de capacitador, seriviço realizado no Gabinete do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/06/2016 | 680.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/06/2016 | 119.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/06/2016 | 33.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de 04 (quatro)DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/06/2016 | 60.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de material de consumo como: Fio Duraline XP 3.00mm, destinado a manutenção da maquina roçadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0002995 | 13/06/2016 | 1333.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes (DULUB ATF, DULUB HIDRAULICO, FLUIDO PARA FREIOS, LUBRAX ESSENCIAL DULUB HIDRAULICO E GT OIL GRAXA), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002945 | 13/06/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/06/2016 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga no Diário Oficial, no dia 29/04/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/06/2016 | 153.40 | 00009081275453 | GERALDO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/06/2016 | 75.07 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/06/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/06/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/06/2016 | 100.00 | 00070119130416 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/06/2016 | 117.05 | 00006589406430 | JOSINEIDE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/06/2016 | 198.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/06/2016 | 290.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/06/2016 | 140.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/06/2016 | 140.00 | 00003816478468 | CREUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/06/2016 | 95.80 | 00011494116430 | CAMILA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/06/2016 | 109.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/06/2016 | 138.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/06/2016 | 94.00 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/06/2016 | 617.00 | 00048647802420 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/06/2016 | 87.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/06/2016 | 222.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/06/2016 | 133.50 | 00006079230402 | CLAUDIO JOSE INACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/06/2016 | 82.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/06/2016 | 68.80 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/06/2016 | 220.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/06/2016 | 158.00 | 00006955256467 | SEVERINA MARIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/06/2016 | 110.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/06/2016 | 263.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2016 | 248.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2016 | 94.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2016 | 117.00 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/06/2016 | 178.00 | 00048647462491 | DONATO ERNESTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/06/2016 | 132.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/06/2016 | 154.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/06/2016 | 99.70 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/06/2016 | 125.00 | 00035639156449 | JOSE EDSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2016 | 87.00 | 00069745463434 | MARTA RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2016 | 90.00 | 00001196164401 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/06/2016 | 82.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/06/2016 | 113.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/06/2016 | 106.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/06/2016 | 62.70 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/06/2016 | 115.00 | 00001281582476 | JOSE VIEIRA DE ALENCAR RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2016 | 86.90 | 00011588849406 | FERNANDA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2016 | 102.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2016 | 87.80 | 00057364338420 | ESTELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/06/2016 | 78.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/06/2016 | 132.00 | 00002729277404 | JOAO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2016 | 139.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/06/2016 | 96.90 | 00007247470445 | JOÃO ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/06/2016 | 94.80 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2016 | 110.00 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2016 | 163.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/06/2016 | 103.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2016 | 158.00 | 00008469773461 | ROSALIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2016 | 185.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/06/2016 | 350.00 | 00001917756496 | MANOEL MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/06/2016 | 14.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de uma correspondência com AR da secretaria de desenv.social destinada ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania em Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/06/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/06/2016 | 200.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem a Recife-PE, conduzindo o Secretaário de Infraestrutura do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/06/2016 | 2442.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MTS 6759, quando em 03 (três) viagens à cidade de Campina Grande conduzindo estudantes universitários junto as faculdades locais, nos dias 10, 11 e 12/05/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003005 | 14/06/2016 | 99.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 29(vinte e nove) parafusoss variados e 1(um) carro de mão, destinados a manutenção do Cemitério Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003010 | 14/06/2016 | 220.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 2(dois) pares de botas n°37, 1(um) par de botas n°40 e 2(dois) pares de botas n° 42, material destinadas para atender as necessidades dos agente de limpezas urbana, através da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2016 | 110.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KIK 2134, quando no transportes de materiais elétricos, na reposição de lâmpadas e reatores nas diversas Avenidas e Ruas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/06/2016 | 200.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KLW-4926, quando no transportes de materiais do almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Município, para as reformas dos Prédios Públicos do Município deJuripiranga-PB, nos dias 13 e 17/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003002 | 14/06/2016 | 350.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinadas ao consumo nas Escolas da zona rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003003 | 14/06/2016 | 1264.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1.264 (um mil duzentos e sessenta e quatro) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de Maio/2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/06/2016 | 7830.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com aquisição de livros da Educação Infantil (Aprender e Saber Livro II) e Agenda, destinados as crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003006 | 14/06/2016 | 1065.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante, Jose Abdom de Queiroz, Maria JoseBorba, Vereador Jose Grimaudo, Salvino João Pereira, Castro Alves e Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003008 | 14/06/2016 | 170.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Vereador Jose Grimaudo Tavares, Abdom de Queiroz, Teonas, Maria JoseBorba, Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003009 | 14/06/2016 | 1525.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lux acrilica, lux latao, rolo, lixa, thiner, cal, lux massa e brita, destinados a manutenção do prédio da Escola Jose Abdom de Queiroz do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003011 | 14/06/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais(Escola José Abdom, Escola Salão, Escola Salvino João Pereira, Escola Josefa Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Maria José Borba e Escola Teonas), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003012 | 14/06/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Muncipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003013 | 14/06/2016 | 24.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003014 | 14/06/2016 | 24.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003015 | 14/06/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Mandioca, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal CastroAlves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003016 | 14/06/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 25 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, onforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003017 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003018 | 14/06/2016 | 324.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Joseda Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003019 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003021 | 14/06/2016 | 300.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003022 | 14/06/2016 | 324.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Joseda Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003023 | 14/06/2016 | 324.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Joseda Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003024 | 14/06/2016 | 120.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003025 | 14/06/2016 | 120.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003026 | 14/06/2016 | 120.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003028 | 14/06/2016 | 1711.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Vereador Jose Grimaldo Tavares, Maria Jose Borba, Teonas e Jose Abdom de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003029 | 14/06/2016 | 1711.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Vereador Jose Grimaldo Tavares, Maria Jose Borba, Teonas e Jose Abdom de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003030 | 14/06/2016 | 1711.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Vereador Jose Grimaldo Tavares, Maria Jose Borba, Teonas e Jose Abdom de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2016 | 879.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo ônibus de placa MTS 6759, quando em uma viagem à cidade de Remígio-PB conduzindo protestantes das igrejas evangélicas do município para participar de um evento no dia 21/05/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2016 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MRB 4016, quando em uma viagem conduzindo católicos do município para participar de um evento de pentecoste, no dia 15/05/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003007 | 14/06/2016 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: 2(duas) unidades de arruelas e arames recozido, destinados as Festividades Juninas , pertencente a Secretaria de Cultura e Desperto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2016 | 550.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta de varas, colocação de barro e construção de um portal junino na Av.Brasil do município, no período de 27/05 até 10/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2016 | 550.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta de varas, colocação de barro e construção de um portal junino na Av.Brasil do município, no período de 27/05 até 10/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2016 | 450.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta de varas e capim destinada a cobertura do portal junino na Av.Brasil do município e para construção de balões artesanais, no período de 30/05 até 11/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/06/2016 | 403.26 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta de varas e capim destinada a cobertura do portal junino na Av.Brasil do município e para construção de balões artesanais, no período de 30/05 até 11/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/06/2016 | 3126.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2016 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, juros pelo recolhimento de DARF após vencimento referente ao parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2016 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, juros pelo recolhimento de DARF após vencimento referente ao parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0003041 | 15/06/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/06/2016 | 7111.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de maio/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/06/2016 | 4914.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0003040 | 15/06/2016 | 2600.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 03 e 10/06/2016 e 16 (dezesseis) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2016 | 80.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (uma) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/06/2016 | 80.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (uma) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/06/2016 | 202.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio/l2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/06/2016 | 260.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref. ao fornecimento de 20 (vinte) meio fio 1x12x9 cm pré-moldados, destinados a Rua Clóvis Correia de Araújo do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2016 | 1444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao consumo de água do prédio pertencentes a Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/06/2016 | 59.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da prefeitura municipal, relativo ao mês de Maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003049 | 15/06/2016 | 268.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Detergente, Polidor de Alumínio 500 ml, Esponja de Aço, Avental e Etc., destinados as atividades de limpeza do CRAS e do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) e do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003050 | 15/06/2016 | 4002.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Carne Moída, Margarina, Óleo de Soja, Açúcar, Leite em Pó, Feijão, Extrato de Tomate e Etc., destinados a merenda do CRAS e do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/06/2016 | 57.56 | 00033357480425 | JOSE ROBERT ROCHA DAS MERCES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/06/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/06/2016 | 100.00 | 00001234967480 | ADAILTON MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento da parcela de um óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003058 | 16/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de Maiol de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003057 | 16/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de Maiol de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº4720-1 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/06/2016 | 907.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa PDS 8632, quando em 27 (vinte e sete) viagens às cidades de Timbaúba, Goiana, Itambé, Campina Grande, Itabaiana e João Pessoa, conduzindo documento dos setor de finanças, contabilidade, RH, compras, administração e compras, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Santander, INSS, Receita Federal, Casa da Cidadania, GIDUR e TCE no mês de maio/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003086 | 17/06/2016 | 167.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Cano Soldável de 32 mm, Arame nº 18 e Fita Zebrada, destinados a ornamentação dos festejos juninos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/06/2016 | 2500.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a uma contribuição ao concurso de quadrilhas juninas da 12ª região pela liga de quadrilhas juninas do vale do paraíba, que será realizado no dia 26 de junho de 2016 no Estádio Poliesportivo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2016 | 250.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, Retroescavadeira e do Veículo Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/06/2016 | 715.00 | 00004965646410 | JOSE NALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na vacinação do rebanho bovino de pequenos criadores do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003078 | 17/06/2016 | 696.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50 kg e Argamassa 15 kg, destinados a reposição de calçamento das Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003082 | 17/06/2016 | 672.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Luva Plásticas e Tinta Lux Acrílica 18lt, destinadas as atividades de limpeza dos agentes de limpeza urbana do Município e pintura dos cavaletes pertencentesa Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/06/2016 | 600.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de peças como: Válvula de Motor, Jogo de Junta, Kit de Cilindro, Óleo Motor, Retentor de Válvula e Etc., destinadas a manutenção do veículo moto de placa - MNJ-3338,pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/06/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 18 e 19/05/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/06/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 01 e 02/06/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/06/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 06 e 07/06/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/06/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 15 e 16/06/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/06/2016 | 84.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de consumo como: Colher Plástica, Jarra 4lts, Caneca Chopp 300ml e Bandeja, destinados as atividades da conzinha da Escola Municipal Ronaldo Jose Da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2016 | 300.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/06/2016 | 1150.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 180 m de pintura em tinta acrílica para paredes, 20 m de pintura em tinta esmalte sintético para paredes e portas e 05 m de pintura em tinta esmalte sintético para grades de ferroda escola José Abdon de Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/06/2016 | 9050.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (bomba dagua, alternador, kit embreagem, jogo pastilha freio, semieixo e outros), destinados ao veículo microônibus de placa OGC 5189, relativo ao exercício anterior, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003088 | 17/06/2016 | 4054.81 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, uva verde, maçã, goiaba, tempero, abacaxi, e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003169 | 17/06/2016 | 1181.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Frango, Flocão de Milho, Biscoito Maria, Macarrão, Proteina de Soja e Etc., destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003170 | 17/06/2016 | 2036.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de materiais de consumo como: Detergente 2lt, Polidor de Alumínio, Esponja de Aço, Pano de Chão, Pano de Prato, Copo Descartável, Sabonete Liquido 100ml e Etc., destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/06/2016 | 254.00 | 00088527352400 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/06/2016 | 400.00 | 00087267829449 | JOSÉ PEDRO DE SANTANA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/06/2016 | 300.00 | 00007591335499 | RIVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/06/2016 | 66.00 | 00011616031409 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2016 | 88.00 | 00005743572461 | JOSE PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2016 | 300.00 | 00009424706480 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2016 | 125.00 | 00001219023400 | FABIANA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2016 | 120.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/06/2016 | 100.00 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2016 | 146.00 | 00001213535409 | JOSIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/06/2016 | 200.00 | 00006589355428 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/06/2016 | 200.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2016 | 100.00 | 00009253428406 | FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/06/2016 | 66.00 | 00098020919449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/06/2016 | 425.00 | 00007597263457 | REGINALDO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/06/2016 | 66.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/06/2016 | 300.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/06/2016 | 280.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003089 | 17/06/2016 | 244.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Repolho, Coentro, Pimentão, Batata, Cebola, tomate, mamão, uva, Banana, Laranja Pera e Etc., destinados ao preparo da merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/06/2016 | 134.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/06/2016 | 135.73 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/06/2016 | 35.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/06/2016 | 35.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/06/2016 | 35.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/06/2016 | 35.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/06/2016 | 35.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/06/2016 | 35.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/06/2016 | 35.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/06/2016 | 35.00 | 00004794287437 | MARIA BETANIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/06/2016 | 35.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/06/2016 | 35.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/06/2016 | 35.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009437503427 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/06/2016 | 35.00 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/06/2016 | 35.00 | 00086680714400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/06/2016 | 35.00 | 00097556726487 | MARLENE DE SOUZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/06/2016 | 35.00 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/06/2016 | 35.00 | 00035388390420 | AGAMENON JOSÉ PEREIRA FILHO e OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/06/2016 | 35.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/06/2016 | 35.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/06/2016 | 35.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/06/2016 | 35.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009196225424 | JOSENILDA DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009801234458 | EDILENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/06/2016 | 60.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/06/2016 | 120.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/06/2016 | 45.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/06/2016 | 45.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/06/2016 | 140.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/06/2016 | 10.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/06/2016 | 10.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2016 | 20.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/06/2016 | 20.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2016 | 10.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2016 | 10.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2016 | 10.00 | 00073862878449 | JOSE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2016 | 20.00 | 00025915343813 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2016 | 10.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2016 | 35.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2016 | 35.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/06/2016 | 35.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/06/2016 | 35.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2016 | 35.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2016 | 35.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2016 | 35.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2016 | 35.00 | 00081030894434 | EDNA LUCIA FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009659674414 | IRAMARA DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2016 | 35.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2016 | 35.00 | 00008467843438 | CLAUDIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009650166416 | SILVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009799972400 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/06/2016 | 35.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/06/2016 | 35.00 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/06/2016 | 35.00 | 00006329173427 | SEVERINA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/06/2016 | 35.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/06/2016 | 35.00 | 00004542104427 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009608847427 | EDILENE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/06/2016 | 35.00 | 00001242060421 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/06/2016 | 35.00 | 00040497747472 | SEBASTIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/06/2016 | 35.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/06/2016 | 35.00 | 00011589827473 | JANIELE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/06/2016 | 35.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/06/2016 | 35.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/06/2016 | 35.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/06/2016 | 35.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/06/2016 | 35.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/06/2016 | 35.00 | 00057726981415 | MOACIR DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/06/2016 | 35.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/06/2016 | 35.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/06/2016 | 35.00 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003166 | 17/06/2016 | 2296.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abobora, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Cebola e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003168 | 17/06/2016 | 348.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: detergente 2lt, polidor de alumínio 500ml, esponja aço, sabão, pano de prato e Etc., destinados as atividades de limpeza da Casa da Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2016 | 81.00 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de três latas de leite do composto lácteo milnutri de 800 g, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2016 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2016 | 50.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2016 | 50.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2016 | 50.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2016 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2016 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/06/2016 | 50.00 | 00011719040451 | LUCIANO GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2016 | 50.00 | 00013346464490 | JOSE EDVALDO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2016 | 50.00 | 00010900003405 | JAILTON PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2016 | 56.89 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2016 | 300.00 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00029027296855 | JOSEFA HORA BARACHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2016 | 100.00 | 00087269210497 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2016 | 130.00 | 00079768300400 | MANOEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2016 | 130.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2016 | 80.00 | 00070900057475 | JOSE ISMAEL BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de um curso profissionalizante, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2016 | 100.00 | 00013851841409 | TAYS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003217 | 20/06/2016 | 72.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: detergente 2 litros e polidor de aluminio, destinados as atividades de limpeza da Casa do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003218 | 20/06/2016 | 2080.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, macarrão, oleo, colorifico, sal e vinagre, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2016 | 122.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2016 | 60.00 | 00019466910892 | GILVANICE SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2016 | 610.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003226 | 20/06/2016 | 80.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: 10(dez) sacos de cal branco neve, destinados a reforma do anexo do CRAS , pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/06/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/06/2016 | 1000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo a 2ª e ultima parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2016 | 30.00 | 00008659083466 | ISAEDJA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial a João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 24/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 24/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Sapé-PB, para participar de uma reunião da Câmara Técnica do Programa Melhoria da Educação em parceria do Consórcio Intermunicipal COGIVA, no dia 27/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003188 | 20/06/2016 | 3900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às com aquisição de 02 (dois) UPD INTEL CORE I34GB/HD500GB/DVD e 02 (dois) MONITOR 21.5 LG, destinados as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2016 | 84.00 | 00001722258411 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de professora durante os dias 24 a 25 de Maio de 2016, na Escola de ensino Infantil e Fundamental Antônio Pedro, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2016 | 292.00 | 00007421965424 | CATIANE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Vereador Jose Grimaldo Tavares, referente a 07 (sete) diárias entre os meses de Maio e Junho de 2016, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2016 | 117.00 | 00010239563492 | PATRICIA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de professora durante 2(dois) dias no mês de Maio de 2016, na Escola Salvino João Pereira, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2016 | 84.00 | 00079768369434 | GERLANE AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Maria Jose Borba, referente a 02 (duas) diárias no mês de junho de 2016, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2016 | 67.00 | 00008935933465 | ROSANGELA ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como Professora na Escola Municipal Salvino João Pereira, referente a 02 (duas) dias no mês de Maio de 2016, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/06/2016 | 234.00 | 00006079231484 | JOSEFA CAMILA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de professora na Escola Salvino João Pereira durante 3(três) dias no mês de Maio de 2016, através, da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/06/2016 | 720.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de elaboração de um projeto de agricultura familiar para o município de Juripiranga, relativo ao mês de abril, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/06/2016 | 720.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de elaboração de um projeto de agricultura familiar para o município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2016 | 667.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 58 (cinqüenta e oito) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003219 | 20/06/2016 | 55.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de materiais de consumo como: Polidor de Alumínio, esponja dupla face, esponja aço, sabão redenção e fosforo, destinados as atividades de limpeza da Escola Antônio Pedro localizada na zona rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003220 | 20/06/2016 | 2235.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: detergente de 2 litros, polidor, esponja dupla face, esponja em aço, avental, pano de chão, pano de prato, copo descartavel, papel higienico e fosforo, destinados a limpeza das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/06/2016 | 39278.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/06/2016 | 15817.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/06/2016 | 34828.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/06/2016 | 42945.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2016 | 36331.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2016 | 9331.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2016 | 10279.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2016 | 31419.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/06/2016 | 86990.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/06/2016 | 3200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/06/2016 | 22140.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2016 | 40816.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2016 | 5315.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Correção de Fluxo contratados 60%, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de educação-CRECHE Contratados apoio, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2016 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de educação-CRECHE contratados, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2016 | 171.00 | 00002485703906 | OTAVINO MACIEL DA MOTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de preenchimento de cheques, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga no Diário Oficial, no dia 25/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003209 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0003211 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0003214 | 20/06/2016 | 2265.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 197 (cento e noventa e sete) refeições: almoço, destinados apoio da Polícia Militar durante o mês de Maio/2016, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2016 | 8888.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/06/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2016 | 130.00 | 00004805777818 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Serviços prestados no conserto de 02 (duas) portas de esteira pertencentes ao Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003224 | 20/06/2016 | 298.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 4 (quatro) enxadas, 4(quatro)cabos para enxada, 2(dois) carros de mão e 1(um) cadeado 50mm, destinados a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003225 | 20/06/2016 | 230.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/06/2016 | 595.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados em 17 (dezessete) diárias no corte do gramado e capinagem de mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 6ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372011 | 0003257 | 20/06/2016 | 30561.48 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na medição de pavimentação em paralelepípedos, na Avenida Liberdade no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 03722011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/06/2016 | 1500.00 | 04799668000100 | IGREJA BATISTA CALVÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada a produção geral e gravação de um CD Religioso da Banda "Getsemani", do Ministério Batista do Calvário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2016 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a Recife-PE, junto ao Comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 31/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003185 | 20/06/2016 | 609.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material elétrico como: Cabo Flex 2,5, Lâmpada Eletrônica 3U 45W e Cabo Flex 1,5mm, destinados a ornamentação dos festejos juninos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2016 | 239.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante diurno da ornamentação junina da Av.Brasil do município, no período de 11 a 18/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2016 | 287.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2016 | 298.00 | 00078946743468 | JOANILDO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados como vigilante noturno da ornamentação Junina da Av. Brasil localizada no Município de Juripiranga-PB, no período de 10 (dez) dias durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2016 | 298.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados como vigilante noturno da ornamentação Junina da Av. Brasil localizada no Município de Juripiranga-PB, no período de 10 (dez) dias durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/06/2016 | 70.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de adesivos, destinados as festividades de 1º Maio realizados no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/06/2016 | 953.00 | 00001475165447 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na confecção de um Estandarte, destinado a Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/06/2016 | 176.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lanches, destinados a Policia Militar durante as Festividades Juninas realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/06/2016 | 10000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao show do artista Ranniery Gomes nos festejos juninos do município, no dia 24 de junho de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/06/2016 | 820.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como Arbitro da categoria principal em 02 (duas) partidas de futebol masculino, durante a Copa Juripiranga/2016 realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias de 19/05 e 17/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003189 | 20/06/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2016 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893 quando em 01 (uma) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo o servidor do setor de compras para tratar de assuntos do Município, no dia 18/05/2016, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/06/2016 | 2344.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003265 | 22/06/2016 | 451.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de foguetes 12x1 e girândola 1080 super, destinados ao Show Pirotécnico das festividades do São João, realizado no Município de Juripiranga-PB nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003262 | 22/06/2016 | 67.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Fechadura e registro 25mm, destinados a manutenção do departamento de tributação da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/06/2016 | 1700.64 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na recuperação de calçamento das Ruas: Parana, Paraiba e Conjunto Caio C. de Araujo Q.A, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003259 | 22/06/2016 | 324.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Joseda Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003260 | 22/06/2016 | 120.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003261 | 22/06/2016 | 1581.60 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Vereador Jose Grimaldo Tavares, Maria Jose Borba, Teonas e Jose Abdom de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003263 | 22/06/2016 | 1000.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referentes aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003264 | 22/06/2016 | 123.06 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de limpezas como: Desodorante Sanitário, Desinfetante 2L, Vassoura Piaçava, Sabão em Pó e Etc., destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SFCV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/06/2016 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/06/2016 | 7276.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003269 | 27/06/2016 | 70.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Bananas Prata e Melancias, destinados as refeições das Crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/06/2016 | 41740.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003271 | 27/06/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/06/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga no Diário Oficial, no dia 23/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/06/2016 | 9350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/06/2016 | 2904.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/06/2016 | 62.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2016 | 14293.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003277 | 28/06/2016 | 7200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente a locação de 12 (doze) Banheiros Químicos, destinados as festividades de São João realizada no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2016 | 771.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de café da manhã e janta, destinados ao pessoal do palco e som nos dias 23, 24 e 25/06/2016 durante as festividades do são joão do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2016 | 6840.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente a locação de 09 (nove) tenda de 5x5 metros, modelo chapéu de bruxa, destinadas as festividades de São João realizada no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 22, 23, 24 e 25 de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2016 | 145.00 | 00013743567431 | LUAN PAULO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2016 | 145.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2016 | 145.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2016 | 145.00 | 00001256458481 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2016 | 145.00 | 00011863325492 | GERFESON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2016 | 5089.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003293 | 28/06/2016 | 142.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Fechadura, Cabo p/Picareta e 01 (um) Picareta Tramontina, destinados a manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2016 | 145.00 | 00034936349860 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2016 | 145.00 | 00010183245423 | Jose Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2016 | 145.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como apoio na festa de São João do Município que foi realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2016 | 280.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com aquisição de 01 (um) Aspirador de Po e Água, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2016 | 350.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na limpeza publica da Av. Brasil, durante a realização das Festividades de São João realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2016 | 820.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro (titular), quando em 02 (duas) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, nos dias 19/05 e 17/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2016 | 239.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro (reserva), quando em 02 (duas) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, nos dias 19/05 e 17/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2016 | 4884.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2016 | 7988.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2016 | 5409.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2016 | 13365.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de junho/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003327 | 28/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema do Portal da Transparência do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003329 | 28/06/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de junho de 2016, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga no Diário Oficial, no dia 29/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003298 | 28/06/2016 | 76.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de carro de mão, destinado a atividade do deposito da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2016 | 21052.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2016 | 11318.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003303 | 28/06/2016 | 92.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Cadeado de 40mm, Adaptador com Rosca de 20mm e Lixa Ferro nº 40, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003332 | 28/06/2016 | 2050.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu 12.4/24 6L GOODYEAR, destinado ao veículo trator new holland TL-75, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Esperança/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 02/06/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003276 | 28/06/2016 | 1406.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/06/2016 | 100.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com aluguel de 10 (dez) bancos de madeira medindo 2,20m x 0,80, para servir de apoio nas Festividades Juninas da Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003331 | 28/06/2016 | 516.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu 175/70R13, destinados ao veículo celta de placa OET 0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2016 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de insulinas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2016 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente a locação de 05 (cinco) tenda de 5x5 metros, modelo chapéu de bruxa, destinadas as festividades de São João do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, durante o dia 21 de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00008117011409 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2016 | 3089.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2016 | 9264.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2016 | 1129.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2016 | 35.00 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2016 | 172.50 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2016 | 42.45 | 00009659672470 | MARILENE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2016 | 67.50 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2016 | 45.70 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2016 | 43.15 | 00001190186403 | JOSE BENICIO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/06/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/06/2016 | 45.79 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/06/2016 | 118.01 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 30,90 Litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo de placa OGC-4134, por ocasião de necessidade durante viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, no dia 28/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/06/2016 | 58.45 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/06/2016 | 32.78 | 00011969704403 | MARIA LARITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/06/2016 | 200.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um botijão de gás de cozinha completo, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/06/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2016 | 37.50 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2016 | 35.00 | 00070986590452 | LUCIANA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2016 | 35.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2016 | 35.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2016 | 35.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/06/2016 | 1071.85 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na colocação de 63.05 metros de fôrro de gêsso na escola José Abdon de Queiroz da zona rural do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003343 | 30/06/2016 | 3719.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (amortecedor, bomba d'agua, kit embreagem, lanterna traseira, bomba de freio e outros), destinados ao veículo celta de placa OET 0157, pertencente a secretaria de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003351 | 30/06/2016 | 5334.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (amortecedor dianteiro e traseiro, disco de freio, bateria, interruptor de freio, alternador e outros), destinados a reposição no veículo montana de placa MOM 7701, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2016 | 292.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2016 | 150.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2016 | 4931.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2016 | 14804.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2016 | 54408.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0003342 | 30/06/2016 | 3120.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 17, 22, 24 e 28/06/2016, e 16 (dezesseis) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, conf.com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2016 | 240.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 02 (duas) carradas de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2016 | 14762.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2016 | 3061.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2016 | 719.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2016 | 152.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2016 | 114.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2016 | 3502.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de maio/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2016 | 218.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003362 | 30/06/2016 | 2867.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (farol dianteiro, amortecedor traseiro, bomba de combustível, correia do alternador, filtro de ar e outros), destinados a reposição no veículo ford fiesta de placa OGC4134, pertencente a sec.de desenv.social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2016 | 220.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento pelos serviços de emissão de um certificado digital, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2016 | 380.00 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de corte do grama e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro e desmontagem da ornamentação junina e remoção de resíduos sólidos das paredes de barro do portal ornamental da entrada do pátio das festas juninas/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2016 | 2073.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2016 | 350.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda e recuperação de uma estrutura de ferro destinada ao portal de entrada da festa junina do município, serviços de confecção de 07 (sete) suportes de ferro destinados a instalação de 07 (sete) balões juninos na Av.Brasil do município, e serviços de solda, reposição de parafusos e montagem de uma fogueira artesanal feita de ferro destinada a ornamentação junina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2016 | 42.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 6(seis) rolos de fitilhos, destinados a confecção de balões artesanal para ornamentação junina da Av: Brasil do Município, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-Xnesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2016 | 2413.29 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2016 | 686.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2016 | 120.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2016 | 655.91 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2016 | 119.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003399 | 01/07/2016 | 18.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 03 (três) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2016 | 2000.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de som destinado a realização da quadrilha arraiá do conjunto, para realização das festividades juninas das escolas do município e para realização do concurso de quadrilhas, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0003389 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00009975389457 | JOSE ANDERSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação do músico regional José Anderson Xavier da Silva (Anderson Petrofe), representante da banda sensíveis, com vistas a apresentação em praça pública no dia 24 de junho de 2016, em virtude dos festejos juninos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2016 | 1500.00 | 21014521000178 | LUIS CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação do empresário individual Luis Cândido da Silva (luis sanfoneiro e os plays boys do forró), para realização de um show em praça pública no dia 25 de junho de 2016, em virtude dos festejos juninos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003406 | 01/07/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003377 | 01/07/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/07/2016 | 200.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2016 | 220.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsas de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003390 | 01/07/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) botijões de gás 13K, destinados a Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2016 | 100.00 | 00008648147476 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003404 | 01/07/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da Gestão Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003407 | 01/07/2016 | 100.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) botijão de gás 13K, destinado a Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2016 | 121.22 | 00071484787404 | NORMANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/07/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/07/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/07/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/07/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2016 | 100.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003395 | 01/07/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots para rádio da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2016 | 446.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003398 | 01/07/2016 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Sala do Empreendedor, atraves da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/07/2016 | 4504.00 | 01527713000170 | J. BARBOSA FRANCA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tubos de Concreto Simples de 20 cm e 30 cm, destinados a construção de galeria da 13 de Maio localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/07/2016 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/06/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003380 | 01/07/2016 | 1220.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Bateria 150 AMP e Filtro Motor, destinados a manutenção do veículo de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/07/2016 | 170.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um carburador destinado a moto de placa MNJ 3338, pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003387 | 01/07/2016 | 6030.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Bomba Hidraulica, Bateria, Alternador e Caixa de Direção, destinadas a manutenção do Trator Newholland TL75, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003388 | 01/07/2016 | 2036.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Laminas, Parafusos Lamina e Porcas, destinadas a manutenção da Moto Niveladora, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003405 | 01/07/2016 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 08 (oito) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003379 | 01/07/2016 | 4516.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Cilindro Mestre, Bomba Dágua, Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Cubos Roda Dianteira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de Ônibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003381 | 01/07/2016 | 1160.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Alternador e Correia do Alternador, destinadas a manutenção do veículo de Ônibus de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003382 | 01/07/2016 | 7170.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Bico Injetor Eletronico e Kit do Motor, destinadas a manutenção do veículo de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003383 | 01/07/2016 | 5036.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Bomba dágua, Luvas Cardan, Retentor Roda, Filtro de Ar, Pivo Suspenção e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa QFG-5579, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003386 | 01/07/2016 | 8450.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Bico Injetor Eletronico, Disco de Freio, Bateria 100 A e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003394 | 01/07/2016 | 700.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Ronaldo da C. Lima e Escola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003402 | 01/07/2016 | 96.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003432 | 01/07/2016 | 9322.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças (rolamento roda traz, motor limpador, bateria, kit embreagem e outros), destinados a reposição no veículo de placa OEY 4674, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003434 | 04/07/2016 | 24862.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: frango, charque, arroz, biscoito, feijão, achocolatado, leite em pó e outros, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003436 | 04/07/2016 | 26.99 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Desinfetante 2L, Água Sanitária e Sabão em Pó, destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003437 | 04/07/2016 | 2648.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: arroz, feijão, charque, carne bovina, açucar, sal, leite em pó, achocolatado e outros, destinados ao ensino EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003438 | 04/07/2016 | 2358.28 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária, Rodo Plástico, Sabão em Pó, Vassoura de Nylon e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003441 | 04/07/2016 | 2931.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: flocão de milho, polpa de frutas, cremogema, açucar, carne bovina, charque e outros, destinados a merenda dos alunos do Ensino Infantil das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003443 | 04/07/2016 | 2213.80 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitaria 2L, Desinfetante 2L, Vassoura Piaçava, Desodorizador Sanitario e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003444 | 04/07/2016 | 88.68 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária 2L, Desinfetante 2L e Sabão em Pó, destinados as atividades de limpeza da Escola Municipal Antonio Pedro, localizada na Zona Rural de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003445 | 04/07/2016 | 2127.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: leite em pó, cremogema, biscoito, ovos, farinha de trigo e outros, destinados a merenda dos alunos da creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003458 | 04/07/2016 | 94.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Thiner 5L galão e Redução PVC, destinados a manutenção da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003467 | 04/07/2016 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Enxada e Cabo de Enxada, destinados as necessidades da Escola Municipal Salvino João Pereiras, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003470 | 04/07/2016 | 264.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Conjunto Para Jardinagem, destinado as necessidades da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003454 | 04/07/2016 | 580.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento Zebu 50 kg e Areia Lavada, destinados a reposição do calçamento da Rua Centro Cívico, localizado do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/07/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/07/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0003466 | 04/07/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/07/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003435 | 04/07/2016 | 123.06 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, fornecimento de materiais de limpezas como: Desinfetante 2litros, Vassoura Piaçava, Sabão em Pó e Etc., destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SFCV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003442 | 04/07/2016 | 54.12 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária e Desinfetante 2L., destinados as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2016 | 1300.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de som destinado a realização das festividades juninas do CRAS e SCFV do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/07/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/07/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/07/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/07/2016 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/07/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/07/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas409 com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/07/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Francisca Candida, nº 80, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês junho de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2016 | 100.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/07/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/07/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/07/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003472 | 04/07/2016 | 101.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura, T Soldável de 60mm, Cifrão Sanfonado e Etc., destinados a manutenção da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/07/2016 | 65.56 | 00001985459400 | JOSELANIA ARAUNO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/07/2016 | 47.31 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2016 | 700.00 | 13070399000129 | SILVANO REDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de uma rede de nalho, medindo: 2,50x0,25 m, destinada ao Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/07/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de Extrato Postado, debitado na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0003497 | 05/07/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0003481 | 05/07/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/07/2016 | 74.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 07 (sete) refeições almoço e jantar, destinados ao pessoal do projeto cinema para todos da secretaria de cultura e desporto do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003502 | 05/07/2016 | 90.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de enxada e cabo de enxada, destinadas as atividades do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação do músico regional Severino Cosmo dos Santos (Biu de Celso e o Trio Pó de Serra), com vistas a apresentação em praça pública no dia 22 de junho de 2016, em virtude dos festejos juninos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/07/2016 | 1250.00 | 00012783193442 | RODRIGO TEIXEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação do músico regional do Sanfoneiro Rodrigo do Acordeon, com vistas a apresentação na Rua Santa Catarina no dia 17 de junho de 2016, em virtude dos festejos juninos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0003509 | 05/07/2016 | 1200.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 40 (quarenta) horas de divulgação, sendo 14 (quatorze) horas de divulgação da apresentação da Quadrilha Arraial do Conjunto e 26 (vinte e seis) horas de divulgação da Programação das Festividades Juninas do São João no Município de Juripiranga-PB, nos dias 08, 09, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 e 24/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/07/2016 | 103.50 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha pra fazer face às despesas com fornecimento de uma faca cortadora de grama TRAP, um saco de sulfato de amônia edois sacos de calcário, destinados ao serviços no solo do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro da categoria principal, quando em (04) quatro partidas de futebol masculino, durante a Copa Juripiranga/2016 realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nosdias de 09/06, 04/06, 02/07 e 07/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro da categoria aspirante, quando em (04) quatro partidas de futebol masculino, durante a Copa Juripiranga/2016 realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nosdias de 09/06, 04/06, 02/07 e 07/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro titular na categoria principal, quando em 04 (quatro) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, nos dias 02/06, 11/06, 30/06 e 09/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro titular na categoria aspirante, quando em 04 (quatro) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, nos dias 02/06, 11/06, 30/06 e 09/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/07/2016 | 240.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro (reserva), quando em 04 (quatro) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, nos dias 04/06, 09/06, 02/07 e 07/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012016 | 0003517 | 05/07/2016 | 15645.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de um palco, sistema de sonorização e um gerador de energia, para as festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122016 | 0003521 | 05/07/2016 | 20000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentação de um show da banda João Neto Pegadão, no dia 25 de junho de 2016 no São João do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/07/2016 | 100.00 | 00008433568477 | EDNALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/07/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0003484 | 05/07/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS e do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/07/2016 | 95.98 | 00008615978425 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/07/2016 | 350.00 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/07/2016 | 300.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/07/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/07/2016 | 54.50 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/07/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/07/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/07/2016 | 16.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de uma correspondência com AR da secretaria de desenv.social destinada ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania em Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2016 | 150.00 | 00008556487408 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um curso profissionalizante, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/07/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/07/2016 | 100.00 | 00007847174430 | JULIANA GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0003485 | 05/07/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/07/2016 | 126.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados nas confecções e cópias de 21 (vinte e um) chaves, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003506 | 05/07/2016 | 490.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Cartucho HP 122 colorido e preto, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0003520 | 05/07/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/07/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de junho de 2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de junho de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0003480 | 05/07/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da Praça Pública Frei Damião, Av. Brasil, Centro Recreativo e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/07/2016 | 610.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de troca da lâmina da patrol, recuperação de 5 unhas da retroescavadeira, serviços de solda na carroça de lixo do trator e serviço de solda na grade do trator de cortar terra, pertencentes a secretaria de infraestrutura do município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003505 | 05/07/2016 | 393.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Luva PVC Soldável de 30mm e Vergalhão de ¼, destinado a confecção de tampas de caixa de esgoto em diversas Ruas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0003507 | 05/07/2016 | 270.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 09 (nove) horas de divulgação da transferência do dia da Feira Livre do Município de Juripiranga-PB, por ocasião das festividades de São João, através da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 20, 21 e 22/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0003477 | 05/07/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/07/2016 | 7876.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de livros didáticos destinados as crianças da Escola Municipal Ronaldo Jose da C. Lima e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0003508 | 05/07/2016 | 420.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 14 (quatorze) horas de divulgação do encerramento do 1º semestre do ano letivo das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, nos dias 15, 16 e 17/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/07/2016 | 1150.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2° pagamento pelos serviços prestados de 180 m de pintura em tinta acrílica para paredes, 20 m de pintura em tinta esmalte sintético para paredes e portas e 05 m de pintura em tinta esmalte sintético para grades de ferro da escola José Abdon de Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2016 | 475.50 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de uma fonte de 5,5 amperes para notbook, três cabos RCA mais P2 estéreo, um suporte para TV e serviços de conserto de uma TV de 29", dois DVD, três ventiladores, dois microfones e dois liquidificadores industrial, pertencentes a Creche Municipal, a Escola Josefa Alexandrina, a Escola Salvino e Escola Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003527 | 07/07/2016 | 963.65 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente e dedáticos (cola branca, lápis grafite, papel A4, grampeador, marcador para quadro branco, giz de cera e outros), destinados as atividades pedagógicas e projetos educacionais da Escola Municipal da zona rural do município Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/07/2016 | 100.00 | 00003327960437 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/07/2016 | 300.00 | 00086924931472 | JOSE CLAUDIO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/07/2016 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003529 | 07/07/2016 | 212.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) cartuchos HP 21B preto, destinados as atividades da secretaria de desenv.social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/07/2016 | 400.00 | 00008692590401 | JULIO MAX BORGES MARINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesa com serviços prestados de reestruturação cabeada dos micro computadores do bolsa família da secretaria de desenv.social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003530 | 07/07/2016 | 298.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) girândolas de 468 tiros, destinadas a Igreja Católica para abrilhantar a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/07/2016 | 3108.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003528 | 07/07/2016 | 219.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: marca texto, pasta plástica, elástico amarelo e pasta plástica c/ ferragem, destinados as atividades da Secretaria de Finanças(setor de Licitação e compras) do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003535 | 08/07/2016 | 240.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 01 (uma) recarga de toner HP 35A e 05(cinco) recargas de toner HP 85A, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/07/2016 | 50.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 06(seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM (2404-X) nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/07/2016 | 2486.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/07/2016 | 12886.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/07/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/07/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003551 | 08/07/2016 | 1090.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/07/2016 | 210.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003545 | 08/07/2016 | 690.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003549 | 08/07/2016 | 415.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/07/2016 | 100.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003560 | 08/07/2016 | 1624.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Óleo de Soja, Sal, Vinagre e Calorífico, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003561 | 08/07/2016 | 4650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003575 | 08/07/2016 | 220.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de recargas de 03 (três) recargas de toner HP1005 e 01 (um) recarga de toner sansung scx3405, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003536 | 08/07/2016 | 5251.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003537 | 08/07/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003539 | 08/07/2016 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 02(dois) Kits de tintas EPSON, destinados as atividades da Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003548 | 08/07/2016 | 80.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/07/2016 | 303.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003557 | 08/07/2016 | 170.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Vereador Jose Grimaudo Tavares, Abdom de Queiroz, Teonas, Maria JoseBorba, Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003558 | 08/07/2016 | 24.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003559 | 08/07/2016 | 24.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/07/2016 | 1050.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de um fogão industrial, destinado a cantina da Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0003563 | 08/07/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003564 | 08/07/2016 | 3172.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Carne de Charque, Arroz, Leite em Pó, Açúcar, Salsicha e Etc., destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003565 | 08/07/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 25 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, onforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003566 | 08/07/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Mandioca, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal CastroAlves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003567 | 08/07/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Muncipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003568 | 08/07/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais(Escola José Abdom, Escola Salão, Escola Salvino João Pereira, Escola Josefa Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Maria José Borba e Escola Teonas), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003569 | 08/07/2016 | 3866.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Frango, Feijão, Polpa de Goiaba, Fubá, Proteína de Soja e Etc., destinados a merenda das crianças da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003570 | 08/07/2016 | 2667.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne c/ Osso, Carne de Charque, Biscoito Maria, Óleo de Soja, Proteína de Soja, Arroz e Etc., destinados a merenda da Escola do EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003572 | 08/07/2016 | 18971.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Moída, Frango, Feijão, Polpa de Fruta, Farinha Láctea, Óleo de Soja, Macarrão e Etc., destinados a merenda das Escolas Municipais deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003573 | 08/07/2016 | 606.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Colônia Lavanda, Shampoo Infantil, Creme Infantil, Sabonete Liquido e Contonete, destinados a higiene pessoal das Crianças que usufruem a Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003574 | 08/07/2016 | 6858.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003538 | 08/07/2016 | 415.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1(um) galão de Iquine dialine e 1 metro de areia lavada, destinado para construção de canteiros de jardim, através da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003540 | 08/07/2016 | 20.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 2(dois) ponteiros, destinado para as atividades da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003541 | 08/07/2016 | 1044.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 40(quarenta) sacos de cimento, 1(um) par de botas n°40 e 10(dez) sacos de cal hidrotintas, destinados para reposição de calçamento das ruas: Centro civico; Bahia e Sergipe e construçãode caixas e tampas de esgoto na rua : 13 de Maio, através da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003547 | 08/07/2016 | 9935.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003550 | 08/07/2016 | 1132.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0003552 | 08/07/2016 | 432.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/07/2016 | 1252.80 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de calçamento nas ruas: Centro Cívico - 83,20 m2 e Pernambuco - 380 m2, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003534 | 08/07/2016 | 100.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 01 (uma) recarga de toner sansung MSCX 3405, destinado as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/07/2016 | 307.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga no Diário Oficial, no dia 23/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0003579 | 11/07/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Junho de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/07/2016 | 150.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias parciais à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto ao hospital Laureano, Cândida Vargas e Nefruza, nos dias 22/06, 01/07, 04/07, 05/07 e 07/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/07/2016 | 130.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em uma lavagem geral do veículo Caminhão Caçamba de OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0003584 | 11/07/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/07/2016 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF 6334, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o secretário de infraestrutura junto a empresa Center Luz e DER, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 13 e 14/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/07/2016 | 320.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA 1412, quando em 03 (três) viagens sendo 02(duas) a João Pessoa e 01(uma) para o Sítio Barra, conduzindo o Secretário de Educação e servidores junto ao Centro Administrativo e Escola José Abdon do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 21/06 e 06/07/2016, através da Secretaria de Educação,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/07/2016 | 470.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânica destinados a manutenção dos veículos celta e fiesta de placa OET 0157 e OGB 7784, pertencentes a secretaria de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/07/2016 | 160.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893 quando em 04 (quatro) viagens ida e volta, junto ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Município, conduzindo servidores das Escolas Municipais Jose Abdon e Teonas da Cunha Cavalcante, para participar de uma reunião na Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, nos dias 05, 07, 08 e 11/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/07/2016 | 440.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagen geral dos veículos Micro ônibus de placa QFG-5579, OGC-5189, OGA-7020 e ônibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/07/2016 | 180.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF-6334, quando em duas viagens, sendo uma à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo e outra a zona rural do município fazendo visitas nas escolas, no dia 13/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/07/2016 | 900.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação e pintura de 08 (oito) estantes para livros, 03 (três) armários e 01 (um) refrigerador e 01 (um) armário de cozinha, pertencentes a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/07/2016 | 630.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de instrumentos destinados a banda de flautas da oficina de músicas dos alunos do SCFV, tais como: baqueta surdo, pandeiro meia lua, talabarte, tarol e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/07/2016 | 34.61 | 00010077837452 | PATRICIA FRANCISCA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/07/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/07/2016 | 200.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/07/2016 | 32.72 | 00002831870429 | JOÃO BOSCO ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/07/2016 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/07/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/07/2016 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003614 | 12/07/2016 | 180.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Frances, destinado ao lanche da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003615 | 12/07/2016 | 900.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Frances, destinado ao lanche do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2016 | 405.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo micro ônibus de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/07/2016 | 772.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003594 | 12/07/2016 | 1070.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1070 (hum mil e setenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de Junho/2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/07/2016 | 316.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de salgados como: 01 (um) Bolo e 200 (duzentos) Docinhos, destinados a festividade de formatura dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003616 | 12/07/2016 | 33.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: caixa de descarga e bolsa p/ vaso, destinado a reposição no banheiro da Escola Josefa Alexandrina do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/07/2016 | 910.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0003603 | 12/07/2016 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no periodo de 11/05 a 08/06/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003612 | 12/07/2016 | 933.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Serra, cola p/ cano, veda roscas, torneira p/ lavatório, torneira plástica, trena, Pá, mangueira, carro de mão, cadeado e bota de couro n°37, destinados para atender as necessidades daSecretaria de Infraestrutura e Departamento de Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/07/2016 | 1405.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 90 (noventa) metros de pedras para meio fio e 500 (quinhentos) unidades de pedras paralelepípedos, destinados para reposição de 40 metros de meio fio na Av.Liberdade e 50 metros nas Ruas: Paraíba e Pernambuco, e nas galerias no beco entre as ruas Pernambuco e Av.Brasil, e também para reposição do calçamento nas ruas Paraíba, Pernambuco, Centro Cívico, Machado de Assis e 1ª Tavessa da Rua Nova Rondônia, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/07/2016 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa KIS-8570, quando em 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa-PB conduzindo crianças com deficiências, junto ao Espaço Cultura para participar do evento realizado pela FUNAD promovendo o Empreendedorismo e a Empregabilidade, no dia 12/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003607 | 12/07/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/07/2016 | 1400.00 | 03262279000170 | NUCLEO ESPIRITA JOANNA DE ANGELIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referentes a uma contribuição para custear despesas com mão-de-obra para construção de uma praça pública localizada na Av.Liberdade do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/07/2016 | 79.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do CIDE de nº 32377-2 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/07/2016 | 130.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QEM-8410, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE e 01 (um) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo o servidor do setor de finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003610 | 12/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/07/2016 | 33.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de 04 (quatro)DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação da Banda Roupa de Marca, com vistas a apresentação em praça pública no dia 23 de junho de 2016, em virtude dos festejos juninos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/07/2016 | 885.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Óleo Diesel, destinados ao abastecimento do Gerador de Energia Elétrica durante os festejos juninos do Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/07/2016 | 700.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MPF-6759, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Pitimbu-PB, conduzindo católicos do Município de Juripiranga-PB para participar de um evento religioso, no dia 29/05/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de um projeto geométrico, drenagem, orçamento, especificação e sinalização viária da pavimentação em paralelepípedos das Ruas 13 de Maio, Cleto Campelo, 21 de Abril, 04 de Junho e Jose Bonifacio, pertencentes ao Município de Juripiranga-PB, com área total de 5.640,69m, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/07/2016 | 135.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/07/2016 | 45.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/07/2016 | 45.00 | 00001213535409 | JOSIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/07/2016 | 45.00 | 00008931672403 | POLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/07/2016 | 150.00 | 00011969704403 | MARIA LARITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um vasilhame de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/07/2016 | 45.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/07/2016 | 80.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/07/2016 | 45.00 | 00009620077490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/07/2016 | 45.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/07/2016 | 120.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/07/2016 | 55.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/07/2016 | 175.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan 1, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/07/2016 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/07/2016 | 40.00 | 00007847174430 | JULIANA GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/07/2016 | 40.00 | 00003239602431 | MARIA JOSÉ SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/07/2016 | 35.00 | 00091729289487 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/07/2016 | 40.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/07/2016 | 40.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/07/2016 | 40.00 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/07/2016 | 260.00 | 00087267829449 | JOSÉ PEDRO DE SANTANA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/07/2016 | 130.00 | 00011626125414 | Edileuza Rodrigues Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/07/2016 | 130.00 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/07/2016 | 130.00 | 00003234664439 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/07/2016 | 130.00 | 00005418964402 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/07/2016 | 130.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/07/2016 | 130.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/07/2016 | 130.00 | 00012036914403 | AGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/07/2016 | 130.00 | 00056892047491 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/07/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/07/2016 | 130.00 | 00084021209468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2016 | 130.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/07/2016 | 130.00 | 00007471425482 | SEVERINA DIONIZIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/07/2016 | 130.00 | 00008850249403 | ANA PAULA MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/07/2016 | 130.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/07/2016 | 100.00 | 00070119130416 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/07/2016 | 85.00 | 00008978065490 | MANOEL ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/07/2016 | 45.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/07/2016 | 45.00 | 00010813607477 | IZAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/07/2016 | 45.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/07/2016 | 160.00 | 00009390660416 | FERNANDA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de cconstrução, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/07/2016 | 200.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/07/2016 | 200.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/07/2016 | 90.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/07/2016 | 66.00 | 00030729872890 | MEIRE AMELIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/07/2016 | 66.00 | 00009437503427 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/07/2016 | 45.00 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de elétrico, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/07/2016 | 172.50 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/07/2016 | 64.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/07/2016 | 85.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/07/2016 | 164.00 | 00088501752800 | AGENOR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/07/2016 | 40.00 | 00013015032402 | MARILUCIA AMELIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/07/2016 | 40.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/07/2016 | 40.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/07/2016 | 40.00 | 00009318833423 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/07/2016 | 40.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/07/2016 | 40.00 | 00009650166416 | SILVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/07/2016 | 40.00 | 00009801234458 | EDILENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/07/2016 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/07/2016 | 40.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/07/2016 | 40.00 | 00009196225424 | JOSENILDA DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/07/2016 | 40.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/07/2016 | 40.00 | 00019466910892 | GILVANICE SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/07/2016 | 40.00 | 00067000460415 | MARIA LUIZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/07/2016 | 40.00 | 00042020284812 | DEBORA ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/07/2016 | 500.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/07/2016 | 107.00 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/07/2016 | 80.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/07/2016 | 234.00 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/07/2016 | 93.00 | 00007855739416 | GENIZETE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/07/2016 | 156.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/07/2016 | 88.00 | 00009650166416 | SILVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/07/2016 | 205.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/07/2016 | 79.70 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/07/2016 | 128.10 | 00070350541469 | JAKELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/07/2016 | 163.40 | 00011594629412 | MARCOS JOSÉ DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/07/2016 | 189.00 | 00004497435431 | EDNA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/07/2016 | 480.72 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/07/2016 | 378.95 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/07/2016 | 107.00 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/07/2016 | 70.00 | 00009801309482 | MARIA JOSE ELENICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/07/2016 | 54.10 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/07/2016 | 110.00 | 00001278348425 | SIRLENE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/07/2016 | 230.00 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/07/2016 | 271.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/07/2016 | 82.00 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/07/2016 | 138.00 | 00007498199793 | HERONILDO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/07/2016 | 123.00 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/07/2016 | 250.90 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/07/2016 | 70.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/07/2016 | 60.70 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/07/2016 | 96.90 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/07/2016 | 83.00 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/07/2016 | 165.00 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/07/2016 | 135.40 | 00083158162415 | VALDECI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/07/2016 | 93.00 | 00008424613457 | ANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/07/2016 | 312.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/07/2016 | 122.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/07/2016 | 115.50 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/07/2016 | 110.00 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/07/2016 | 130.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/07/2016 | 242.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/07/2016 | 76.70 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/07/2016 | 45.50 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/07/2016 | 121.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/07/2016 | 96.50 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/07/2016 | 101.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/07/2016 | 256.90 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/07/2016 | 81.00 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/07/2016 | 74.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/07/2016 | 110.00 | 00009623599471 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/07/2016 | 77.00 | 00010696813424 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/07/2016 | 101.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/07/2016 | 226.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/07/2016 | 99.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/07/2016 | 175.10 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/07/2016 | 99.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/07/2016 | 219.00 | 00061250902487 | LUZIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/07/2016 | 121.00 | 00001218894407 | MARIA JÚLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/07/2016 | 70.00 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/07/2016 | 48.50 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/07/2016 | 93.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/07/2016 | 83.00 | 00011259517454 | KALIOMANDA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/07/2016 | 106.00 | 00007635485458 | ROSIANE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/07/2016 | 95.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/07/2016 | 140.00 | 00056891873487 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/07/2016 | 80.00 | 00006005248413 | IRÃ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/07/2016 | 198.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/07/2016 | 110.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/07/2016 | 120.00 | 00009599617479 | JOSICLEIDE DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/07/2016 | 90.00 | 00043861105420 | GILVANETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/07/2016 | 150.00 | 00011030609454 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/07/2016 | 560.00 | 00001153516470 | MARIA BARBOSA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exames, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/07/2016 | 255.20 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/07/2016 | 332.00 | 00001481306405 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/07/2016 | 110.00 | 00098020773487 | LIDIA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/07/2016 | 370.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/07/2016 | 103.50 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/07/2016 | 215.00 | 00025490214449 | SEVERINO TOMÉ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cadeira de Banho, destinada a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/07/2016 | 180.00 | 00026732670425 | DOMICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/07/2016 | 128.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de averbação de registro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/07/2016 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de 02 (dois) cavaletes (barreira da PM), destinados as atividades do posto policial do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003769 | 14/07/2016 | 25.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de arame recozido, destinado ao deposito da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003771 | 14/07/2016 | 690.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 30 (trinta) saco de cimento zebu 50 kg, destinados a reposição de calçamento das Ruas do Município e na manutenção dos Prédios Públicos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003772 | 14/07/2016 | 350.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de areia lavada, destinada a reposição e reforma dos Prédios Públicos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003773 | 14/07/2016 | 1610.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de turbo de esgoto de 10mm e brita de cascalinho, destinados a construção de galeria da Rua 13 de Maio, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003774 | 14/07/2016 | 124.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Tinta Latão Branco, Tinta Galão Sintético Cinza, Rolo de lã e Trincha 2 atlas, destinados a pintura do muro e portão traseiro do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003754 | 14/07/2016 | 274.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) Caixas de Girândolas 468 tiros e 02 (duas) Caixas de Foguetes 12x1de 468 tiros, destinadas a realização de show pirotécnico em homenagem a chagada e saída da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/07/2016 | 150.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto e manutenção do fogão industrial da Escola Josefa Alexandrina e da Escola Ronaldo, e montagem do fogão industrial da Escola José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/07/2016 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda, conserto, tiragem de ferrugem e pintura do parque infantil da creche municipal, da Escola Infantil Ronaldo e da Escola Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/07/2016 | 260.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de Timbaúba-PE e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o servidor da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 12, 15, 21/06 e 05/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003777 | 15/07/2016 | 879.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Canetas, Papel Oficio A4, Registradora A-Z, Pasta de Plástica e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, (Setor de Contabilidade) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/07/2016 | 139.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de artes gráficas diversas e confecção de crachás, destinados as festividades juninas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003775 | 15/07/2016 | 630.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 90 (noventa) quilos de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0003776 | 15/07/2016 | 3059.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 437 (quatrocenos e trinta e sete) quilos de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do município: Teonas, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, MariaJosé Borba, Salvino João Pereira e José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003778 | 15/07/2016 | 300.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003779 | 15/07/2016 | 324.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Joseda Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003781 | 15/07/2016 | 1711.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003782 | 15/07/2016 | 120.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições das Crianças da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003783 | 15/07/2016 | 350.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 50 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003784 | 15/07/2016 | 175.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 25 kg de inhame, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003786 | 15/07/2016 | 193.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: polpa de frutas e biscoito, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003787 | 15/07/2016 | 591.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: polpa de frutas, biscoito e flocão, destinados a merenda dos alunos da Escola Antonio Pedro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/07/2016 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP 3810, quando em uma viagem à cidade de Campina Grande conduzindo o assessor jurídico do prefeitura, junto ao Fórum para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 04/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0003828 | 15/07/2016 | 3380.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 01, 05, 08, 12 e 15/07/2016 e 16 (dezesseis) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB, nos di | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/07/2016 | 880.00 | 00011896268455 | BRUNO GILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem e limpeza em diversas ruas do município e nos prédio públicos, no período de 21/06 a 21/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/07/2016 | 880.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem e limpeza em diversas ruas do município e nos prédio públicos, no período de 21/06 a 21/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003785 | 15/07/2016 | 429.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (macarrão, óleo, sal e vinagre), destinados a merenda dos alunos do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/07/2016 | 180.00 | 00007300888470 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de colchão de solteiro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/07/2016 | 182.00 | 00005418972413 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de elétrico, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/07/2016 | 35.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/07/2016 | 35.00 | 00095990607415 | MARINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/07/2016 | 35.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/07/2016 | 35.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/07/2016 | 35.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/07/2016 | 35.00 | 00078948010468 | JOSE MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/07/2016 | 35.00 | 00009248801471 | MARIA JOSE DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/07/2016 | 35.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/07/2016 | 35.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/07/2016 | 35.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/07/2016 | 35.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/07/2016 | 35.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/07/2016 | 35.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/07/2016 | 35.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/07/2016 | 35.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/07/2016 | 35.00 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/07/2016 | 35.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/07/2016 | 35.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/07/2016 | 35.00 | 00009437503427 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/07/2016 | 35.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/07/2016 | 35.00 | 00001193811414 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/07/2016 | 35.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/07/2016 | 35.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/07/2016 | 35.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/07/2016 | 40.00 | 00016732593757 | ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/07/2016 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/07/2016 | 40.00 | 00002505538484 | IVANILDO TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/07/2016 | 280.00 | 00006674180408 | ELZA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/07/2016 | 45.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/07/2016 | 100.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para complementação de pagamento de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/07/2016 | 100.00 | 00001234967480 | ADAILTON MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/07/2016 | 166.27 | 00070071303480 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/07/2016 | 99.46 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/07/2016 | 74.15 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/07/2016 | 42.60 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/07/2016 | 213.60 | 00070240549481 | TATIANE DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/07/2016 | 54.50 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/07/2016 | 115.37 | 00001985459400 | JOSELANIA ARAUNO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/07/2016 | 918.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00001285982479 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/07/2016 | 300.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/07/2016 | 1905.60 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de enxoval de bebê como: Lavanda, Kit Camiseta, Banheira 20lt, Saboneteira, Meia e Etc., destinados ao grupo de gestantes do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF/CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/07/2016 | 35.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/07/2016 | 35.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/07/2016 | 35.00 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/07/2016 | 35.00 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/07/2016 | 35.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/07/2016 | 35.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/07/2016 | 35.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/07/2016 | 35.00 | 00011815011483 | MAURICELIA DAMIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/07/2016 | 35.00 | 00034547096449 | SAMUEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/07/2016 | 35.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/07/2016 | 35.00 | 00048648019400 | MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/07/2016 | 35.00 | 00085331368468 | DIONÍSIA JULIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/07/2016 | 35.00 | 00008583881464 | HELTON TOMAZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/07/2016 | 228.80 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/07/2016 | 35.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/07/2016 | 35.00 | 00010596025475 | MARIA ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/07/2016 | 62.00 | 00001203806418 | ANILDO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/07/2016 | 35.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/07/2016 | 48.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/07/2016 | 35.00 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2016 | 79.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2016 | 35.00 | 00025915343813 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2016 | 50.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2016 | 35.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2016 | 169.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/07/2016 | 35.00 | 00006368137460 | JOSILENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2016 | 176.00 | 00003865399444 | MARIA DAS DORES BARROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2016 | 70.00 | 00007418446489 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2016 | 35.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/07/2016 | 35.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2016 | 35.00 | 00009728942419 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00009945012428 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003839 | 18/07/2016 | 15.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Joelhos PVC , destinados a construção de galeria da Rua 13 de Maio, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003840 | 18/07/2016 | 180.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Tinta Esmalte Sintético Galão 3,6 litros, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/07/2016 | 70.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa, conduzindo documentos da secretaria de nfraestrutura do município junto ao DETRAN, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003849 | 18/07/2016 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, no fornecimento de 02 (duas) Câmara 24, destinadas a Maquina Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2016 | 880.00 | 00001779533497 | WALLESSON QUIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem e limpeza em diversas ruas do município e nos prédio públicos, no período de 21/06 a 21/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/07/2016 | 65.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de Itabaiana, conduzindo documentos junto a Caixa Econômica, Ministério Público, Coletoria estadual e Fórum, para atender as necessidades dos setores de RH e Jurídico do município, nos dias 12/02, 16/02, 25/02, 09/03 e 06/06/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/07/2016 | 45.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) à cidade de Itabaiana e 02 (duas) local, conduzindo documentos do setor de RH para atender as necessidades do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003841 | 18/07/2016 | 105.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como:Lavatorio com Coluna, destinado as necessidades da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/07/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião no Centro Administrativo na Secretaria de Educação do Estado, no dia 10/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/07/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa, junto ao comércio local para resolver assuntos de interesse da secretaria de educação do município, ocorreu no dia 11/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/07/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande, junto ao Teatro Severino Cabral para participar da 1ª reunião regional dos dirigentes municipais de educação, ocorreu no dia 13/07/2016,conforme declaração anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/07/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande, junto ao Centro de formação de educadores, para participar da 1ª etapa da Formação das Comissões Coordenadoras Municipais de acompanhamento do PME, ocorrerá no dia 21/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/07/2016 | 30.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa, para participar de uma reunião no Centro Administrativo na Secretaria de Educação do Estado, no dia 10/06/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/07/2016 | 30.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande, junto ao Teatro Severino Cabral para participar da 1ª reunião regional dos dirigentes municipais de educação, ocorreu no dia 13/07/2016,conforme declaração anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/07/2016 | 30.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande, junto ao Centro de formação de educadores, para participar da 1ª etapa da Formação das Comissões Coordenadoras Municipais de acompanhamento do PME, ocorrerá no dia 21/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/07/2016 | 30.00 | 00008659083466 | ISAEDJA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande, junto ao Centro de formação de educadores, para participar da 1ª etapa da Formação das Comissões Coordenadoras Municipais de acompanhamento do PME, ocorrerá no dia 21/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/07/2016 | 240.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo D-20 de placa KIM 0137, quando em 03 (três) viagens às localidades da zona rural do município (sítio Barra e Coiteiros), conduzindo Gêneros alimentícios para as escolas, no dia 11/02, 12/02 e 24/03/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/07/2016 | 650.00 | 00008676686440 | JOSE EDUARDO DA PAIXAO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na ornamentação do Cenário e do Ginásio Poliesportivo do Município, em virtude da realização do encontro de Quadrilhas realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/07/2016 | 120.00 | 00080573622434 | JOSÉ ADRIANO A.PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de inscrição da quadrilha do município Macambira para participar do III Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/07/2016 | 760.00 | 00011134296401 | PEDRO FAGNER PAIVA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como bombeiro civil, com uma equipe de quatro componentes que fizeram um trabalho de apoio, durante os dias 07 e 14/07/2016, durante a caminhada de chegada e saída da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em nosso município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003842 | 18/07/2016 | 170.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Cal Hidrotintas 10 kg, destinados as pinturas do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro da cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/07/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003892 | 19/07/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/07/2016 | 980.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro titular na categoria principal e aspirante, quando em 02 (duas) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, que será realizado a final do campeonato no dia 23/07/2016 , conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/07/2016 | 980.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro titular na categoria principal e aspirante, quando em 02 (duas) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, no dia 14/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/07/2016 | 240.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro (reserva), quando em 02 (duas) partidas de futebol masculino no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o campeonato Copa Juripiranga/2016, que será no dia 14/07 e 23/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/07/2016 | 120.00 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de corte do grama e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003899 | 19/07/2016 | 826.44 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos (interruptor, tomada dupla, cabo flex, lampada, cordão flex e outros), destinados a reposição na instalação elétrica das Escolas do município: Salvino João Pereira, José Abdon, Castro Alves e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/07/2016 | 1378.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de junho/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/07/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 06 e 07/07/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003901 | 19/07/2016 | 4342.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos (lampada, reator, cabo flex, rele foto elétrico e outros), destinados a iluminação pública, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens conforme chamada pública n°003/2015 para às localidades Carnaúba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga-PB, nos dias 18, 25/06, 02, 04, 09 e 16/07/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/07/2016 | 480.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva na máquina retroescavadeira do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/07/2016 | 1120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 08 (oito) coletando lixo urbano e entulhos do Município de Juripiranga-PB, nos dias 24, 28, 29, 30/06, 06, 07, 08 e 11/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/07/2016 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 19/07/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/07/2016 | 80.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e 10 (dez) bolsas de leite, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/07/2016 | 35.00 | 00028872452449 | MARIA JOSE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/07/2016 | 150.00 | 00066981336472 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de um exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003909 | 20/07/2016 | 72.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Detergente 2LT e Polidor de Aluminio 500ML, destinados as atividades de limpeza da Casa da Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003914 | 20/07/2016 | 5999.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Oleo de Soja, Sal, Vinagre, Carne Acem c/ Osso, Carne c/ Musculo e Etc., destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/07/2016 | 160.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/07/2016 | 69.12 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/07/2016 | 52.27 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003910 | 20/07/2016 | 19451.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Carne de Charque, Frango, Feijão Carioca, Arroz, Polpa de Goiaba, Óleo de Soja, Vinagre e Etc., destinados a merenda das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003911 | 20/07/2016 | 2027.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Peito de Frango, Ovos de Galinha, Leite em Pó, Flocão de Milho, Margarina 500g, Sardinha, Salsicha e Etc., destinados a merenda das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003912 | 20/07/2016 | 2587.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Arroz, Feijão, Cremogema, Proteína de Soja, Sardinha, Açúcar, Biscoito Cream Cracker e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola MunicipalRonaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003913 | 20/07/2016 | 1758.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Frango, Carne Moída, Arroz, Vinagre 500ml, Biscoito Maria, Óleo de Soja, Polpa de Goiaba e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa EJA do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003918 | 20/07/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 25 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, onforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003919 | 20/07/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos aluno da Escola Municipal Castro Alves de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003920 | 20/07/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da CunhaLima de Juripiranga-PB, onforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003921 | 20/07/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003922 | 20/07/2016 | 269.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Oleo de Soja, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/07/2016 | 869.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº4720-1 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/07/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/07/2016 | 840.00 | 00092901964400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como eletricista na revisão e recuperação dos refletores do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o período de 14 a 22/07/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003929 | 21/07/2016 | 55.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um latão de tinta lux ns cor branco neve, destinado a pintura da cantina da Escola José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003927 | 21/07/2016 | 21.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) rolos de espuma nº 23 sem cabo, destinados as atividades do Estádio Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/07/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 19 e 22/07/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/07/2016 | 100.00 | 00001708943471 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/07/2016 | 40.44 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003932 | 22/07/2016 | 300.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003933 | 22/07/2016 | 324.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Joseda Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003934 | 22/07/2016 | 1711.20 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003935 | 22/07/2016 | 120.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições das Crianças da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003936 | 22/07/2016 | 7.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de vedanel de vedação p/ vaso, destinado a manutenção da Escola Municipal Teonas da C. Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003940 | 25/07/2016 | 605.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de construção: Tijolos 08 Furos, Telha Colonial, Tubo 150mm e Areia p/ Reboco, destinados manutenção dos prédios das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003943 | 25/07/2016 | 135.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Fechadura, Cadeado 40mm, Luva, Cadeado 30mm e Pneu p/ Carro de Mão, destinados a manutenção do Prédio da Escola Municipal Teonas da C. Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003945 | 25/07/2016 | 7247.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Lápis Grafite, Pasta Papelão, Cartolina Comum, Cola Branca, Caderno 48 folas, Quadro Branco, Tinta Guache, Pincel Chato, Papel Madeira e Etc., destinados as atividades educacionais das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0003961 | 25/07/2016 | 1127.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 98 (noventa e oito) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/07/2016 | 11999.74 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na reforma e manutenção do prédio da Creche Municipal Débora Maroja, conforme 1º e 2º medição constantes na nota fiscal de nº 586. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/07/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/07/2016 | 8888.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/07/2016 | 121.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 37 (trinta e sete) autenticações e 01(uma) abertura de firma em documentos desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0003960 | 25/07/2016 | 2461.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 214 (duzentos e quatorze) refeições: almoço, destinados apoio da Polícia Militar durante o mês de Junho/2016, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/07/2016 | 394.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/07/2016 | 60.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/07/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio do exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/07/2016 | 59.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/07/2016 | 100.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/07/2016 | 100.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/07/2016 | 850.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa KGT-0457, quando em 05 (cinco) viagem sendo 04 (quatro) a cidade do Recife, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto ao Redisel e Imbiribeira Disel e outra a cidade de Itabaiana/PB, junto a Coletoria Estadual para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27, 30/06, 05, 13 e 14/07/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/07/2016 | 86.37 | 00056066333453 | RISONETE COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/07/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/07/2016 | 35.51 | 00008005465475 | JOSEFA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/07/2016 | 750.00 | 00001294664417 | JOSEFA MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/07/2016 | 103.03 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/07/2016 | 43.60 | 00007717214474 | JOSELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/07/2016 | 111.03 | 00068666233400 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/07/2016 | 135.00 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/07/2016 | 118.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho e Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/07/2016 | 66.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Abril e Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/07/2016 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00005172289470 | FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 1º colocado (campeão) da categoria Aspirante da Copa de Jurpiranga-PB, realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 23/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0003962 | 25/07/2016 | 724.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 63 (sessenta e três) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0003966 | 25/07/2016 | 450.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 900 (novecentos) salgados, destinados ao Camarim das Bandas durante apresentação musical nos festejos juninos realizado no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/07/2016 | 500.00 | 00005517200427 | CELIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 2º colocado (vice campeão) da categoria Aspirante da Copa de Jurpiranga-PB, realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 23/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/07/2016 | 1800.00 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAUJO NERI | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 1º colocado (campeão) da categoria Titular da Copa de Jurpiranga-PB, realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 23/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/07/2016 | 700.00 | 00037798944400 | ARMANDO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com a premiação referente ao 2º colocado (vice campeão) da categoria Titular da Copa de Jurpiranga-PB, realizada no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 23/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/07/2016 | 45.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a devolução de cheque debitado na conta de nº9159-6 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/07/2016 | 0.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a devolução de documento debitado na conta de nº32385-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/07/2016 | 5406.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de junho/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/07/2016 | 121.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/07/2016 | 692.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/07/2016 | 91.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a devolução de cheque debitado na conta de nº32385-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.a realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº32385-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/07/2016 | 25.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2016 | 2390.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003977 | 26/07/2016 | 106.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Chocolate Granulado, Biscoito Maria e Biscoito Cream Cracker, destinados ao lanche do Programa SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) e daCasa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2016 | 200.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de cinco adesivos com impressão digital medindo: 1,00x0,70 m, material destinado para secretaria de Infraestrutura, quando na preparação de placas de sinalização de espaços públicos (canteiros), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/07/2016 | 1580.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços prestados de rebobinamento e troca de motores das bombas submersas de 2cv, pertencentes ao sítio Cachoeira e Chã de Ingá., localizadas nas Comunidades de Machado e Santo Antonio da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/07/2016 | 262.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de polda das árvores da rua: São Gonçalo e remoção de uma árvore na Av: Liberdade, para posterior construção de pavimentação asfáltica, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/07/2016 | 150.00 | 00095237380468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/07/2016 | 70.00 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/07/2016 | 80.00 | 00011992089493 | MARIA JOSÉ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/07/2016 | 160.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/07/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/07/2016 | 160.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2016 | 150.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com concessão de 04 (quatro) diárias a cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola de Serviços Públicos do Estado da Paraíba para participar de uma capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/07/2016 | 576.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de uma faixa em lona 440g com impressão digital, medindo: 12,00x0,80 com bastões de madeira e ilhós, destinado as festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/07/2016 | 4957.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/07/2016 | 45.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela devolução de cheque debitado na conta do fundo especial de nº 4720-1 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/07/2016 | 12919.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2016 | 5764.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/07/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/07/2016 | 8525.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/07/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/07/2016 | 10632.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/07/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/07/2016 | 620.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de madeira serrada, destinada a recuperação do telhado da garagem municipal e da casa da sopa, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/07/2016 | 22100.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/07/2016 | 9374.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003993 | 28/07/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema do Portal da Transparência do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003994 | 28/07/2016 | 2350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de julho de 2016, conformecomprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003996 | 28/07/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Julho de 2016, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/07/2016 | 5409.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/07/2016 | 13019.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003997 | 28/07/2016 | 1065.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante, Jose Abdom de Queiroz, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Salvino João Pereira, Castro Alves, Escola Salão, Escola Josefa Alexandrina e Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004019 | 29/07/2016 | 67.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 30mm e Barra 22mm, destinados as necessidades da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004034 | 29/07/2016 | 2643.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/07/2016 | 41374.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/07/2016 | 15231.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/07/2016 | 33148.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/07/2016 | 38577.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/07/2016 | 37870.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/07/2016 | 16280.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/07/2016 | 7486.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/07/2016 | 28595.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/07/2016 | 80349.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/07/2016 | 5221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/07/2016 | 26017.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/07/2016 | 38666.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004057 | 29/07/2016 | 1750.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Melão, Abacaxi, Mamão, Banana, Manga e Melancia, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/07/2016 | 9004.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da creche municipal, relativo ao mês de julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/07/2016 | 3643.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/07/2016 | 2516.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/07/2016 | 3006.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/07/2016 | 264.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/07/2016 | 156.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2016 | 9350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Julho/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/07/2016 | 683.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/07/2016 | 25.00 | 00009581891455 | AKILLA HANNAH HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB para um treinamento das informações do Sistema Eletrônico de Licitação e Contratos junto a Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira-ECOSIL, no dia 29/07/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/07/2016 | 25.00 | 00002834353484 | NEUMA MARIA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB para um treinamento das informações do Sistema Eletrônico de Licitações e Contratos junto a Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira-ECOSIL, no dia 29/07/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/07/2016 | 1453.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Administração, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/07/2016 | 152.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/07/2016 | 149.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 7ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2016 | 369.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/07/2016 | 44373.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/07/2016 | 14754.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/07/2016 | 3023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referentes ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004053 | 29/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/07/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ART para fiscalização da reforma de 03 (três) escolas pertencentes ao Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/07/2016 | 880.00 | 00005418962450 | JOSE CICERO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem e limpeza em diversas ruas do município e nos prédio públicos, no período de 04/07 a 04/08/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/07/2016 | 7276.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/07/2016 | 274.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/07/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/07/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004033 | 29/07/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/07/2016 | 240.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em carro de som, quando em 08 (oito) horas de divulgação de atualização cadastral do Bolsa Família, durante o mês de julho/2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004054 | 29/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/07/2016 | 75.37 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/07/2016 | 38.57 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/07/2016 | 131.84 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/07/2016 | 73.19 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/07/2016 | 90.31 | 00001229876405 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/07/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/07/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001162728485 | JURANDIR FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/07/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/07/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/07/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/07/2016 | 100.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/07/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/07/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/07/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/07/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/07/2016 | 100.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/07/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/07/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2016 | 786.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa PDS 8632, quando em 24 (vinte e quatro) viagens às cidades de Timbaúba-PE, Goiana-PE, Itambé-PE, Itabaiana-PB, Ingá-PB e João Pessoa-PB, conduzindo documento dos setor de finanças, contabilidade, RH, compras, administração e compras, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Santander, Receita Federal, Casa da Cidadania, Cartório Civil, Fórum, GIDUR e TCE, no período de 07/06 a 20/07/2016, conf. comprovant | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/07/2016 | 2515.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/07/2016 | 81.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/07/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/07/2016 | 3607.50 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de informática (fonte, processador, gabinete, placa mãe, gravador de DVD e outros), destinados a reposição nos computadores pertencentes a secretaria de finanças, setor contábil e controle interno do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004051 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/07/2016 | 59.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-Xnesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/07/2016 | 1003.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2016 | 6160.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/07/2016 | 2562.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2016 | 2083.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004123 | 01/08/2016 | 638.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Chocolate em Pó, Biscoito Maria, Biscoito Cream Cracker e Colorifico, destinados ao lanche durante apresentação das quadrilhas juninas no Ginásio de Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004134 | 01/08/2016 | 1340.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho HP 60 Colorido e Cartucho HP 60 Preto, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, (Setor de Licitação e Compras) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2016 | 216.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2016 | 16.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de uma correspondência com AR da secretaria de desenv.social destinada ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania em Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004135 | 01/08/2016 | 465.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Balões e TNT 40GR, destinadas as atividades do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2016 | 8250.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de junho/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 27 e 28/07/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 20 e 21/07/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2016 | 9.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a 03 (três) autenticações de documento pertencentes a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Cartório de Registro Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2016 | 264.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2016 | 1420.42 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004121 | 01/08/2016 | 1104.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Salvino João Pereira e Vereador José Grimaudo Tavares do Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004122 | 01/08/2016 | 218.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2016 | 125.00 | 00006633701403 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de professora na Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva durante 3(três) dias no mês de Junho de 2016, através, da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2016 | 65659.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004133 | 01/08/2016 | 539.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Frango, Leite em Pó, Biscoito Maria e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2016 | 289.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004143 | 02/08/2016 | 100.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 1(um) latao de thiner e (um) latao branco lux, destinado a manutenção da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004156 | 02/08/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004158 | 02/08/2016 | 900.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Ronaldo da C. Lima e Escola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004161 | 02/08/2016 | 3220.32 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, jerimum, tomate, repolho, chuchu, coentro,pimentão, uva verde, maçã, maracujá, alho, goiaba, tempero, laranja e abacaxi, destinados amerenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/08/2016 | 960.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Manutenção de Equipamentos como: concerto de 02 (dois) bebedouro, concerto de 01 (um) geladeira, conceito de 01 (um) Ar Split e 01 (um) recarga de Gás, pertencentes as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004149 | 02/08/2016 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004150 | 02/08/2016 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo na Sala do Empreendendor do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/08/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004142 | 02/08/2016 | 1201.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (uma) bota n°37, tubos, pregos, areia, 10(dez) sacos de cimento e brita cascalhinho, destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004145 | 02/08/2016 | 151.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: 02(dois) sacos de cimento e areia lavada, destinados a construção de um muro e uma calçada na Av: Nossa Senhora da Soledade, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004147 | 02/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004155 | 02/08/2016 | 90.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 15 (quinze) garrafão de água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004157 | 02/08/2016 | 157.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: argamassa 15kg, tampão soldável e cano soldável 32mm vara com 6m, destinados a extensão de rede de abastecimento de água na Zona Rural(Sítio Cachoeira), através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004160 | 02/08/2016 | 3508.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Radiador e Filtro hidráulico, destinadas a manutenção da Moto Niveladora, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/08/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/08/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004148 | 02/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004153 | 02/08/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) botijões de gás 13K, destinados a Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004154 | 02/08/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da Gestão Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004159 | 02/08/2016 | 2296.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abóbora, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata, Tempero e Cebola, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004162 | 02/08/2016 | 248.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata, Cebola e Etc., destinados ao preparo da merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimentode Vinculo) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004165 | 02/08/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de Extrato Postado, debitado na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/08/2016 | 150.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QEM-8410, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB e 01(uma) para Itambé-PE, conduzindo o servidor do setor de finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil e comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 26 e 27/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004151 | 02/08/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 04 (quatro) garrafão de água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004152 | 02/08/2016 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502013 | 0004185 | 03/08/2016 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa KIS-8570, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Santa Rita-PB, conduzindo a Quadrilha do Município de Juripiranga-PB, para participar de um evento cultura na cidade citada, no dia 22/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004192 | 03/08/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura(biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/08/2016 | 210.00 | 00006054458426 | JOSIAS HERCULANO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de reposição de gramado, capinagem de mato, irrigação e corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 04 a 12/08/2016, através da Secretaria de Culturae Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/08/2016 | 210.00 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de reposição de gramado, capinagem de mato, irrigação e corte do gramado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 04 a 12/08/2016, através da Secretaria de Culturae Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/08/2016 | 210.00 | 00001219010413 | JOSÉ LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de reposição de gramado, capinagem de mato, irrigação e corte do gramado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 04 a 12/08/2016, através da Secretaria de Culturae Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/08/2016 | 100.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parcial à cidade de Timbaúba-PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 28 e 29/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41238-4, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2016 | 4167.14 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2016 | 12409.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/08/2016 | 593.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao complemento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004442 | 03/08/2016 | 540.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 06 (seis) recarga de toner HP 85A e 03(três) recargas de toner SAMSUNGSCX 3405, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/08/2016 | 25.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32493-0, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/08/2016 | 250.00 | 00013731712431 | CARLOS DANIEL DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com uma contribuição a Comissão Organizadora do Grupo de Cultural de Capoeira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Julho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004381 | 03/08/2016 | 1029.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/08/2016 | 100.00 | 00009608844401 | REJANE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/08/2016 | 100.00 | 00007740910457 | MÁRCIO ALVES SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/08/2016 | 100.00 | 00070835474402 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/08/2016 | 68.62 | 00023505885487 | SERGIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/08/2016 | 73.52 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/08/2016 | 54.13 | 00012159651419 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/08/2016 | 58.39 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/08/2016 | 40.45 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/08/2016 | 93.89 | 00008583881464 | HELTON TOMAZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/08/2016 | 64.28 | 00070091815436 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004177 | 03/08/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com osso e musculo bovino s/ osso, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/08/2016 | 100.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/08/2016 | 16.25 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004189 | 03/08/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/08/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/08/2016 | 77.78 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/08/2016 | 153.32 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/08/2016 | 101.37 | 00085323756420 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/08/2016 | 600.00 | 00001807630404 | JANAINA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/08/2016 | 120.00 | 00007097726458 | EDILEUZA PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/08/2016 | 250.00 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/08/2016 | 110.00 | 00011862991421 | ELIELSON MARINHO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/08/2016 | 100.00 | 00010142632473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/08/2016 | 225.27 | 00029331365896 | GEISON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/08/2016 | 130.00 | 00004638878407 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/08/2016 | 40.00 | 00002680592417 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/08/2016 | 40.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/08/2016 | 130.00 | 00008787657430 | ROSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/08/2016 | 40.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/08/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/08/2016 | 130.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/08/2016 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/08/2016 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/08/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/08/2016 | 130.00 | 00007150545467 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/08/2016 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/08/2016 | 130.00 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/08/2016 | 130.00 | 00001149277408 | SEVERINA MARIA MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/08/2016 | 40.00 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/08/2016 | 40.00 | 00079772129434 | ZEFERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/08/2016 | 40.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/08/2016 | 40.00 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/08/2016 | 130.00 | 00004409266454 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/08/2016 | 40.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/08/2016 | 130.00 | 00005418982486 | WALDENILDO DE CASTRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/08/2016 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/08/2016 | 40.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/08/2016 | 130.00 | 00007826714460 | EDINEUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/08/2016 | 40.00 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/08/2016 | 130.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/08/2016 | 40.00 | 00010576594440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/08/2016 | 130.00 | 00073820938400 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/08/2016 | 40.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/08/2016 | 130.00 | 00084021209468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/08/2016 | 130.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/08/2016 | 40.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/08/2016 | 130.00 | 00008589815480 | ANA VALERIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/08/2016 | 130.00 | 00004657663402 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/08/2016 | 130.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008583881464 | HELTON TOMAZ ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/08/2016 | 130.00 | 00009358759488 | MARCELO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/08/2016 | 40.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/08/2016 | 260.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/08/2016 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/08/2016 | 260.00 | 00008722694420 | SILVANO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/08/2016 | 260.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/08/2016 | 260.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/08/2016 | 550.00 | 00005252613460 | MARIA JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para transporte de mudança de residência, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/08/2016 | 40.00 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/08/2016 | 650.00 | 00005527543823 | JOSEFA DOMICIA DASILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para transporte de mudança de residência, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001256458481 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/08/2016 | 40.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/08/2016 | 40.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009799972400 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/08/2016 | 40.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/08/2016 | 40.00 | 00010401635481 | ROSALIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008931672403 | POLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/08/2016 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/08/2016 | 40.00 | 00013774862494 | LUANA BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/08/2016 | 40.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/08/2016 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/08/2016 | 35.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/08/2016 | 35.00 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/08/2016 | 40.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/08/2016 | 40.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/08/2016 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/08/2016 | 40.00 | 00001213535409 | JOSIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/08/2016 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/08/2016 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/08/2016 | 40.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/08/2016 | 40.00 | 00010730604462 | JOÃO AMARO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/08/2016 | 40.00 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/08/2016 | 40.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/08/2016 | 45.00 | 00010108283470 | JOSE IVALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/08/2016 | 40.00 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/08/2016 | 40.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/08/2016 | 40.00 | 00011598693832 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/08/2016 | 45.00 | 00008587142488 | INACIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/08/2016 | 40.00 | 00010813607477 | IZAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/08/2016 | 45.00 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/08/2016 | 40.00 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/08/2016 | 40.00 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/08/2016 | 40.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/08/2016 | 40.00 | 00008448954408 | LUCIANO VALENTIM DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/08/2016 | 40.00 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/08/2016 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/08/2016 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/08/2016 | 180.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2016 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/08/2016 | 85.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/08/2016 | 45.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2016 | 180.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/08/2016 | 110.00 | 00043178525866 | JOSE ALISSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/08/2016 | 60.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2016 | 200.00 | 00073821217472 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(500 tijolos), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/08/2016 | 85.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2016 | 67.50 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2016 | 105.00 | 00028874166850 | JOSE MIGUEL COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2016 | 44.00 | 00096732512153 | ALMIR BENJAMIM GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2016 | 182.00 | 00086418661400 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um kit de energia elétrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2016 | 176.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2016 | 110.00 | 00008980207433 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2016 | 402.00 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2016 | 120.00 | 00009801236400 | IZABELA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2016 | 109.00 | 00001190804433 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) Carro de Mão, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Francisca Candida, nº 80, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês julho de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2016 | 250.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2016 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de botijão de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2016 | 150.00 | 00010261161474 | ERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de botijão de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2016 | 150.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de botijao de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2016 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2016 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2016 | 100.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/08/2016 | 500.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00011865109436 | ERLON PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/08/2016 | 74.58 | 00001465011447 | MARILENE JOSEFA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2016 | 71.80 | 00006248304467 | MARIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2016 | 28.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2016 | 90.00 | 00083339086400 | IZAURA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2016 | 150.00 | 00011030609454 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2016 | 308.00 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2016 | 256.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004393 | 03/08/2016 | 893.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/08/2016 | 218.40 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004396 | 03/08/2016 | 634.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina e etanol comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/08/2016 | 107.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/08/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/08/2016 | 156.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/08/2016 | 150.00 | 00008024020467 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2016 | 110.50 | 00091730414400 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/08/2016 | 144.00 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/08/2016 | 165.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/08/2016 | 100.00 | 00005958765442 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/08/2016 | 112.50 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/08/2016 | 52.50 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/08/2016 | 76.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/08/2016 | 57.00 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/08/2016 | 64.50 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/08/2016 | 79.00 | 00006959171458 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/08/2016 | 83.00 | 00005370343403 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/08/2016 | 179.00 | 00002550222806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/08/2016 | 44.80 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/08/2016 | 252.00 | 00003156590410 | ILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/08/2016 | 182.90 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/08/2016 | 117.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/08/2016 | 194.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/08/2016 | 182.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/08/2016 | 195.30 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/08/2016 | 277.50 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/08/2016 | 110.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/08/2016 | 134.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/08/2016 | 110.00 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004435 | 03/08/2016 | 3947.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Ovos, Arroz, Feijão, Leite em Pó, Macarrão, Achocolatado, Flocão de Milho e Etc., destinados a merenda do Programa SFCV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/08/2016 | 62.60 | 00079768482400 | JANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/08/2016 | 552.50 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/08/2016 | 148.00 | 00056866925487 | MANOEL CAVALCANTI DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/08/2016 | 94.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/08/2016 | 105.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo industrial singer, destinado as máquinas de costura do CRAS do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/08/2016 | 380.00 | 00008501836427 | REGINA DE CÁSSIA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004443 | 03/08/2016 | 530.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recargas de 01 (um) Kit de tinta EPSON L365, 01(um) kit de tinta EPSON L365, 03(três) recargas de toner HP1005 e 02 (duas) recargas de cartuchos HP21, destinados as atividades daSecretaria de Desenvolvimento Social de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/08/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/08/2016 | 360.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas em lona 440g e impressão digital com montagem de bastões de madeira de 3x1, destinados as atividades do Programa SCFV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/08/2016 | 890.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na carroça do lixo do trator, na troca da lâmina da patrol, desempeno e serviços de solda na base da retroescavadeira, serviços de solda na grade do trator de cortar terra,reforço nas cinco unhas e na concha da retroescavadeira e serviços de solda na roda da caçamba do lixo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004178 | 03/08/2016 | 9170.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Retentor Dianteiro, Transmissão, Mangueira Cilindro Dianteira, Filtro do Hidráulico, Filtro de Combustível e Etc., destinados a manutenção da maquina retroescavadeira, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004180 | 03/08/2016 | 9700.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Filtro de Ar Completo, Filtro do Hidráulico, Intercambiador, Jogo Anel Segmento, Lanterna Trazeira, Radiador, Plator Embreagem e Etc., destinados a manutenção do Trator TL 75 New Holland, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004181 | 03/08/2016 | 6370.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Alavanca Freio de Mão, Alavanca de Macha, Barra Direção, Barra Roscada, Bico Injetor, Cilindro de Direção e Etc., destinados a manutenção do Trator TL 75 New Holland (Carroça do Lixo), pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/08/2016 | 1620.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Fornecimento de materiais de consumo como: 180 kg (cento e oitenta) de sacolão preto, destinadas as atividades de coleta de lixo em carros usados por garis em Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/08/2016 | 230.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Turbo de Irrigação PN 60, destinado as atividades de Irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004191 | 03/08/2016 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Enxada Norte, destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004193 | 03/08/2016 | 200.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Fechadura, Brita (metro) e Areia Lavada (1 Metro), destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB e da tubulação da vala localizada na Rua do Açude, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004194 | 03/08/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/08/2016 | 1711.70 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de calçamento nas ruas: Machado de Assis - 92.37 m2 e Goias - 20.26 m2, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004199 | 03/08/2016 | 3900.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 19, 22, 26 e 29/07/2016 e 22 (vinte e dois) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/08/2016 | 280.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, retroescavadeira e Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/08/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Julho de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ART para fiscalização da reforma de 03 (três) escolas pertencentes ao Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de julho de 2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/08/2016 | 560.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB 9239, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (uma) à cidade de Recife, 01 (uma) à cidade de João Pessoa, 03 (três) à cidade de Itabaiana e 01 (uma) à cidade de Timbaúba, conduzindo o secretário de infraestrutura para tratar de assuntos dos transportes e um servidor do setor de finanças, junto a Caixa Econômica e Banco do Brasil, para tratar de assuntos do município, nos dias: 27, 28 e 29/07 e 01, 02 e 06/08/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0004373 | 03/08/2016 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no período de 12/07 a 09/08/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004379 | 03/08/2016 | 498.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção e hidráulico (cimento, parafuzo, joelho, torneira e outros), destinados as atividades da sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004382 | 03/08/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004383 | 03/08/2016 | 10639.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004384 | 03/08/2016 | 536.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004406 | 03/08/2016 | 1124.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes (DULUB ATF, DULUB HIDRAULICO, FLUIDO PARA FREIOS e LUBRAX ESSENCIAL). destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês deJulho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/08/2016 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de um portão de varão de ferro, medindo: 1,70 x 1,90, destinado ao depósito de ferramentas da sec.de infraestrutura do município, situado na Av.Nossa Senhora da Soledade, e serviços de solda e troca do fôrro de um carrinho do lixo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/08/2016 | 443.00 | 15274292000128 | CIMEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de Madeira Serrada em Ripa, Madeira Serrada em Caibrinho e Madeira Serrada em Viga, destinadas a manutenção do deposito de ferramentas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004190 | 03/08/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/08/2016 | 67.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas, referente ao envio de correspondência com AR e Sedex da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, destinada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2016 | 2725.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2016 | 216.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a débito referente a RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0004372 | 03/08/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0004376 | 03/08/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004451 | 03/08/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0004453 | 03/08/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/08/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/08/2016 | 120.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e conserto em 03 (três) ventiladores ( de parede) da escola Salvino João Pereira, atráves da Sec. de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502013 | 0004186 | 03/08/2016 | 1632.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MPF-6759, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo Estudantes Universitários do Município de Juripiranga-PB, junto as Universidades da cidade citada, nos dias 19 e 20/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004195 | 03/08/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche Débora Maroja, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/08/2016 | 420.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/08/2016 | 262.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de poldagem das árvores das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/08/2016 | 106.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de cadeiras de plástico para realização e organização do evento de formação de gestores, nos dias 01 e 02 de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/08/2016 | 300.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na abertura de letreiros da Creche Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004344 | 03/08/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 25 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004346 | 03/08/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004347 | 03/08/2016 | 270.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 90 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da CunhaLima de Juripiranga-PB, onforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004348 | 03/08/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escolal Castro Alves de Juripiranga-PB, onforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004358 | 03/08/2016 | 9928.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Moída 500mg, Frango, Polpa de Frutas de Acerola e Salsicha, destinados a merenda das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004363 | 03/08/2016 | 20.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Salsicha, destinada a merenda das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004364 | 03/08/2016 | 890.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Leite em Pó, Biscoito Maria, Açucar, Margarina Becel, Sardinha e Etc., destinada a merenda das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004366 | 03/08/2016 | 1192.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Acem s/ Osso, Carne Moída, Frango, Polpa de Fruta e Salsicha, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004370 | 03/08/2016 | 1516.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Arroz, Fuba, Proteina de Soja, Açucar, Biscoito Maria, Leite em Pó e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004371 | 03/08/2016 | 15593.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Charque, Arroz, Feijão, Leite nem Pó, Fuba, Oleo de Soja, Proteina de Soja, Sal e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004380 | 03/08/2016 | 70.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais destinados as atividades da sec.de infraestrutura do municpípio, tais como: enxadeco, cabo p/ enxada e bota cano médio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2016 | 240.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em conserto da instalação, limpeza dos bicos e diagnostico computadorizado e conserto do motor de partida do Veículo de placa OGB-1258, nos dias 02 e 18 de Julho e 04/08/2016, pertencentes a Secretaria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/08/2016 | 280.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em conserto da instalação do veículo de placa MOE-3575(Microonibus), conserto do alternador FIESTA de placa OGB-7784 e conserto de painel eletronico do veículo de placa OGB-5189, pertencentes a Secretaria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004395 | 03/08/2016 | 6379.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/08/2016 | 50.00 | 11613574000151 | JOSÉ LUCAS MARINHO DOS SANTOS PANIFICADORA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) pães francês, destinados a merenda dos alunos da Escola de Ensino Infantil Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/08/2016 | 7950.00 | 24836869000139 | V S BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer faces as despesas, com fornecimento de fardamentos destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2016 | 286.25 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais (rabo de rato, pacotes de suporte para balão, argola cristal, pacotes de olho nº05 e outros), destinados as atividades das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/08/2016 | 747.20 | 24836869000139 | V S BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de aviamentos (ribana, fio cores e linha), destinados a confecção dos fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004411 | 03/08/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/08/2016 | 80.00 | 24836869000139 | V S BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de aviamentos (fio branco), destinados a confecção dos fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004416 | 03/08/2016 | 5874.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum e Etanol, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004419 | 03/08/2016 | 400.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 02(dois) Kits de tintas EPSON L365, destinados as atividades da Escola Ronaldo Cunha Lima do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/08/2016 | 152.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de aviamentos (linha e elástico), destinados a confecção dos fardamentos dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/08/2016 | 750.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 03 (três) mastros feitos de tubo de ferro galvanizado, medindo: 6 metros, destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira e confecção de um portão de metalon, medindo: 1,15 x 1,90, destinado a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004446 | 03/08/2016 | 5940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) Pneus 215/75R17, destinados ao veículo Micro ônibus de placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004447 | 03/08/2016 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/08/2016 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 08 e 10/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004449 | 03/08/2016 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa QFG-5579, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004450 | 03/08/2016 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004452 | 03/08/2016 | 990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa MOE-3575, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004462 | 03/08/2016 | 2592.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Fralda G e Fralda XG, destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004463 | 03/08/2016 | 236.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VValor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Copo Descartável, destinados ao Almoxarifado da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004464 | 03/08/2016 | 1962.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Escova Dental, Sabonete, Samphoo, Contonetes, Creme Dental, Creme para Pentear e Etc., destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004465 | 03/08/2016 | 4320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Fralda G e Fralda XG, destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instit. Municipais de Ensino | Const.,Reforma e Ampliação de Unidades P ublicas de Ensino Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004467 | 03/08/2016 | 36337.49 | 18561700000110 | NGH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 1ª medição de reforma e ampliação das escolas municipais: Salvino João Pereira, Maria José Borba e Vereador José Grimaudo, conf.tomada de preço: 002/2016, processo: 051/2016 e contrato: 92/2016. | 00012016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/08/2016 | 7366.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Feijão, Farinha, Margarina, Vinagre, Azeite de Oliva, Extrato de Tomate, Peito de Frango e Etc., destinados ao preparo de um jantar em homenagem ao Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/08/2016 | 350.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no reboque do veículo de placa OGP-1258, pertencente a Secretaria de Educação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004489 | 12/08/2016 | 750.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 750 (setessentos e cinquenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos da Escola Abdon de Queiroz da Zona Rural e Escola Grimaudo, durante o mês de Julho de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004491 | 12/08/2016 | 1195.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1.195,00 (um mil cento e noventa e cinco) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de Julho de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/08/2016 | 280.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA 1412, quando em 02 (duas)viagens a João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação junto a UFPB para participar de um evento, nos dias 27/07/16 e 09/08/16, através da Secretaria de Educação,conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/08/2016 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação junto a UFPB para participar de encontro com os secretários municipais, no dia 21/07/2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004476 | 12/08/2016 | 310.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de lona preta 4x100x150, destinada a cobertura do veículo caçamba de placa MQE-6127, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004481 | 12/08/2016 | 147.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Bota Cano Médio, Bota de Couro Preta com Elástico e Pregos, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004483 | 12/08/2016 | 435.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Caixa d'água plástica e Turbo PVC 150 mm 6 metros, destinados a manutenção do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/08/2016 | 78.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/08/2016 | 144.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 30 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Infraestrutura do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/08/2016 | 100.00 | 00009254839400 | ROBERTO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/08/2016 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/08/2016 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/08/2016 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/08/2016 | 200.00 | 00006036398441 | FLAVIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/08/2016 | 332.00 | 00030398738491 | ROSA DE LIMA AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/08/2016 | 120.00 | 00010576594440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/08/2016 | 102.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/08/2016 | 100.00 | 00001234967480 | ADAILTON MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/08/2016 | 1050.00 | 00001285982479 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/08/2016 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/08/2016 | 18.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de Saco Para Lixo 50 lts c/ 10 unidades, destinados as atividades de limpeza do Casa da Família (CRAS-PAIF) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004494 | 12/08/2016 | 253.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza como: polidor de alumínio, esponja, papel toalha, toalha e outros, destinados a higienização do prédio onde funciona o programa SCFV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004495 | 12/08/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com osso e músculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/08/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/08/2016 | 2518.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/08/2016 | 80.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no puxador da porta da biblioteca municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/08/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/08/2016 | 199.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/08/2016 | 1442.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente a Secretária de Administração, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004496 | 15/08/2016 | 8640.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (cilindro mestre, disco de freio, kit de embreagem, kit de motor, amortecedor e outros), destinados a reposição no veículo micro onibus volare de placa: MOE 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/08/2016 | 3519.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004501 | 15/08/2016 | 9151.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (bomba d'agua, bomba de combustível, disco de freio, amortecedor, kit de embreagem e outros), destinados a reposição no veículo microonibus de placa OGC 9536, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004502 | 15/08/2016 | 8640.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (cilindro, disco de freio, amortecedor, bomba d'agua, kit de embreagem e outros), destinados a reposição no veículo micro onibus de placa MOE 3575, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004503 | 15/08/2016 | 8910.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (kit de embreagem, tambor de freio, jogo de pastilhas, filtro lubrificante, cx de satelite, bomba d'agua e outros), destinados a reposição no veículo micro onibus volare de placa OGA 7020, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004504 | 15/08/2016 | 8872.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas (alternador, amortecedor, filtro combustível, jogo lona, bateria e outros), destinados a reposição no veículo ônibus de placa OEY 4674, pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/08/2016 | 200.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagen geral nos veículos ônibus de placa MOU-4936 e OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/08/2016 | 1550.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ornamentação do Ginásio de Esportes do Município com 10 (dez) garçons, destinados as festividades em homenagem ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino, realizado nodia 12 de agosto de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/08/2016 | 525.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 125 (cento e vinte e cinco) mesas e 400 (quatrocentas) cadeiras de plástico, destinadas ao Ginásio de Esportes do Município para as festividades em homenagem ao dia dos Pais dos alunos da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado no dia 12 de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/08/2016 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo o Secretário de Educação do Município de Juripiranga-PB, junto a Comercial Itambé para tratar de assuntos do interesse do desta Edilidade, no dia 22/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004531 | 17/08/2016 | 165.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Thiner 05lt Galão e Iquine Dialine Galão 3,6 amarelo, destinado a manutenção da pintura da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0004517 | 17/08/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/08/2016 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP 3810, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa, conduzindo o pessoal do setor de Licitação para participar de um treinamento junto ao TCE, no dia 28/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/08/2016 | 249.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana-PB e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos do setor de RH e Contabilidade do Município, junto a Caixa Econômica Federal, Casa da Cidadania e EPC, nos dias 11, 24, 27/07, 03, 04 e 09/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/08/2016 | 249.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens à cidade de Itabaiana-PB e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo documentos do setor de RH e Contabilidade do Município, junto a Caixa Econômica Federal, Casa da Cidadania e EPC, nos dias 11, 24, 27/07, 03, 04 e 09/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/08/2016 | 300.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em uma lavagem geral nas máquinas, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/08/2016 | 480.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa KGT-0457, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) a João Pessoa e uma a Campina Grande, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto ao DER, DETRAN e Agrocampo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 16,25/07 e 09/08/16, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/08/2016 | 280.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 03 (três) viagens, sendo 01(uma) a Campina Grande, 01(uma) a Itabaiana e 01(uma) a Itambé, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto a JR auto peças, Coletoria Estadual e agrocampo para tratar de assuntos da secretaria, nos dias 19,27/07 e 10/08/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004518 | 17/08/2016 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 05, 09, 12 e 16/08/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/08/2016 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo alunos em excursões das escolas: Maria José Borba e Vereador José Grimaudo Tavares, nos dias 31/07 e 01/08/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004527 | 17/08/2016 | 405.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) Luvas vende longa, destinadas as atividades dos agentes de limpeza urbana do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/08/2016 | 300.00 | 00037798944400 | ARMANDO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada as atividades da Escola de Futebol "ABC Futebol Clube", conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/08/2016 | 22.87 | 00001213568412 | JOÃO MARINHO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/08/2016 | 200.00 | 00070119137429 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/08/2016 | 49.25 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/08/2016 | 67.56 | 00096430931404 | JUBERLITA ARTHUR FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/08/2016 | 260.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um colchão de casal, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/08/2016 | 55.04 | 00080645763420 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/08/2016 | 95.59 | 00001224851498 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/08/2016 | 98.09 | 00009000945402 | ANTONIO PAULINO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/08/2016 | 63.98 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/08/2016 | 75.73 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/08/2016 | 31.88 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/08/2016 | 1140.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 38 (trinta e oito) horas de divulgação, sendo 20 (vinte) horas de divulgação da passagem da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Município, no período de 06/07 a 13/07/2016 e 18 (dezoito) horas de divulgação das finais do Campeonato de Juripiranga-PB, (Copa Juripiranga de Futebol), nos dias 14, 21, 22 e 23/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/08/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/08/2016 | 240.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Timbaúba/PE e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o servidor do setor Financeiro do Município junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 29/07 e 03/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/08/2016 | 740.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004539 | 17/08/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/08/2016 | 14.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária cobrada pela realização de um TED na conta de nº 06000193-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/08/2016 | 12.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/08/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/08/2016 | 227.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004541 | 19/08/2016 | 660.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Tijolos 08 Furos e Cimento 50KG, destinados a construção de tampa de Esgoto e Reposição de Calçamento das Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004542 | 19/08/2016 | 171.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Enxada 2.5 e Cavadeira Reta, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004544 | 19/08/2016 | 6347.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Reator Vapor Sódio de 70W, Cabo Flex, Luminária de Fibra Grande, Lâmpada Vapor e Etc., destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004549 | 19/08/2016 | 5321.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Bateria 150 AH, Amortecedor Traseiro, Bomba Dagua, Bomba Oleo, Junta do Motor, Rolamento do Cardan, Terminal de Direção e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/08/2016 | 15230.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/08/2016 | 3445.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de assinatura do diário oficial no período de 01/01/2016 a 01/01/2017 para publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/08/2016 | 11.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de correspondência com AR destinado ao Cartório de Registro Civil de Caaporã. Rua: Clemente Ferreira,245 Caaporã-PB, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/08/2016 | 11.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de correspondência com AR destinado ao Cartório de Registro Civil de Cabo de Santo Agostinho. Rua Visconde de Campo Alegre,149, Terreo, centro, Cabo de Santo Agostinho-PE, através daSecretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/08/2016 | 11.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de correspondência com AR destinado ao Cartório de Registro Civil de Timbaúba. Caixa Postal-18, Timbaúba-PE, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/08/2016 | 8888.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/08/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/08/2016 | 569.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0004540 | 19/08/2016 | 450.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 15 (quinze) horas de divulgação, sendo 04 (quatro) horas de divulgação de comunicados da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, 08 (horas) horas de divulgação de volta as aulas da Rede Municipal de Ensino e 03 (três) horas de divulgação de Projetos da Escola Municipal Salvino João Pereira , conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004546 | 19/08/2016 | 1857.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Bomba de Combustível, Coxim d Motor, Correia do Alternador, Kit Coifa Cambio e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004547 | 19/08/2016 | 2896.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como:Bandeja Dianteira, Bucha Bandeja, Disco de Freio, Kit Coifa Cambio, Vela de Ignição, Pivo da Suspensão, Rolamento Roda Dianteira e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004548 | 19/08/2016 | 2283.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Coxim do Motor, Junta de cabeçote, Junta Carter, Junta do Detonador, Filtro de Combustivel, Bomba de Oleo, Tucho, Valvula Termostatica e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/08/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELLI-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas para participação dos alunos da Escola Salvino João Pereira na OBA e MOBFOG 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0004563 | 22/08/2016 | 1115.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 97 (noventa e sete) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2016 | 3527.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2016 | 233.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2016 | 55.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no registro de uma ATA do setor administrativo desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 23 e 24/05/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 18 e 19/04/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004573 | 22/08/2016 | 271.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Sabão Amarelo, sabão Liquido, Flanela, Pano de Chão e Papel Higiênico, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/08/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 17 e 18/08/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 10 e 11/08/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/08/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03 e 04/08/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27 e 28/06/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 29 e 30/06/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09 e 10/08/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15 e 16/08/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004577 | 22/08/2016 | 183.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Pano de Chão e Papel Higiênico, destinados as atividades de limpeza do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2016 | 717.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha ref.aos serviços prestados de cabeamento estruturado dos compuatdores do bolsa família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004581 | 22/08/2016 | 133.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Cola 75g e Marcador CD e DVD, destinados as atividades do PAIF e CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2016 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parcial à cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 19/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/08/2016 | 2628.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/08/2016 | 963.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimentos de troféus, Taças e Medalhas, destinados as premiações em comemoração aos campeões do Campeonato da "Copa de Juripiranga de Futebol", realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº4720-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004588 | 23/08/2016 | 87.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Fornecimento de baldes com capacidade de 20 litros cada de água potável, destinadas ao consumo das atividades e dos alunos do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/08/2016 | 100.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004590 | 23/08/2016 | 32.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Sabão Liquido e Papel Higienico, destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004589 | 23/08/2016 | 4495.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Fornecimento de materiais de consumo como: Papel Almaco, Balão, Cola Quente, Papel Seda, Pistola Cola, Papel Hino e Etc., destinados as atividades do Programa Brasil Carinhoso do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004591 | 24/08/2016 | 676.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: achocolatado, leite em pó, farinha de trigo, açucar, café, margarina e outros, destinados a refeição dos alunos da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/08/2016 | 260.00 | 00003987834463 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/08/2016 | 350.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/08/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/08/2016 | 6057.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/08/2016 | 8868.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/08/2016 | 11306.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2016 | 4444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004599 | 25/08/2016 | 150.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, polidor de alumínio e esponja dupla face), destinados a casa da sopa do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2016 | 5666.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004602 | 25/08/2016 | 103.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Colher Descartável, Garfo Descartável, Guardanapo, Papel Toalha e Etc. destinados as atividades do PAIF do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/08/2016 | 9704.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/08/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/08/2016 | 19558.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/08/2016 | 9374.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/08/2016 | 5844.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/08/2016 | 12290.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004607 | 25/08/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de agosto de 2016, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/08/2016 | 9350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004609 | 26/08/2016 | 15.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Cadeado 40mm, destinado ao Portão do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004610 | 26/08/2016 | 86.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Cadeado 40mm e Cadeado 50mm, destinados a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/08/2016 | 43649.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004613 | 26/08/2016 | 552.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: 24 (vinte e quatro) Sacos de Cimento de 50 kg, destinados a reposição de calçamento das Ruas Amazonas e Paraná Localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/08/2016 | 3192.50 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de calçamento nas Ruas: Parana 177,16 m², Amazonas 31,54 m², Nova Rondonia 3,00 m² e Espirito Santo 10,00 m², localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/08/2016 | 40243.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/08/2016 | 33148.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2016 | 15120.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/08/2016 | 28595.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/08/2016 | 7486.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/08/2016 | 34781.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/08/2016 | 79959.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/08/2016 | 15547.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/08/2016 | 38070.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/08/2016 | 2200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/08/2016 | 27326.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/08/2016 | 39817.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/08/2016 | 3520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/08/2016 | 6601.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de educação-CRECHE Contratados apoio, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/08/2016 | 10411.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de educação-Creche Contratados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004615 | 26/08/2016 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 40 mm, destinado a manutenção da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004616 | 26/08/2016 | 2110.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Oleo de Soja, Colorifico 100g, Sal e Vinagre, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/08/2016 | 12.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado ao SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/08/2016 | 7304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/08/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/08/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/08/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/08/2016 | 6160.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/08/2016 | 98.00 | 12703505000100 | CASA & VOCE BENTO & AGUIAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tecido Cetim Liso, destinado ao figurino da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/08/2016 | 1926.00 | 02984289000156 | ARENA ELETROMUSIC (EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE-ME) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de instrumentos e assessórios musicais como: Baqueta, Talabarte, Pele Luen Leitosa, Tamborim, Prato e Etc., destinados a Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/08/2016 | 369.57 | 24882603000122 | SULMALHAS TECIDOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tecidos como: Malha Trabalhada e Tule Secret 100%, destinados ao figurino da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/08/2016 | 301.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais (fitas de cetim n°5, fitas de cetim n°9, fitas de cetim n°2, passanamaria e folhas de E.V.A), destinados aos enfeites da Comissão de frente da Banda Marcial de Juripiranga, para apresentações do dia 7 de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/08/2016 | 120.00 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de corte do gramado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 22, 23 e 24/08/2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/08/2016 | 2000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de 10 (dez) tendas 5x5, destinadas ao evento em comemoração ao Dia do Folclore realizado no Município de Juripiranga-PB, no dia 20/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/08/2016 | 300.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com mão de obra para construção da sacristia da Capela de São Severino, localizada no sítio Barra, comunidade do município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2016 | 206.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2016 | 202.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/08/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/08/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/08/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/08/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/08/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/08/2016 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2016 | 100.00 | 00012587946409 | LILIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2016 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2016 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001779533497 | WALLESSON QUIRINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/08/2016 | 100.00 | 00083161341449 | MARIA INEZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/08/2016 | 100.00 | 00010763904473 | GRACIANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2016 | 100.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/08/2016 | 50.18 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/08/2016 | 77.98 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/08/2016 | 47.39 | 00003198569176 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/08/2016 | 83.39 | 00083157646400 | JOSE CARDOSO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/08/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/08/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/08/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/08/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/08/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/08/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/08/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/08/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/08/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/08/2016 | 100.00 | 00070119130416 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/08/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/08/2016 | 100.00 | 00001917756496 | MANOEL MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/08/2016 | 170.00 | 00045729778449 | CREMILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/08/2016 | 150.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/08/2016 | 185.00 | 00022590188404 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/08/2016 | 170.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/08/2016 | 180.00 | 00006446333447 | MARILETE CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/08/2016 | 235.00 | 00008829971499 | ROSANA DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004642 | 29/08/2016 | 350.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 50 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004643 | 29/08/2016 | 175.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 25 kg de inhame, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/08/2016 | 500.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Serviços prestados de locação de som, destinados as festividades em homenagem ao dia dos pais dos alunos da rede municipal de ensino, realizado no dia 12 de agosto de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004645 | 29/08/2016 | 3059.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 437 (quatrocenos e trinta e sete) quilos de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do município: Teonas, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, MariaJosé Borba, Salvino João Pereira e José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004646 | 29/08/2016 | 232.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/08/2016 | 240.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA-ARMAZENS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 240(duzentos e quarenta)cadeiras de plástico para as Festividades em homenagem ao dia dos Pais dos alunos das Escolas do Município, realizado no ginásio de Esportes "O Marojão", no dia 12 deAgosto/2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004652 | 29/08/2016 | 142.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola Brascoplast 75G, destinados as atividades e necessidades da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/08/2016 | 152.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/08/2016 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 160(cento e sessenta)cadeiras de plástico e 40(quarenta) mesas de plástico para as Festividades em homenagem ao dia dos Pais dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga-PB, realizado no ginásio de Esportes "o Marojão, no dia 12 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004655 | 29/08/2016 | 709.34 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Placa de Isopor 20mm, Cartolina, Fita 12x30 Adesiva Cores Variadas e Etc., destinados as atividades e necessidades da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004663 | 29/08/2016 | 238.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Emborrachado 4mm, destinado as atividades e necessidades da Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004666 | 29/08/2016 | 80.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Metalica 10mm x 50m diversas cores, destinados as atividades e necessidades da Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004667 | 29/08/2016 | 473.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Placa de Isopor25mm, Placa de Isopor 10mm, Cola Isopor 900GR e Etc., destinados as atividades e necessidades da Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004671 | 29/08/2016 | 59.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Emborrachado 4mm Cores Variadas, destinados as atividades e necessidades da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2016 | 288.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004674 | 29/08/2016 | 5250.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 300 (trezentas) unidade de resma de Papel A4, destinadas as atividades e necessidades da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004675 | 29/08/2016 | 789.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Placa de Isopor 15mm, Placa de isopor 20mm, Papel Laminado Colorido, TNT 40GR, Tinta Tecido Acrilex e Etc., destinadas as atividades e necessidades das EscolaMunicipal de Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004676 | 29/08/2016 | 630.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 90 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/08/2016 | 90.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com, serviços prestados na manutenção e conserto das portas das Salas do Professores das Escolas Municipais Josefa Alexandrina, Salvino João Pereira e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2016 | 294.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2016 | 288.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens às localidades Carnaúba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 30/07, 06, 13 e20/08/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004721 | 29/08/2016 | 579.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: 20 (vinte) Sacos de Cimento de 50 kg, Vedacite 18lt e fita Auto-Fusão 19 x 10m, destinados a reposição de calçamento das Ruas Paraiba, Pernambuco, Amazonas e Espirito Santo Localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004724 | 29/08/2016 | 41.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Cadeado 40mm e Cadeado 30mm, destinados ao Casa da Bomba Zona Rural e Ginásio de Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004726 | 29/08/2016 | 514.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento 24 (vinte e quatro) Lâmpada Eletrônica 3U 25W e 02 (dois) Disjuntor Unipolar de 32A, destinadas a manutenção e para Estoque da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/08/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 8ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/08/2016 | 1000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de 05 (cinco) tendas 5x5, destinadas a inauguração da Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, no dia 16/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/08/2016 | 125.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/08/2016 | 154.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2016 | 314.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/08/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de agosto/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/08/2016 | 274.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e conserto em 03(três) janelas almofadadas das salas do prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004737 | 30/08/2016 | 540.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Vara de Ferro 1/4, Vara de Ferro 3/8 e Arame Recozido 18, destinados a confecção de tampa de galeria das Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 26/08/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004736 | 30/08/2016 | 120.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Iquine Dialine Galão 3,6l amarelo, destinado a manutenção da pintura da Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2016 | 209.00 | 00009539021456 | ELENILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como professora na Escola Vereador José Grimaudo Tavares, durante 05 (cinco) dias no mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2016 | 584.00 | 00007720384490 | SANDRA NUNES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas como auxiliar de serviços gerais na Escola Vereador José Grimaudo Tavares, durante 14 (quatorze) dias no mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/08/2016 | 84.00 | 00007421965424 | CATIANE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas como auxiliar de serviços gerais na Escola Maria José Borba, durante 02 (dois) dias no mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2016 | 14.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da sec.de educação-creche contratados e creche apoio, relativo ao mês de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/08/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/08/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2016 | 12.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2016 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a Recife-PE, junto ao Comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 26/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2016 | 51.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/08/2016 | 2372.62 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2016 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01(uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, no dia 18/07/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2016 | 83.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4720-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0004759 | 31/08/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/08/2016 | 698.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/08/2016 | 122.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2016 | 4642.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de julho/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/08/2016 | 48658.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2016 | 8981.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2016 | 5280.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de junho e julho/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de julho/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0004768 | 01/09/2016 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 19,23,26 e 30/08/2016 e 15(quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre, nos dias 20,24,27 e 31/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0004767 | 01/09/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Finanças do município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2016 | 800.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de instrumentos, destinados a Banda Marcial e Fanfarra Simples José Gildo Barbosa tais como: pele luen 22", pele luen 14" e prato para fanfarra 14", conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/09/2016 | 700.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de um som, destinadas ao evento em comemoração ao Dia do Folclore realizado no Município de Juripiranga-PB, no dia 20/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004774 | 02/09/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/09/2016 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/09/2016 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004773 | 02/09/2016 | 39.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: camara de ar 3,25 x 8, destinados ao Departamento de Limpeza Urbana do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0004776 | 02/09/2016 | 1185.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante, Jose Abdom de Queiroz, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Escola Salão e Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004778 | 02/09/2016 | 54.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 09 (nove) botijões de água de 20 litros, destinados ao consumo da Escola Ronaldo e Secretaria de Educação, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004780 | 02/09/2016 | 140.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 10 KG de Cal e Iquine dialine, destinado ao Projeto pedagogicos da Escola Salvino João Pereira e Desfile Cívico de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/09/2016 | 477.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de pintura e abertura de letreiros na Escola Vereador José Grimaudo, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004783 | 02/09/2016 | 184.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: 01 bacia logasa conv branca, 03 cadeados e 01 fechadura, destinados a creche municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004784 | 05/09/2016 | 1050.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Antonio Pedro, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo,Escola Ronaldo da C. Lima e Escola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/09/2016 | 706.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 09 (nove) faixas em lona de 340g, com impressão digital medindo 1,50 x 0,70 e montagem de bastões de madeira, confecção de 01 (Um) lona de 340g, com impressão digitalmedindo 2,80 x 1,90 montada com ilhós nas suas extremidades, destinadas ao desfile cívico em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004789 | 05/09/2016 | 18.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo na Sala do Empreendedor do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004790 | 05/09/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/09/2016 | 1302.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004788 | 05/09/2016 | 96.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo da Garagem Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/09/2016 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004785 | 05/09/2016 | 100.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) botijão de gás 13K, destinado a Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004787 | 05/09/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) botijões de gás 13K, destinados a Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004791 | 05/09/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da Gestão Bolsa Família, através da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004786 | 05/09/2016 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafões de água mineral de 20Litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004806 | 06/09/2016 | 1591.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de materiais de Limpeza como: Detergente 2lt, Sabão Liquido, Papel Higiênico, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004807 | 06/09/2016 | 1614.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de materiais de Limpeza como: Detergente 2lt, Sabão Amarelo, Flanela, Pano de Chão, Papel Toalha e Etc., destinados as atividades de limpezas do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004822 | 06/09/2016 | 150.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: corda verde 06 mm, destinada as atividades do Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004830 | 06/09/2016 | 519.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Colher de Pedreiro, Cimento 50 kg, Tijolos 08 Furos, Carro de Mão e Etc., destinados a manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004831 | 06/09/2016 | 279.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 06 Caixa de Foguetes 12x1 e 06 Caixa de Foguete 19x1, destinadas ao Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2016 | 881.00 | 00009545559454 | GERCIKA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados nas confecções de alegorias e adereços, destinadas a Comissão de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/09/2016 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/09/2016 | 106.57 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004798 | 06/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/09/2016 | 60.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/09/2016 | 169.26 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/09/2016 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/09/2016 | 86.00 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/09/2016 | 481.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004809 | 06/09/2016 | 119.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Polpa de Goiaba e Polpa de Acerola, destinadas a merenda do Programa SFCV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/09/2016 | 150.00 | 00091729807453 | FRANCISCA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exames, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/09/2016 | 148.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/09/2016 | 76.00 | 00008424613457 | ANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/09/2016 | 55.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/09/2016 | 82.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/09/2016 | 86.00 | 00006292486486 | ADEGLEDCIA FERREIRA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/09/2016 | 342.00 | 00002005940445 | ELIANE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/09/2016 | 173.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/09/2016 | 110.00 | 00001278348425 | SIRLENE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/09/2016 | 178.90 | 00009254837458 | MAIARA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/09/2016 | 49.80 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/09/2016 | 172.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/09/2016 | 109.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/09/2016 | 199.60 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/09/2016 | 290.90 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/09/2016 | 200.80 | 00048647462491 | DONATO ERNESTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/09/2016 | 180.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/09/2016 | 205.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/09/2016 | 117.00 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/09/2016 | 203.50 | 00031036034879 | ELAINE DA SILVA PIRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/09/2016 | 267.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/09/2016 | 162.00 | 00009707923440 | ROSANGELA SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/09/2016 | 52.50 | 00070240549481 | TATIANE DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/09/2016 | 74.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/09/2016 | 90.00 | 00089041453415 | ROSILENE FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2016 | 79.00 | 00005890402439 | MARIA DE JESUS RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/09/2016 | 104.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2016 | 120.00 | 00002729277404 | JOAO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2016 | 48.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2016 | 70.00 | 00070263162494 | JOSEANE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2016 | 115.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2016 | 318.95 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0004796 | 06/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/09/2016 | 433.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de água do prédio onde irá funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativos aos meses de Maio e Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004817 | 06/09/2016 | 370.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Sabão Liquido, Flanela, Pano de Chão e Papel Higienico, destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/09/2016 | 400.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, retroescavadeira e Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004844 | 06/09/2016 | 9500.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Bomba Hidráulica, Cubos Dianteiro, Cruzetas Transmissão, Jogo Anel Segmento e Etc., destinados a manutenção do Trator TL 75-E New Holland, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004847 | 06/09/2016 | 13190.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Caixa Roda, Mangal de Grade, Mangueira Hidraulica, Limpador de Grade e Etc., destinados a manutenção da Grade Arradora, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004849 | 06/09/2016 | 5026.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Engate Rapido, Laminas Raspador, Mangueira Hidraulica, Reparos Cilindro, Rolamento Roda e Etc., destinados a manutenção da Sclip, pertencente à Secretaria da Infraestruturado Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004853 | 06/09/2016 | 10748.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Filtro do Hidraulico, Porcas Parafuso Lamina, Mangueira do Hidraulica, Cruzetas, Motor Partida 24V, Helice do Radiador e Etc., destinados a manutenção da Maquina Motoniveladora, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004855 | 06/09/2016 | 4148.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Dentes Concha, Parafusos Concha, Porcas Concha, Cruzetas Transmissão e Etc., destinados a manutenção do Retroescavadeira, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/09/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004815 | 06/09/2016 | 849.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Sabão Amarelo, Sabão Liquido, Flanela, Pano de Chão e Papel Higienico, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/09/2016 | 612.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004810 | 06/09/2016 | 329.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Polpa de Goiaba, Leite em Pó, Fuba, Açucar 1kg, Sal e Etc., destinados ao preparo de um jantar em homenagem ao Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004856 | 06/09/2016 | 8720.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Kit Embreagem, Cruzetas Cardan, Disco de Freio, Barra Direção, Barra Direção, Jogo Pastilha e Etc., destinados a reposição no veículo micro onibus de placa QFG-5579, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004858 | 08/09/2016 | 5134.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004861 | 08/09/2016 | 8591.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004862 | 08/09/2016 | 1639.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a secretaria de educação, relativo ao mês de agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004868 | 08/09/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche Débora Maroja, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004867 | 08/09/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004859 | 08/09/2016 | 11685.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/09/2016 | 100.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais da zona rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0004864 | 08/09/2016 | 2375.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004866 | 08/09/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004857 | 08/09/2016 | 1002.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004865 | 08/09/2016 | 601.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004869 | 08/09/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0004870 | 08/09/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura(biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/09/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0004860 | 08/09/2016 | 1496.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/09/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Agosto/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/09/2016 | 2662.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/09/2016 | 12543.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/09/2016 | 173.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/09/2016 | 10598.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/09/2016 | 770.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face a débito referente a RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/09/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/09/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/09/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0004889 | 12/09/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0004891 | 12/09/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/09/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/09/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Agosto de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004881 | 12/09/2016 | 16760.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Acem, Carne Moida, Carne de Charque, Frango, Arroz, Polpa de Acelora, Leite em Pó, Fuba e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004883 | 12/09/2016 | 3335.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Peito de Frango, Vinagre, Óleo de Soja, Açúcar, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004885 | 12/09/2016 | 2871.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Carne de Charque, Ovos de Galinha, Proteína de Soja, Margarina, Sal, Sardinha, Vinagre, Salsicha e Etc., destinados a merenda das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004887 | 12/09/2016 | 969.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como:Carne Moida, Açucar e Salsicha, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/09/2016 | 180.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ornamentação e vigilia do palanque montado para realização do Desfile Cívico em homenagem ao dia da Independência no período de 06 a 08 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004894 | 12/09/2016 | 1477.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moida, Carne de Charque, Arroz, Fuba, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004895 | 12/09/2016 | 6282.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Acem, Carne Moida, Carne de Charque, Frango, Arroz, Polpa de Acelora, Leite em Pó, Fuba e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/09/2016 | 278.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 33 (trinta e três) bolos, destinados aos Profissionais do Programa de Alimentação Saudável, na Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/09/2016 | 380.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (um) faixas em lona de 440g, com impressão digital medindo 3x1, e confecção de 01 (um) Banner em lona 440G, com impressão digital medindo 2x2, destinados ao Programa Alimentação Saudável, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/09/2016 | 70.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner em lona 440G, com impressão digital medindo 1,30x90, destinado a realização do Seminário do Programa Melhoria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/09/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004890 | 12/09/2016 | 4445.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de gêneros alimentícios como: Carne Moída, Charque, Frango, Leite em Pó, Flocão, Vinagre, Extrato de Tomate, Vinagre e Etc., destinados a merenda do programa SCFV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004892 | 12/09/2016 | 328.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpeza como: Detergente, Polidor de Alumínio, Esponja de Aço, Papel toalha, Fósforo, Toalha de Rosto e Etc., destinados a higienização e Limpeza do prédio onde funciona o programa SCFV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/09/2016 | 350.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de Reboque do veículo de placa OGC-4134, pertencentes à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/09/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/09/2016 | 25.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/09/2016 | 1023.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/09/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/09/2016 | 160.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 04(quatro) diárias quando na recuperação, replante, adubagem, corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 06 à 10 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/09/2016 | 200.00 | 00009108682470 | RANYERE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 05(cinco) diárias quando na recuperação, replante, adubagem, corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 à 10 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/09/2016 | 200.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 05(cinco) diárias quando na recuperação, replante, adubagem, corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 à 10 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/09/2016 | 160.00 | 00001219010413 | JOSÉ LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 04(quatro) diárias quando na recuperação, replante, adubagem, corte do gramado e capinagem do mato do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 06 à 10 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/09/2016 | 220.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagens a cidade de Timbaúba-PE e 03 (três) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o servidor da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15, 18 e 24/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0004947 | 13/09/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/09/2016 | 25.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/09/2016 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/09/2016 | 100.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/09/2016 | 100.00 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/09/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/09/2016 | 100.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/09/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/09/2016 | 100.00 | 00005418978454 | ROSILENE BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/09/2016 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004917 | 13/09/2016 | 308.65 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Repolho, Coentro, Pimentão, Tomate, Mamão, Melancia, Banana e Etc., destinados ao preparo da merenda do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/09/2016 | 100.00 | 00009254837458 | MAIARA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/09/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004920 | 13/09/2016 | 2377.40 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abobora, Repolho, Coentro, Pimentão,Batata, Cebola e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/09/2016 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/09/2016 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/09/2016 | 100.00 | 00001234967480 | ADAILTON MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/09/2016 | 35.72 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/09/2016 | 45.00 | 00013774862494 | LUANA BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/09/2016 | 1200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004951 | 13/09/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004905 | 13/09/2016 | 2543.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004908 | 13/09/2016 | 2404.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Melão, Abacaxi, Mamão, Banana, Manga e Melancia, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004914 | 13/09/2016 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 01 Caixa de Descarga Branca, destinada a manutenção do Banheiro da Escola Municipal Vereador Jose Gramaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/09/2016 | 894.00 | 00083161759400 | MARIA ANDRE DIAS DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a confecção de 75 (setenta e cinco) blusas, destinadas aos participantes do evento alimentação saudável, realizado na Escola Infantil Ronaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004924 | 13/09/2016 | 5313.32 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, uva verde, maçã, goiaba, tempero, abacaxi e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/09/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/09/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/09/2016 | 131.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.aos serviços de manutenção e conserto do fogão industrial da Escola Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0004944 | 13/09/2016 | 600.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 03(três) Kits de tintas EPSON L355, destinados as atividades da Escola Castro Alves do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/09/2016 | 700.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no isolamento da área do desfile com colocação de tubos de ferro galvanizado, cordas de seda e fitas zebradas, bem como, na organização das Escolas e das Bandas Marciaias e Fanfarras, durante os dois dias de Desfile Cívico, em homenagem ao dia da Independência do Brasil, realizado nos dias 07 e 08 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/09/2016 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/08/2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004952 | 13/09/2016 | 899.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Polpa de Fruta, Leite em Pó, Biscoito Maria, Biscoito Cream Cracker e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/09/2016 | 540.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW 3071, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) à cidade de Recife-PE e outra à cidade de João Pessoa, junto a Imbiribeira Diesel e DETRAN, conduzindo o secretário deInfraestrutura para tratar de assuntos referente ao transporte escola, nos dias 15, 18 e 29/08/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004912 | 13/09/2016 | 622.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Tubo de Esgoto de 100 mm e Cimento 50 kg, destinados a construção de tampa de Esgoto e Reposição de Calçamento da 3º Travessa da Av. Brasil e Rua Centro Civicodo Município de Juripiranga-pb, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/09/2016 | 200.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 04(quatro) viagens a cidade de Recife-PE, conduzindo o Secretário de transporte junto a Auto Tudo para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 12/08/2016,, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/09/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/09/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, destinada as atividades de impressões de documentos e Xerox da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004942 | 13/09/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/09/2016 | 350.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de instalação e manutenção de Ar condicionado Split de 12000 btus, pertecente a Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/09/2016 | 110.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção da internet da Avenida Brasil, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/09/2016 | 702.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como:300(trezentas) caixinhas G620 08(oito) rolos de bobinas, 20(vinte) bolsas de pirulito e 30(trinta) pares de luvas para desfile, destinados as atividades do Desfile Cívico, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004954 | 14/09/2016 | 908.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0004955 | 14/09/2016 | 1406.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/09/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no fornecimento de recarga de Extintor do veículo microônibus de Placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/09/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no fornecimento de recarga de Extintor do veículo microônibus de Placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/09/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/09/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/09/2016 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004961 | 16/09/2016 | 76.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) Carro de Mão, destinados as atividades manutenção do Campo de Futebol do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004976 | 16/09/2016 | 978.77 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Desinfetante 2L, Água sanitária, Sabão em pó e Desodorizador sanitário, Desinfetante, Rodo puxa água, Vassoura e Desodorizador de ambiente, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/09/2016 | 200.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no fornecimento de recarga de Extintor do veículo microônibus de Placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004962 | 16/09/2016 | 3960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004963 | 16/09/2016 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004964 | 16/09/2016 | 3960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneu 215/75R17, destinados ao veículo micro ônibus de placa MOE-3575, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004965 | 16/09/2016 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 01(uma) Caixa de Descarga Branca, destinada a manutenção do Banheiro da Escola Municipal Vereador Jose Gramaudo Tavares, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004966 | 16/09/2016 | 162.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: corda verda e fita zebrada, destinado ao Desfile Cívico de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004971 | 16/09/2016 | 600.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 600 (seiscentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos da Escola da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, durante o mês de Agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004972 | 16/09/2016 | 1033.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1.033,00 (um mil e trinta e três) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mês de Agosto de 2016, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004977 | 16/09/2016 | 144.48 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: 24(vinte e quatro) rodos puxa água, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Educação de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/09/2016 | 126.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004978 | 16/09/2016 | 457.39 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Desinfetante 2L, Sabão em pó, Desodorizador de ambiente, Desodorizador sanitário e Alcool, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004958 | 16/09/2016 | 65.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Bota cano curto n°41 e Bota couro n°38, destinados as atividades dos agentes de Limpeza Urbana do Município de Juripiranga-pb, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/09/2016 | 1967.16 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de recuperação de calçamento da Rua Paraná 31,55m², Rua Centro Cívico 31,15m² e 3ª Travessa da Avenida Brasil 43,70m² + 29m de galerias + 03 (três) Caixas de Esgoto, localizadas noMunicípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/09/2016 | 400.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF 6334, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto a empresa Auto Tudo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 31/08 e 12/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/09/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Agosto de 2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/09/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004979 | 16/09/2016 | 54.12 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária e Desinfetante 2L., destinados as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004980 | 16/09/2016 | 89.38 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Desodorizador de ambiente, desodorizador sanitário, Desinfetante e inseticida, destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SFCV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/09/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/09/2016 | 7955.00 | 25991806000110 | MARIA JOSE DIAS DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com com serviços prestados de confecção de corte e costura dos fardamentos escolar destinados a distribuição gratuita para os alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/09/2016 | 4000.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cerigrafia em 2000 (duas mil) blusas e 400 (quatrocentos) shortes, destinados ao fardamento dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/09/2016 | 10.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004987 | 20/09/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Setembro de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/09/2016 | 847.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/09/2016 | 3535.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004989 | 20/09/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/09/2016 | 300.00 | 02611130000196 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACHOEIRA E BARRA | Valor ref. a uma contribuição para custear despesas inerentes as atividades administrativas da Associação Comunitária Cachoeira e Barra, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/09/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/09/2016 | 359.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados ref.a tarifa de selagem e calibração metrológica no conotacógrafo do veículo micro ônibus de placa OGC 5189 pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/09/2016 | 409.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa de selagem metrológica e calibração no cronotacógrafo do veículo micro ônibus de placa OGA 7020 pertencente a sec.de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/09/2016 | 2812.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com fornecimento de um tacógrafo, destinado ao veículo micro ônibus de placa QGC-5189, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/09/2016 | 3706.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/09/2016 | 138.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/09/2016 | 389.98 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Torque Plus 1KG K20, destinado a manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004999 | 20/09/2016 | 3683.73 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Abraçadeira de Aço 25,5M, Base para Rele Foto Elétrico, Lâmpada Eletrônica 3U 25 w, Lâmpada Vapor de Mercúrio 400 w e Etc., destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/09/2016 | 1482.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente a Secretária de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/09/2016 | 340.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0005011 | 21/09/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Setembro de 2016, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0005013 | 21/09/2016 | 360.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 12 (doze) horas quando na divulgação e cerimônia da Unidade de Polícia Ostensiva, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/09/2016 | 398.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0005014 | 21/09/2016 | 270.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 09 (nove) horas de divulgação da antecipação da Feira Livre do Município de Juripiranga-PB, no dia 06/07/2016 por ocasião do Desfile Cívico, através da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, nos dias: 27/08/2016 e 01 e 03 de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/09/2016 | 80.00 | 00091732328404 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do gramado do Estádio Municipal de Juripiranga Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21 e 22/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/09/2016 | 120.00 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de adubagem do gramado do Estádio Municipal de Juripiranga Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/09/2016 | 200.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados no corte do gramado do Estádio Municipal de Juripiranga Augusto Guedes Monteiro, nos dias 19 a 23/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005019 | 21/09/2016 | 104.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento tomadas simples padrão 4x2, destinadas a manutenção da parte elétrica do prédio da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/09/2016 | 212.90 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Fonte GMI ATX 230W e Gabinete com Fonte GMI G8 I, destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/09/2016 | 1171.50 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 03 (três) NOBREAK 0700VA BIV 115 BMI, destinados as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/09/2016 | 239.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos ônibus e Microônibus, relativo ao mês de Agosto de 2016, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/09/2016 | 640.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados quando em lavagem geral dos veículos pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0005015 | 21/09/2016 | 690.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 23 (vinte e três) horas de divulgação, sendo 19(dezenove) quando na divulgação, retransmissão e Hasteamento das bandeiras do Desfile Cívico nos dias 6,7 e 08/09/2016 e 04(quatro) horas de divulgação parabenizando os profissionais da Educação pela participação no Desfile Cívico realizado no dia 07 e 08 de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/09/2016 | 646.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005024 | 21/09/2016 | 175.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 25 kg de inhame, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005025 | 21/09/2016 | 630.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 90 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005026 | 21/09/2016 | 350.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 50 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005027 | 21/09/2016 | 3059.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 437 (quatrocenos e trinta e sete) quilos de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do município: Teonas, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, MariaJosé Borba, Salvino João Pereira e José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005000 | 21/09/2016 | 124.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 3U 25W, destinadas a manutenção da iluminação do Prédio da Casa da Família (CRAS) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005001 | 21/09/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem Com Osso e Músculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/09/2016 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de insulina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/09/2016 | 220.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na tiragem de fotos 3x4, destinadas as pessoas carentes, conforme parecer em anexo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/09/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/09/2016 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/09/2016 | 120.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conserto e manutenção, no motor bomba do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/09/2016 | 108.00 | 00012543862463 | FELIPE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na manutenção dos instrumentos musicais da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa, através da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/09/2016 | 100.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHS-7909, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 22 e 30/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/09/2016 | 11306.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/09/2016 | 80.89 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/09/2016 | 4444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/09/2016 | 6160.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/09/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/09/2016 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/09/2016 | 8868.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/09/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/09/2016 | 9704.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/09/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/09/2016 | 7304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005058 | 22/09/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/09/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/09/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/09/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/09/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/09/2016 | 39512.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/09/2016 | 13520.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/09/2016 | 33785.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/09/2016 | 36508.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/09/2016 | 35357.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/09/2016 | 15547.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/09/2016 | 7486.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/09/2016 | 28595.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/09/2016 | 80059.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/09/2016 | 2200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/09/2016 | 26520.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/09/2016 | 39863.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/09/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/09/2016 | 9897.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Creche 60%, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/09/2016 | 160.00 | 00009485289405 | MARIA JOSÉ DIAS DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de adereços destinados ao desfile cívico das Escolas do Município em homenagem ao dia da independência, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/09/2016 | 100.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma reunião no pólo da EAD da UEPB, nos dias 24 e 25/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/09/2016 | 6160.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratados apoio, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/09/2016 | 20346.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/09/2016 | 9374.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/09/2016 | 45361.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/09/2016 | 5453.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/09/2016 | 12290.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Com, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/09/2016 | 9350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/09/2016 | 600.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1.200 (hum mil e duzentos) salgados, destinados ao lanche dos policiais que participaram do evento de inauguração da UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Município, realizado no dia 16 de agosto/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/09/2016 | 9064.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/09/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/09/2016 | 650.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005104 | 27/09/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento e Portal Servidor, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/09/2016 | 14376.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005088 | 27/09/2016 | 50.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Fita Auto-Fusão 19x2m, destinada as atividades da Iluminação Publica do Município de Juripiranga-pb, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005091 | 27/09/2016 | 1124.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Joelho PVC de 40MM, Luva Soldável de 25MM, Caixa de Descarga, Joelho, Luva PVC Soldável de 20MM, Parafuso Barra e Etc., destinadas as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/09/2016 | 3393.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005100 | 27/09/2016 | 1175.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Areia p/ Reboco, Areia Lavada, Tijolos de 08 Furos, Cascalho e Telha Colonial, destinados a reposição de calçamento, manutenção da Rede de Esgoto e Reforma nos Prédios Públicos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/09/2016 | 140.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação e solda das traves do Estádio Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005095 | 27/09/2016 | 371.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola Durepox 50g, Bota Cano Medio 45, Fechadura e Etc., destinados a manutenção do Predio onde Funciona a Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005102 | 27/09/2016 | 261.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50 kg, Tubo Esgoto de 40 mm, Veda Rosca, Joelho 25 mm, Cola p/ Cano 75g, Registro 20 mm e Etc., destinados a manutenção dos Prédios onde Funciona as Escolas Municipais Salvino João Pereira e Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/09/2016 | 110.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação do portão da Escola Josefa Alexandrina e do portão da Escola Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/09/2016 | 4062.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/09/2016 | 100.00 | 00075992388400 | CARMELINDA CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/09/2016 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/09/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/09/2016 | 100.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/09/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/09/2016 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/09/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/09/2016 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/09/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/09/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/09/2016 | 219.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/09/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/09/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/09/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/09/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/09/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/09/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008424613457 | ANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/09/2016 | 100.00 | 00070835474402 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/09/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/09/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/09/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/09/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/09/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/09/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/09/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/09/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/09/2016 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/09/2016 | 100.00 | 00012587946409 | LILIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/09/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/09/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/09/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/09/2016 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/09/2016 | 100.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/09/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/09/2016 | 100.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/09/2016 | 100.00 | 00070960565485 | ALINE SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/09/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/09/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/09/2016 | 1872.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/09/2016 | 172.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na cobrança de taxa na devolução de documentos, debitado na conta do fundo especial nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/09/2016 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005107 | 27/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/09/2016 | 200.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de revisão, reposição e manutenção do sistema de irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 26 à 29 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/09/2016 | 838.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de água do anexo do CRAS, relativo ao mês de julho/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/09/2016 | 1198.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2016 | 152.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2016 | 126.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2016 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da sec.de educação-creche contratados apoio, relativo ao mês de Setembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2016 | 285.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2016 | 172.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2016 | 300.00 | 00001166674436 | JACIARA BARBOSA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um colete de compressão torácica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2016 | 2410.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/10/2016 | 4662.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de agosto/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/10/2016 | 1032.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/10/2016 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº 9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº4720-1 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0005153 | 04/10/2016 | 1839.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Livro de Ponto, Cartucho HP Colorido, Papel A4, Grampo Trilho e Etc., destinadas as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/10/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/10/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0005161 | 04/10/2016 | 1441.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Pasta Mini, Borracha Bicolor, Livro de Ponto, Lápis de Cor, Fita Dupla Face, Papel A4 e Etc., destinados as atividades da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/10/2016 | 300.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005164 | 04/10/2016 | 542.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: Lápis Grafite, Tesoura Escola, Tesoura Office e Papel A4, destinados as atividades dos SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/10/2016 | 210.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005154 | 04/10/2016 | 2543.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais como: Banana Prata, destinada as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005155 | 04/10/2016 | 2371.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Abacaxi, Banana, Manga, Melancia, Melão e Mamão, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005156 | 04/10/2016 | 800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Capa para Encadernação A4 Frente e Trás, destinadas as atividades de encadernação das cadernetas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/10/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/10/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 24 e 25/08/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/10/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 27 e 28/07/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/10/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 29 e 30/06/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/10/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 24 e 25/08/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/10/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 21 e 22/09/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/10/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 31/08 e 01/09/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/10/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 14 e 15/09/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005179 | 05/10/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005180 | 05/10/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005187 | 05/10/2016 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 12 (doze) garrafão de água mineral de 20L, destinados ao consumo da Garagem Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005190 | 05/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005174 | 05/10/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de batata doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005175 | 05/10/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 45 kg de batata doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005176 | 05/10/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 75 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da (Creche Municipal), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005177 | 05/10/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais (Escola Maria José Borba, Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Escola José Grimaudo Tavares, Escola Teonas, Escola Salão Escola e Abdon de Queiroz), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005182 | 05/10/2016 | 138.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 23 (vinte e três) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação, Deposito da Educação e Escola Municipal Ronaldo Jose da CunhaLima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005184 | 05/10/2016 | 600.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Ronaldo da C. Lima e Escola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005186 | 05/10/2016 | 450.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 09(nove) botijões de gás, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005188 | 05/10/2016 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 04 (quatro) água mineral garrafão 20 litros, destinados ao consumo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005189 | 05/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/10/2016 | 704.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/10/2016 | 123.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/10/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Finanças do município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005185 | 05/10/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 06(seis) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005198 | 06/10/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura(biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/10/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005202 | 06/10/2016 | 2335.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0005192 | 06/10/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005200 | 06/10/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005203 | 06/10/2016 | 283.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005204 | 06/10/2016 | 295.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005194 | 06/10/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005205 | 06/10/2016 | 3869.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005206 | 06/10/2016 | 130.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005207 | 06/10/2016 | 7725.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005208 | 06/10/2016 | 1559.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005195 | 06/10/2016 | 577.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: Dulub Hidráulico, Fluido Para Freio, Lubrax Essencial, Unix DT-Ingrax e GT OIL Graxa, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005196 | 06/10/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Setembro de 2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005197 | 06/10/2016 | 530.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005199 | 06/10/2016 | 4861.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005201 | 06/10/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005212 | 07/10/2016 | 80.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Picareta Chibanca, destinada as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005213 | 07/10/2016 | 889.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento materiais como: Pa Quadrada, Vara de Ferro1/4, Cimento 50kg e Etc., destinados as atividades e necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005216 | 07/10/2016 | 186.34 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Desinfetante 2L, Água Sanitaria 1L, Sabão em po, Vassoura de Nylon e Etc., destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Infraestrutura do Municipal deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005211 | 07/10/2016 | 1065.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante, Jose Abdom de Queiroz, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Escola Salão e Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005214 | 07/10/2016 | 107.12 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em Po 500g, Desodorizador de Ambiente e Inseticida Aerosol 300 ml, destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005215 | 07/10/2016 | 41.49 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Vassoura p/ Vaso Sanitario e Sabão em Po 500g, destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/10/2016 | 940.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bola, Copo Long, Relógio de Parede, Kit de Cozinha, Kit de Beleza, Domino, Raquete de Tênis, Vai e Volta Mini e Etc., destinados as atividades Educativo e necessidades do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/10/2016 | 600.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MRD-4016, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo Grupo de Idosos do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, junto ao Museu da Energisa, no dia 11/08/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/10/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/10/2016 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/10/2016 | 3013.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/10/2016 | 29.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária cobrada pela MANUT CAD na conta de nº 06000193-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2016 | 0.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do CIDE de nº 32377-2 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2016 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com resíduo de parcelamento do PASEP, relativo ao mês de setembro/2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2016 | 12666.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/10/2016 | 110.10 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Tubo PN60 32mm e Aspersor de irrigação ECO, destinados a manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Gudes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2016 | 1024.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2016 | 232.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2016 | 1872.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04 (quatro) diárias integrais, junto a esplanada dos ministérios localizada na cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no período de 17 a 21/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/10/2016 | 50.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de CJ TOM PROT Filtro de Linha, destinado as atividades da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/10/2016 | 100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Mouses USB, 01(uma) caixa de som USB e 02(dois)Teclado USB, destinados as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2016 | 120.00 | 00070426030443 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2016 | 150.00 | 00091730104487 | SEVERINA PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2016 | 80.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2016 | 292.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2016 | 1400.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, destinados ao desfile Cívico das Escolas Municipais de Juripiranga-PB na Avenida, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, durante os dias 07 e 08 de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/10/2016 | 150.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de uma Coroa de Flores, destinada ao velório em homenagem ao Professor do Município de Juripiranga-PB Jose Candido da Cunha, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/10/2016 | 673.50 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30 m de cabo, 04 tomadas, 01 suporte para lâmpada, 03 consertos de ventiladores, 03 cabos de 2 mts, 01 alicate, 01 cabo para DVD, 01 cabo USB, 01 fonte, 01 cabo de força, 01 cabo HDMI, 02 extensão de 05 metros, 10 conectores de internet, 02 baterias de microfone e 04 pen drive, destinados as Escolas do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/10/2016 | 470.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.aos serviços de manutenção e conserto do fogão industrial da Escola Salvino João Pereira e da Creche Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2016 | 3341.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/10/2016 | 67623.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/10/2016 | 2442.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/10/2016 | 1000.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e recuperação de 07 (cinco) unhas e solda da retroescavadeira, solda na caçamba do trator do lixo, desempeno e solda da lateral da carroça do lixo e serviços de solda efuração na caçamba do PAC2 para prender uma lona e serviços de desempeno da tampa da caçamba do lixo, pertencentes a Secretaria de Infrestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005228 | 10/10/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2016 | 42.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de água do prédio onde funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativos aos mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2016 | 264.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005240 | 10/10/2016 | 365.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: cadeado 40mm, cadeado 30mm, marreta, luva plastica, thiner, iquine dialine cinza, iquine dialine branco neve, lux latão e trincha, destinada as atividades do prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Setembro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2016 | 309.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no concerto e manutenção do Trator New Holland e Carroça do Lixo, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0005253 | 10/10/2016 | 5960.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 06 (seis) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 02, 05, 09, 16, 23 e 30/09/2016 e 34 (trinta e quatro) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre, nos dias 03, 06, 10, 14, 17, 21, 24, 28/09 e 10/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2016 | 320.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA 1412, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de Campina Grande-PB e 02 (dois) viagens a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Secretário da Infraestrutura do Município, junto ao Distrito dos Mecânicos e Retifica Menezes, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 30/09, 14 e 17/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0005256 | 10/10/2016 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenh para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no período de 10/08 a 09/09/2016, através daSecretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2016 | 800.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na recuperação da pintura da parede lateral juntamente com os banheiros do prédio onde funciona o Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, no período de 26 a 30/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2016 | 279.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0005224 | 10/10/2016 | 550.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) jantar, destinados apoio da Polícia Militar durante o mês de agosto e setembro/2016, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005231 | 10/10/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0005233 | 10/10/2016 | 3100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com aquisição de 01 (um) Computador Intel Core, 01 (um) Monitor, 01 (um) Nobreak 700VA e HD Externo Seagate, destinados as atividades do Setor de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2016 | 100.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 04 (quatro) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado de Educação, FUNASA e SEDAM, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04, 05, 12e 13/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/10/2016 | 2000.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Produção de Vídeos Institucionais para Alimentação do Portal da Transparência, durante o mês de agosto/2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/10/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de setembro/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 9ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005276 | 14/10/2016 | 6297.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Mancal Grande, Eixo Redondo, Parafuso do Mancal, Rolamento Cubo Grande, Separador e Etc., destinados a manutenção da Grade Aradora, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005277 | 14/10/2016 | 13400.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Jogo Pino e Bucha Trazeiro, Transmissão, Dentes Concha e Etc., destinados a manutenção da Retroescavadeira, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005278 | 14/10/2016 | 11722.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Alternador 24 Vots, Motor Partida 24 Vots, Laminas, Porcas do Parafuso, Radiador e Etc., destinados a manutenção da Motoniveladora, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005279 | 14/10/2016 | 11350.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Alternador, Bateria, Barra Direção, Disco Embreagem, Caixa de Direção e Etc., destinados a manutenção do Trator New Holland TL 75, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/10/2016 | 280.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 02(duas) diárias coletando lixo urbano e entulhos do Município, nos dia 26 e 27/09/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005268 | 14/10/2016 | 993.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Leite em Pó, Macarrão Fino 500G e Proteina de Soja 500g, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005280 | 14/10/2016 | 4785.58 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Bomba D'água, Correia Alternador, Filtro Lubrificante, kit de Embreagem e Etc., destinados a manutenção do veículo Microônibus de placa QFG-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005281 | 14/10/2016 | 310.42 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças como: Buchas Dianteira, Buchas Traseira e Etc., destinados a manutenção do veículo Microônibus de placa QFG-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005267 | 14/10/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005269 | 14/10/2016 | 1550.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005270 | 14/10/2016 | 53.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Oleo de Soja 900ML, destinados a refeição dos alunos da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/10/2016 | 1415.82 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como: Corda de Pular Nylon, Bola de Voleibol, Bola de Futsal e Etc., destinados as atividades esportivas do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/10/2016 | 2668.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Ar Condicionado Split 9.000 btus e 02 (dois) Ventilador de Parede, destinados ao Prédio do anexo do CRAS, onde funciona o Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/10/2016 | 185.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/10/2016 | 1054.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/10/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de Setembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005283 | 19/10/2016 | 47.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Polidor de aluminio e Esponja dupla, destinados as atividades de limpeza da Casa da Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005288 | 19/10/2016 | 2110.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, macarrão, oleo de soja, colorifico, sal e vinagre, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/10/2016 | 112.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo aos meses de Junho, Julho e Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/10/2016 | 350.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no reboque do veículo de placa OGB-7784, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005287 | 19/10/2016 | 2979.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Carne de Moida, Arroz, Açucar, Feijão Carioca, Fuba, Sardinha, Vinagre e Etc., destinada a merenda das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005289 | 19/10/2016 | 2380.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Sabonete Liquido, Talco, Creme Pentear, Fralda XG, Colonia 200ML e Etc., destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005290 | 19/10/2016 | 1114.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Pano de Chão, Fosforo e Fralda Tamanho G, destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005291 | 19/10/2016 | 21277.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Charque, Frango, Peito de Frango, Arroz, Feijão, Leite em Pó, Óleo de Soja, Proteína de Soja, Salsicha, Sal e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005292 | 19/10/2016 | 2100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Frances, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005296 | 19/10/2016 | 75.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 25 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005297 | 19/10/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 45 kg de batata doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005298 | 19/10/2016 | 135.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 45 kg de batata doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005300 | 19/10/2016 | 855.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 285 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais (Escola José Grimaudo Tavares, Salvino João Pereira, Salão, José Abdon de Queiroz, Escola Teonas, Josefa Alexandrina e Ronaldo Jose da Cunha Lima), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005286 | 19/10/2016 | 172.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Sabão Liquido, Flanela, Pano de Chão, Detergente e Copo descartável, destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/10/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, relativo ao mês de Outubro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/10/2016 | 411.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de fatura de energia elétrica do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de consumo de água do prédio onde funciona a Unidade Ostensiva de Policiamento do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0005303 | 20/10/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0005305 | 20/10/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Agosto de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/10/2016 | 1680.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa KGT-0457, quando em 12 (doze) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Administração e a Gerente de Administração do Município de Juripiranga-PB, juntoao Escritório de Advocacia, Public Soft, EPC, Funasa, DETRAN, Iveco, Center Luz e 23º Batalhão do Exercício, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 12, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 30 e 31/08, 06 e 12/09/2016, conforme comprov | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/10/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0005316 | 20/10/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/10/2016 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a empresa EPC e Centro Administrativo na secretaria de Estado de Educação para resolver assuntos de interesse do município, nosdias 25 e 26/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/10/2016 | 872.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa DGI-1902, quando em 23 (vinte e três) viagens, sendo 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa, 08 (oito) viagens a cidade de Timbauba, 02 (duas) viagens a cidade de Itambé, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana, 02 (dois) viagens a cidade de Goiana e 01 (um) viagem a cidade de Inga-PB, conduzindo documentos do Setor de RH e da Secretaria de Administração do Município, junto Banco do Brasil, INSS, Caixa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/10/2016 | 920.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Campina Grande e 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração do Município, junto a Agrocampo, EPC, Pulic Soft, Gidur e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos da desta Edilidade, nos dias 25, 26, 29/08 e 02, 05 e 06/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/10/2016 | 9064.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005314 | 20/10/2016 | 395.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento materiais como: Tinta Lux Latão Branco e Iquine Dialine Galão, destinados a pintura do Cemitério Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/10/2016 | 230.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Turbo de Irrigação PN 60, destinado as atividades de Irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/10/2016 | 23.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Curva 90x2 Rosca e Tubo Subida RC 1x1m, destinado a manutenção e irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/10/2016 | 596.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como instrutor da Banda Marcial Mirim da Escola Maria Jose Borba, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005313 | 20/10/2016 | 205.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de consumo como: Tubo 150mm, Enxada, Bota Cano e Etc., destinados a manutenção do Prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0005318 | 20/10/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005319 | 20/10/2016 | 800.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 800,00 (oitocentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas Municipais Jose Abdom de Queiroz e Antonio Pedro, localizadas na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005320 | 20/10/2016 | 752.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 752,00 (setecentos e cinqüenta e dois) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005322 | 20/10/2016 | 8450.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Bico Injetor Eletronico, Disco de Freio, Bateria 100 A e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/10/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Setembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/10/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/10/2016 | 1126.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0005307 | 20/10/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005317 | 20/10/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Outubro de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005311 | 20/10/2016 | 75.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Fechadura e Cadeado 40 mm, destinados a manutenção do portão da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/10/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/10/2016 | 225.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/10/2016 | 260.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/10/2016 | 260.00 | 00009110635874 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/10/2016 | 260.00 | 00008319540437 | CAMILA FIGUEIREDO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/10/2016 | 260.00 | 00003634239409 | SEVERINO MANOEL COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/10/2016 | 260.00 | 00007150545467 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/10/2016 | 260.00 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/10/2016 | 260.00 | 00003631874480 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/10/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/10/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005330 | 21/10/2016 | 110.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como:01(uma) enxada, 02(duas) fitas dupla face e bota cano médio n°42, destinados a manutenção do Prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/10/2016 | 965.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral nos veículos, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/10/2016 | 285.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/10/2016 | 330.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção dos veículos celta de placa OET 0157 e Montana MOM 7701, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/10/2016 | 274.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e conserto em 03(três) janelas almofadadas das salas do prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/10/2016 | 1300.00 | 00010714433489 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de instalação, manutenção, conserto e recarga de gás em Ar condicionados, pertecente a Secretaria de Administração e Setor Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/10/2016 | 183.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados nas confecções e cópias de 28 (vinte e oito) chaves, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/10/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/10/2016 | 297.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de consumo de água do prédio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/10/2016 | 724.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0005376 | 24/10/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/10/2016 | 14950.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/10/2016 | 3693.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/10/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens às localidades Carnaúba e Paraibinha, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga-PB, nos dias 27/08 e 03,10,17 e 24 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/10/2016 | 341.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/10/2016 | 4277.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/10/2016 | 120.00 | 00006405519473 | JOÃO PAULO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/10/2016 | 130.00 | 00001624395473 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/10/2016 | 130.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/10/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/10/2016 | 130.00 | 00004534351496 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/10/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/10/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/10/2016 | 130.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/10/2016 | 130.00 | 00075995018434 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/10/2016 | 250.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/10/2016 | 89.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/10/2016 | 60.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/10/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/10/2016 | 230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/10/2016 | 81.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/10/2016 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com resíduos de parcelamento do INSS, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/10/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/10/2016 | 1899.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/10/2016 | 4444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/10/2016 | 5940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/10/2016 | 12252.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/10/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005412 | 25/10/2016 | 1650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Arrecadação de Tributos, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/10/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/10/2016 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/10/2016 | 9308.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005378 | 25/10/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem C/ Osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/10/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/10/2016 | 9704.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/10/2016 | 4693.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0005405 | 25/10/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/10/2016 | 7304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/10/2016 | 23.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de correspondência com AR de interesse da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005384 | 25/10/2016 | 3059.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 437 (quatrocenos e trinta e sete) quilos de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do município: Teonas, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, MariaJosé Borba, Salvino João Pereira e José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005385 | 25/10/2016 | 112.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, Vereador Jose Grimaudo e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005386 | 25/10/2016 | 630.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 90 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005387 | 25/10/2016 | 175.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 25 kg de inhame, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005388 | 25/10/2016 | 350.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 50 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0005389 | 25/10/2016 | 1080.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Teonas da Cunha Cavalcante, Jose Abdom de Queiroz, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Escola Salão e Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005391 | 25/10/2016 | 1154.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moida, Frango, Feijão, Açucar, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005415 | 25/10/2016 | 454.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Registro, fechadura, veda rosca, torneira, tubo pvc, disco de serra, cifrão sanfonado, pneu para carro de mão, camara de ar, tubo, cadeado, mangueira e tampa plástica, destinados a reforma na sala da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0005418 | 25/10/2016 | 370.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços referente a mão de obra na aplicação manual de pintura com tinta látex em 171,56M² de paredes, duas demãos; Mão de obra na aplicação manual de pintura com tinta óleo(Esmalte sintético) em 29,82m² de portas em madeira, duas demãos, na Secretaria Municipal de Educação, localizada neste Paço Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0005419 | 25/10/2016 | 15112.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Lápis Grafite, Papel Laminado, Livro Ata, Cartolina Guache, Pasta Sanfonada, Arquivo Morto Papelão, Caderno, Papel A4 e Etc., destinados ao desenvolvimento de projetos pedagógicos na Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/10/2016 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a João Pessoa-PB, conduzindo alunos em excursões da Escola Vereador José Grimaudo Tavares, no dia 15/10/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/10/2016 | 19372.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/10/2016 | 9374.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/10/2016 | 270.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) camisetas, destinadas aos funcionários da equipe de apoio e organização do Cemitério Público, por motivo ao Dia dos Finados do Município de Juripiranga-Pb, durante o período de 31/10 a 04/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/10/2016 | 330.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de 1100 (um mil e cem) unidades de etiquetas numeradas em folha de PVC de meio milímetro de espessura e impressão digital, material destinado à identificação numérica das catacumbas e similares do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB no ano de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/10/2016 | 43417.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005414 | 25/10/2016 | 345.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento materiais como: Trincha, chave dobrar, lixa, rolo, carro de mão, broca, lux latão, veda rosca, selador, chuveiro, bota cano médio n°39 e luva, destinados a manutenção do Cemitério Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/10/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 19 e 20/10/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005381 | 25/10/2016 | 226.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de materiais de limpezas como: Copo Descartável 180ml, Papel Higiênico e Papel Toalha, destinados as atividades de limpeza do Setor de Compras e Licitações, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005383 | 25/10/2016 | 39.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Café Nordestino 250g e Adoçante, destinados ao Setor de Compras e Licitações, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/10/2016 | 5453.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/10/2016 | 12520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Com, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0005396 | 25/10/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Outubro de 2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/10/2016 | 3104.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de agosto/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/10/2016 | 152.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0005413 | 25/10/2016 | 3195.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento, Portal Servidor e Portal do Servidor, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/10/2016 | 9350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/10/2016 | 125.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0005420 | 27/10/2016 | 800.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra na apilcação manual de pintura com tinta látex em 456,93m² de paredes, duas demãos. E mão de obra na aplicação manual de pintura com tinta óleo(Esmalte sintético) em 17,38m² em portas e janelas de madeira, duas demãos e 4,74m² em grades de ferro duas demãos, na Capela, administração e muro da frente do Cemitério Público Municipal, localizado à rua: São Sebastião nesta cidade, através da Secretaria de Infraestrutura do M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/10/2016 | 224.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/10/2016 | 60.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2016 | 28595.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/10/2016 | 42787.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/10/2016 | 33785.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2016 | 34764.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2016 | 16047.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2016 | 7486.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2016 | 12938.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2016 | 79737.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2016 | 36508.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/10/2016 | 127.67 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/10/2016 | 9897.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Creche Municipal 60%, relativo ao mês de Outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/10/2016 | 5294.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Creche Municipal Apoio 40%, relativo ao mês de Outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/10/2016 | 573.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Creche Municipal Apoio 40%, relativo ao mês de Outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/10/2016 | 34.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-Creche 60% e Creche apoio 40%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/10/2016 | 2200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/10/2016 | 38133.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/10/2016 | 26285.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/10/2016 | 246.40 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na capinagem de mato, recolhimento e remoção de residuos sólidos(sacos plásticos, garrafas peti, pedaços de ferro, restos de geladeira e etc) para desobstrução da galeria que atravessa os quintais compreendidos entre a rua: Espirito Santo, rua: Maranhão e a rua: São Paulo com início na residência conhecida como Bar Bota Fogo até a residência da senhora Maria da Paz Dias, no período de 17 a 31 de Outubro de 2016, conforme com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/10/2016 | 246.40 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na capinagem de mato, recolhimento e remoção de residuos sólidos(sacos plásticos, garrafas peti, pedaços de ferro, restos de geladeira, entre outros) para desobstrução da galeria queatravessa os quintais compreendidos entre a rua: Espirito Santo, rua: Maranhão e a rua: São Paulo com início na residência conhecida como Bar Bota Fogo até a residência da senhora Maria da Paz Dias, no período de 17 a 31 de Outubro de 2016, conf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/10/2016 | 90.00 | 00001196085455 | EDNA PAULINO DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/10/2016 | 2932.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/10/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/10/2016 | 51.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/10/2016 | 4266.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de setembro/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/10/2016 | 1032.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mês de setembro/2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/10/2016 | 1032.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mês de outubro/2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/10/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/10/2016 | 124.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2016 | 710.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/10/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/10/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/10/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 26 e 29 de Outubro de 2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/10/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 27 e 28/09/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 26 e 27/102016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2016 | 280.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na manutenção preventiva da Maquina Retro escavadeira, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de adubagem do gramado do Estádio Municipal de Juripiranga Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 13 a 19/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2016 | 220.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na locação do veículo F-4000 de placa KIK-2134, quando no transporte de materiais para atividades da Secretaria da Infraestrutura e no transporte de materiais elétricos destinados areposição da iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, nos dias 01 e 05/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2016 | 320.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, Retroescavadeira e Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante o mêsde setembro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0005499 | 01/11/2016 | 1388.89 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 04, 12, 18, 25/10 e 01/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2016 | 1260.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 140 kg (cento e quarenta) de sacolão preto, destinados as atividades de coleta de lixo em carros usados por garis em Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005519 | 01/11/2016 | 172.20 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Vassourão Piaçava Gari 60cm, destinadas aos Garis para as atividades de limpeza das Ruas e Avenidas do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2016 | 46804.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005517 | 01/11/2016 | 600.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) botijões de gás, destinados ao consumo da Escola Maria José Borba, Escola José Abdom de Queiroz, Escola Alexandrina, Escola Vereador José Grimaudo, Escola Ronaldo da C. Lima e Escola Salvino e Creche Débora Maroja, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2016 | 100.00 | 00073824135434 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/11/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2016 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2016 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005515 | 01/11/2016 | 5786.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Anel de Vedação, Bico Injetor, Bomba Óleo, Cabo de Vela, Cilindro de Ignição, Disco de Freio e Etc., destinadas ao veículo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005516 | 01/11/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso e Carne Musculo, destinados ao preparo da Sopa Comunitária distribuída a população carente do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005518 | 01/11/2016 | 50.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) botijão de gás 13K, destinado a Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005522 | 01/11/2016 | 83.54 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Desodorizador de Sanitário, Desinfetante 2Lt, Sabão em Po e Etc., destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SFCV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005525 | 03/11/2016 | 44.40 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em Po 500g, destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005529 | 03/11/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 06 (quatro) garrafões de água mineral 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005527 | 03/11/2016 | 955.80 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Rodoplastico 60cm, Desinfetante 2L, Vassoura de Piaçava, Vassoura de Nylon e Inseticida, destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005524 | 03/11/2016 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/11/2016 | 1157.13 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005521 | 03/11/2016 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005528 | 03/11/2016 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº4720-1 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/11/2016 | 965.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado no cadastro da relação dos comerciantes (Ambulantes), que fazem parte da feira livre do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005533 | 04/11/2016 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafões de água mineral 20L, destinados ao consumo da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0005532 | 04/11/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/11/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 03 e 04/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0005534 | 04/11/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005535 | 04/11/2016 | 60.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10(dez) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Escola Ronaldo José da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005536 | 04/11/2016 | 5101.89 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, uva verde, maçã, goiaba, tempero, abacaxi e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/11/2016 | 325.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na substituição, implantação e pintura em 06 (seis) portas (semioca) com ferragens e conserto de janelas (almofadas) nas salas de aulas da Escola Municipal Salvino João Pereira, durante os dias 29 e 30/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005531 | 04/11/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 09(nove) botijões de gás, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005540 | 04/11/2016 | 262.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Cenoura, repolho, coentro, pimentão, alho, batata, cebola, chuchu, tomate, abacaxi, mamão, uva, melancia, melão, banana e laranja, destinados ao preparo da merenda dos participantes do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SFCV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005541 | 04/11/2016 | 3455.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abóbora, Repolho, Coentro, Pimentão, Alho, Batata, Tempero e Cebola, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/11/2016 | 23.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/11/2016 | 130.00 | 14913910000170 | G BENICIO TORRES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento e implantação de um (01) Vidro Incolor 6 mm, na Sala da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032015 | 0005544 | 07/11/2016 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 06 (seis) horas de divulgação em homenagem ao Dia das Mães, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/05/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/11/2016 | 417.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no fechamento de 03 (três) janelas, 01 (um) porta e revestimento de parede com retoque em gesso, do prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/11/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 03 e 05 de Novembro de 2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/11/2016 | 267.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha pra fazer face às despesas com fornecimento de Luva Galv 1.1/4 e Tubo Injetor PL 250/06, destinados as atividades de manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/11/2016 | 60.00 | 00001456945424 | JAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, quando em uma gravação comercial em radio comunitária, para realização do Show de talentos no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/11/2016 | 180.00 | 14913910000170 | G BENICIO TORRES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento e implantação de um (01) Vidro Incolor 6 mm, na Sala da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/11/2016 | 2700.45 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR (VIAGENS, EVENTOS & CONSULTORIA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas serviços prestados, na aquisição de passagem área mais hospedam a cidade Brasilia - DF junto a Esplanada dos Ministérios, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no período de 17 a 21/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005630 | 09/11/2016 | 1597.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/11/2016 | 1430.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de estudo, alinhamento e atualização do padrão de cálculo dos valores venais dos imóvel de Juripiranga, com elaboração de planilha com amostragem de lançamentos definitivos para cálculo automático do sistema de valores dos IPTUs do exercício de 2016, cujos serviços foram desenvolvidos durante o mês de Outubro, através da Secretaria de Finanças do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/11/2016 | 1300.00 | 00010714433489 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de instalação, manutençâo, conserto e recarga de gás, nos Ar Condicionados da Secretaria de Finanças e Setor de Contabilidade do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/11/2016 | 850.00 | 00010714433489 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de instalação, manutençâo, conserto e recarga de gás, no Ar Condicionado da Secretaria de Cultura do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/11/2016 | 750.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancaria cobrada pela prorrogação do convenio SINCONV de nº 724521, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005615 | 09/11/2016 | 8085.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/11/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 10ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005627 | 09/11/2016 | 294.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005635 | 09/11/2016 | 1206.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo Lubrax Extra Turbo, Dulub Hidraulico, Lubrax Essencial e Lubrax Turbo, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005645 | 09/11/2016 | 200.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/11/2016 | 2640.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao anexo da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/11/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Outubro/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/11/2016 | 400.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005614 | 09/11/2016 | 3647.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum e Etanol Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005667 | 09/11/2016 | 588.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005672 | 09/11/2016 | 7725.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/11/2016 | 350.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de recuperação e reforma com gêsso nas paredes, portas e janelas para as novas instalações da Sec. de Educação do Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/11/2016 | 306.00 | 00048648019400 | MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/11/2016 | 266.00 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/11/2016 | 120.00 | 00070326485414 | JACIARA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(tijolos), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/11/2016 | 250.00 | 00002630964400 | MARLENE INACIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/11/2016 | 164.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/11/2016 | 160.00 | 00011626125414 | Edileuza Rodrigues Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/11/2016 | 300.00 | 00008351119466 | MACIEL SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/11/2016 | 160.00 | 00013260805478 | Elayne Rodrigues Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/11/2016 | 130.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/11/2016 | 130.00 | 00004423222400 | CREUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/11/2016 | 160.00 | 00011755868464 | JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/11/2016 | 160.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/11/2016 | 310.00 | 00002627898418 | CEZARIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/11/2016 | 250.00 | 00004835668456 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/11/2016 | 250.00 | 00004026801462 | FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para transporte de mudança de residência, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/11/2016 | 250.00 | 00092903215472 | MARIA ESTELITA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/11/2016 | 350.00 | 00001190200414 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/11/2016 | 300.00 | 00033914729449 | ANTONIO FELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para transporte de mudança de residência, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/11/2016 | 94.00 | 00006183277460 | JANICLEIDE TOME LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00005235866479 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de complemento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/11/2016 | 66.00 | 00001185351450 | GLEICIANE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/11/2016 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/11/2016 | 100.00 | 00001234967480 | ADAILTON MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma parcela de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/11/2016 | 110.50 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/11/2016 | 84.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/11/2016 | 165.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/11/2016 | 171.10 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/11/2016 | 110.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/11/2016 | 220.00 | 00069745463434 | MARTA RODRIGUES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/11/2016 | 103.00 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/11/2016 | 94.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/11/2016 | 120.00 | 00003987834463 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/11/2016 | 180.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/11/2016 | 88.00 | 00024723207449 | SEVERINO BEZERRA DE MENESES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/11/2016 | 95.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/11/2016 | 64.80 | 00008471973448 | SALETE FRANCISCO DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/11/2016 | 766.76 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/11/2016 | 80.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/11/2016 | 182.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/11/2016 | 50.00 | 00009514916441 | BARBARA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/11/2016 | 68.50 | 00043377386491 | ZEZITA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/11/2016 | 214.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/11/2016 | 90.00 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/11/2016 | 105.00 | 00006931406400 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/11/2016 | 90.00 | 00001743720432 | JOSELMA LUIZ DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/11/2016 | 72.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/11/2016 | 580.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/11/2016 | 40.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/11/2016 | 129.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/11/2016 | 80.00 | 00061745855491 | ELENILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/11/2016 | 80.00 | 00054167760487 | CLEONICE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/11/2016 | 80.00 | 00006079230402 | CLAUDIO JOSE INACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/11/2016 | 134.20 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/11/2016 | 68.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/11/2016 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vacina antialergica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/11/2016 | 160.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/11/2016 | 109.40 | 00002729277404 | JOAO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/11/2016 | 206.00 | 00009075094442 | CLIVIA RODRIGUES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/11/2016 | 119.20 | 00008196312482 | VALCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/11/2016 | 150.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/11/2016 | 582.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/11/2016 | 281.41 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/11/2016 | 474.50 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/11/2016 | 480.72 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/11/2016 | 142.20 | 00000005724465 | MARIA ALMINA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/11/2016 | 50.00 | 00003520272407 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/11/2016 | 139.80 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/11/2016 | 93.00 | 00001290624488 | JOÃO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/11/2016 | 143.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/11/2016 | 140.00 | 00004656862495 | ALZINEIDE NOGUEIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/11/2016 | 94.00 | 00025201778453 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/11/2016 | 230.00 | 00001633343405 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/11/2016 | 317.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/11/2016 | 280.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/11/2016 | 480.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/11/2016 | 252.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/11/2016 | 287.40 | 00009604888471 | POLIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/11/2016 | 108.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/11/2016 | 214.50 | 00009066786418 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/11/2016 | 151.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0005648 | 09/11/2016 | 421.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/11/2016 | 80.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/11/2016 | 153.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/11/2016 | 490.00 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/11/2016 | 125.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/11/2016 | 154.60 | 00010757504400 | MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/11/2016 | 185.40 | 00007197058430 | EDNA ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/11/2016 | 207.00 | 00001630523445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/11/2016 | 299.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/11/2016 | 212.00 | 00012006142402 | VALMIRA NARJARA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/11/2016 | 160.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/11/2016 | 162.00 | 00009061993440 | EMANOELA MAURICIO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/11/2016 | 223.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/11/2016 | 180.00 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/11/2016 | 161.50 | 00001281582476 | JOSE VIEIRA DE ALENCAR RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/11/2016 | 135.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/11/2016 | 94.80 | 00001411124413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/11/2016 | 105.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/11/2016 | 143.00 | 00011158231407 | NAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/11/2016 | 159.50 | 00011594629412 | MARCOS JOSÉ DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/11/2016 | 207.00 | 00000005743419 | MARIA VALDICEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/11/2016 | 237.00 | 00003630020496 | CREUZA CECILIA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/11/2016 | 650.00 | 00069745390453 | VERA LUCIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/11/2016 | 167.00 | 00001221446436 | EDITE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/11/2016 | 120.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/11/2016 | 180.00 | 00009099939477 | LEIDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/11/2016 | 106.00 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/11/2016 | 144.00 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/11/2016 | 117.00 | 00012348923408 | JOYCILANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005685 | 10/11/2016 | 600.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recargas de 05 (cinco) recargas de toner sansung scx3405, 02 (dois) recargas de toner HP e 04 (quatro) recargas de cartuchos HP, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005688 | 10/11/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinadas ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/11/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/11/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês outubro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005681 | 10/11/2016 | 2213.50 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Manga, Mamão, Abacaxi, Banana, Melão e Melacia, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005686 | 10/11/2016 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 01 (um) recarga de toner sansung e 04 (quatro) recarga de cartucho HP, destinados as atividades da Escola Teonas da Cunha Cavalcante do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/11/2016 | 14476.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/11/2016 | 50.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Educação junto a Regional de Educação para tratar de assuntos de interesse do mesmo, atravésda Secretaria de Educação, no dia 16/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/11/2016 | 330.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo tipo F-4000 de placa KLW-4926, quando em viagem a João Pessoa transportando materiais didáticos para Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/11/2016 | 370.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos ônibus e Microônibus, relativo ao mês de Setembro de 2016, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005682 | 10/11/2016 | 135.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 01 (uma) recarga de toner sansung e 07 (sete) recarga de cartuchos HP122, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/11/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/11/2016 | 28254.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de setembro/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/11/2016 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW 3071, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Administração do Município junto a EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0005700 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Setembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0005701 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0005702 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante os meses de Junho e Julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/11/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/11/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005684 | 10/11/2016 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 03 (três) recargas de toner Sansung 3405, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0005689 | 10/11/2016 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no período de 13/09 a 10/10/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/11/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/11/2016 | 840.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW 3071, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade do Recife-PE, 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB,conduzindo o secretário de Infraestrutura do Município, junto a Imperial Diesel, Moura Baterias, Coletoria Estadual e Distrito Industrial, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 05, 13, 18, 21, 24 e 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/11/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de outubro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/11/2016 | 390.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 03 (três) lavagens geral no veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0005712 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto ao Matadouro Público, nos dias 07, 14, 21 e 28/10 e 04/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0005715 | 10/11/2016 | 5330.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 41 (quarenta e um) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre na Zona Urbana, nos dias 05, 08, 13, 15, 19, 22, 26 e 29/10, 03, 05 e 09/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 01(uma) viagem a Recife-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura e transportes junto a Olinda Extintores para tratar de assuntos da Secretaria de Transportes, no dia 19/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/11/2016 | 180.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 06 (seis) horas de divulgação nos dias 29/10 e 01/11/2016, de matéria de interesse Público, relativo a mudança do dia da feira livre, que foi adiada 02/11 para o dia 03/11, em virtude do feriado do Dia de Finados no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/11/2016 | 60.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de dois bancos de madeira, medindo: 2,00m x 0,80m, destinados a comercialização de produtos artesanais na feira livre do município, produzidos pelas artesãs locais em parceria com o SEBRAE, no período de 17 de setembro a 12 de novembro de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/11/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/11/2016 | 450.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de carro de som, quando em 15 (quinze) horas de divulgação das festividades em homenagem a Padroeira do Município de Juripiranga-PB "Nossa Senhora da Conceição", nos dias 29 e 30/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0005683 | 10/11/2016 | 185.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 03 (três) recarga de toner HP 85A e 13 (treze) recargas de cartucho HP60, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/11/2016 | 100.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 02 (dois) viagens à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo os servidores do Setor da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 06 e 25/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/11/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/11/2016 | 9628.43 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/11/2016 | 12782.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/11/2016 | 410.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 07 (sete) viagens, sendo 03 (três) viagens a Timbaúba-PE e 04 (quatro) viagens a de Itabaiana-PB, conduzindo servidores do Setor Financeiro, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 28/09 e 07, 18, 25, 26 e 27/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/11/2016 | 88.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/11/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/11/2016 | 68.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005731 | 11/11/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura(biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/11/2016 | 600.00 | 00010414356497 | JOSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de limpeza, manutenção e restauração dos instrumentos da banda marcial e fanfarra simples José Gildo Barbosa, durante o mês de outubro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005725 | 11/11/2016 | 220.60 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento materiais como: Joelho, Fechadura, Cadeado, Bota couro n°40, Broxa e areia lavada, destinados a manutenção do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0005727 | 11/11/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/11/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005734 | 11/11/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/11/2016 | 120.00 | 00003772546498 | MANOEL MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de gravação de áudio, comunicação e divulgação de mudança da feira livre, em virtude do feriado do dia de finados, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/11/2016 | 428.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016, do veículo Caçamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/11/2016 | 11.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de correspondência com AR de interesse da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005730 | 11/11/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0005741 | 11/11/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0005726 | 11/11/2016 | 292.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção (brita, cola, cadeado e cimento) destinados as Escolas do município Salvino João Pereira, Maria José Borba e Antonio Pedro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005732 | 11/11/2016 | 112.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: coco seco, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, Vereador Jose Grimaudo e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005733 | 11/11/2016 | 800.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 800,00 (oitocentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos da Escola Municipal Jose Abdon de Queiros, localizada na Zona Rural de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005735 | 11/11/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005738 | 11/11/2016 | 912.00 | 00022590455453 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinada a merenda dos alunos da Creche Municipal e das Escolas Municipais como: Vereador Jose Grimaudo, Josefa Alexandrina, Escola Salão, Maria Jose Borba, Castro Alves, Salvino João Pereira, Escola Teonas, Escola Jose Abdon de Queiroz do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005739 | 11/11/2016 | 1543.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1543,00 (um mil quinhentos e quarenta e três) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/11/2016 | 1010.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na manutenção dos veículos de placas como: OGB-7784, OET-0157, OEY-4674, OFB-3569, OGC-9536 e OET-0157, quando em limpeza dos bicos, concerto de alternador, troca de válvulas e instalações de farois, pertencentes a Secretaria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005744 | 11/11/2016 | 5313.32 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, uva verde, maçã, goiaba, tempero, abacaxi e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/11/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0005736 | 11/11/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005746 | 14/11/2016 | 775.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005749 | 14/11/2016 | 268.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de limpezas como: detergente, polidor, esponja dupla face, Esponja aço, copo descartavel, guardanapo, papel higienico, entre outros, destinados a Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0005751 | 14/11/2016 | 3682.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: acem, carne moída, charque, frango, ovos, feijão, milho, polpa de acerola, polpa de goiaba, achocolatado em pó, entre outros, destinados a refeição dos alunosda Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/11/2016 | 180.00 | 00006005248413 | IRÃ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/11/2016 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de insulina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/11/2016 | 100.00 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005750 | 14/11/2016 | 1980.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: desinfetante, polidor, esponja dupla face, esponja aço, sabão, pano de chão, pano de prato, papel higienico, fosforo e prendedor, destinados a higienização das escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/11/2016 | 15.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados referente a 05 (cinco) autenticações de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/11/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 09 e 12 de Novembro de 2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/11/2016 | 96.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em conserto de um computador pertencente à Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/11/2016 | 2016.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/11/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/11/2016 | 222.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/11/2016 | 200.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOU-5893 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01(uma) a cidade de Timbaúba-PE, 01(uma) a Itabaiana-PB, outra a Itambé-PE e outra viagem local, conduzindo o servidores da Secretaria de Finanças, Setor de Licitação e Controle Interno para tratar de assuntos do Município, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0005760 | 16/11/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/11/2016 | 1442.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00010133503402 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na instalação, manutençâo, conserto e recarga de gás em Ar Condicionados Split(18.000 btus) pertencente à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/11/2016 | 90.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a concessão de 03 (três) diárias, à cidade de João Pessoa, junto a Universidade Federal da Paraíba para participar do 1º Encontro de Formação de Orientadores de Estudos do PNAIC, realizado nos dias 19,20 e 21/10/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/11/2016 | 3586.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio pertencente a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/11/2016 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/11/2016 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/11/2016 | 40.00 | 00083161341449 | MARIA INEZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/11/2016 | 40.00 | 00045729778449 | CREMILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/11/2016 | 40.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/11/2016 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/11/2016 | 40.00 | 00045729778449 | CREMILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/11/2016 | 40.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2016 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2016 | 40.00 | 00001299241484 | CRISTIMAR MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/11/2016 | 40.00 | 00091732930406 | MARIA JOSE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/11/2016 | 40.00 | 00009128065409 | MARIA DA SOLIDADE DE PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/11/2016 | 40.00 | 00001242055428 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/11/2016 | 40.00 | 00001231800402 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/11/2016 | 40.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/11/2016 | 40.00 | 00070212444441 | ERICA DE OLIVEIRA MASCARENHAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011808580427 | DANIELE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/11/2016 | 40.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/11/2016 | 60.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/11/2016 | 40.00 | 00010105755460 | WANESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/11/2016 | 40.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011228681465 | DANIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/11/2016 | 40.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/11/2016 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/11/2016 | 40.00 | 00012023959454 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/11/2016 | 40.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/11/2016 | 40.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/11/2016 | 40.00 | 00007274214411 | ISABEL TRAJANO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011531034438 | MARIA ANUNCIADA DOA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/11/2016 | 40.00 | 00008424613457 | ANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 16/11/2016 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 16/11/2016 | 40.00 | 00009700419428 | MARIA DA CONCEIÇÃO TRAJANO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 16/11/2016 | 40.00 | 00046777228896 | RAIANE SAMARA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/11/2016 | 40.00 | 00080563791772 | JOSE GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/11/2016 | 40.00 | 00011847431429 | JOSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/11/2016 | 40.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/11/2016 | 40.00 | 00006767061425 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/11/2016 | 40.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/11/2016 | 40.00 | 00010130931438 | CLEONILDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/11/2016 | 37.48 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/11/2016 | 45.00 | 00011316936473 | TALITA FELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/11/2016 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/11/2016 | 45.00 | 00004177792403 | LINDALVA FRANCO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/11/2016 | 45.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/11/2016 | 45.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/11/2016 | 40.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/11/2016 | 45.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/11/2016 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/11/2016 | 45.00 | 00082072604400 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070355493403 | EDUARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/11/2016 | 45.00 | 00008409849445 | ALIETE TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/11/2016 | 40.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/11/2016 | 45.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/11/2016 | 111.56 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/11/2016 | 180.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/11/2016 | 85.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/11/2016 | 45.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/11/2016 | 135.00 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/11/2016 | 45.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/11/2016 | 58.00 | 00013522878469 | TAÍS MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/11/2016 | 72.00 | 00094856478400 | VERONICA DA SILVA MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de frauda, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008634656411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011311374426 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/11/2016 | 40.00 | 00010759842469 | ANACIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/11/2016 | 40.00 | 00004741593452 | SIMONE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/11/2016 | 40.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/11/2016 | 40.00 | 00016732593757 | ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/11/2016 | 40.00 | 00003634438436 | VANDELICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/11/2016 | 40.00 | 00013853826431 | THIAGO MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070105520454 | ADRIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011865689416 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/11/2016 | 40.00 | 00010644353430 | MELISSIANA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/11/2016 | 40.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009801234458 | EDILENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/11/2016 | 40.00 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/11/2016 | 40.00 | 00003637485478 | LINDINALVA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/11/2016 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001721703462 | COSMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/11/2016 | 40.00 | 00002447608454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/11/2016 | 40.00 | 00096441836491 | MARIA DAS DORES MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/11/2016 | 45.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/11/2016 | 118.76 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/11/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/11/2016 | 85.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 17/11/2016 | 180.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/11/2016 | 85.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/11/2016 | 141.72 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/11/2016 | 45.00 | 00007364151494 | ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/11/2016 | 45.00 | 00012969590409 | LUIZ GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/11/2016 | 45.00 | 00098024302420 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/11/2016 | 67.50 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/11/2016 | 120.00 | 20706021000134 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na tiragem de fotos 3x4, destinadas as pessoas carentes, conforme parecer em anexo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009635818483 | CREMILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005418972413 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070835474402 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008573242418 | PATRICIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 17/11/2016 | 40.00 | 00003631396481 | JANILEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 17/11/2016 | 40.00 | 00010681559497 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 17/11/2016 | 40.00 | 00096441836491 | MARIA DAS DORES MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009650166416 | SILVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 17/11/2016 | 40.00 | 00012089437405 | LUCIPAULA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005070566474 | EDVANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 17/11/2016 | 40.00 | 00034547096449 | SAMUEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 17/11/2016 | 40.00 | 00012301052478 | MARIA JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 17/11/2016 | 100.00 | 00075992388400 | CARMELINDA CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 17/11/2016 | 40.00 | 00013382473445 | MARIA BETÂNIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070071303480 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 17/11/2016 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/11/2016 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 17/11/2016 | 40.00 | 00085676403420 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011616031409 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070899404464 | MARIA CRISTIANE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/11/2016 | 40.00 | 00067000460415 | MARIA LUIZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/11/2016 | 40.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011319004482 | MARIA ADRIANA SALES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/11/2016 | 40.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/11/2016 | 40.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/11/2016 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/11/2016 | 40.00 | 00059409479487 | MARIA FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007117979437 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/11/2016 | 40.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/11/2016 | 40.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/11/2016 | 40.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/11/2016 | 40.00 | 00078948010468 | JOSE MARCELINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007629278446 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/11/2016 | 40.00 | 00007847174430 | JULIANA GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009059345479 | VERA LUCIA SANTOS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009801255455 | ELZA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001164981455 | FABIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011360726403 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/11/2016 | 40.00 | 00012606407440 | LUCIENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/11/2016 | 40.00 | 00070048409480 | LÚCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/11/2016 | 40.00 | 00011952996481 | GIEGILA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/11/2016 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/11/2016 | 40.00 | 00001089241496 | GIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/11/2016 | 40.00 | 00035275472404 | JOSE CARLOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/11/2016 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/11/2016 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/11/2016 | 900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/11/2016 | 31.62 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/11/2016 | 45.71 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/11/2016 | 75.13 | 00033357480425 | JOSE ROBERT ROCHA DAS MERCES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/11/2016 | 59.72 | 00002139210492 | HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/11/2016 | 60.40 | 00007638506405 | MARIA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/11/2016 | 285.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) bolos, destinados a Festa em Homenagem ao Dias dos Estudantes realizado nas Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/11/2016 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de Canpina Grande-PB, para participar de uma reunião do Curso de Gestão Pública - Tecnólogo EAD da UEPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008867039482 | LUCIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (UM) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de oficinas sobre Estrategia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em pó - NutriSUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/11/2016 | 563.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/11/2016 | 360.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagens gerais dos veículos Ônibus de placas OGA-7020, OGC-5189 e QFG-5579, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/11/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 09 e 10/112016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/11/2016 | 9064.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/11/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/11/2016 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a SEDAM e a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 11 e14/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/11/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 11/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/11/2016 | 370.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF 6334, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa e 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo Assessor Jurídico e Secretário de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Fórum, Cogiva e Ministério Público, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 14, 25/10 e 01/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/11/2016 | 67.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vistoria do veículo Moto Cargo de Placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/11/2016 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de unidade de placa refletiva destinada ao veículo moto de placa QFA-5994, Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/11/2016 | 130.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo Caçamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/11/2016 | 1748.00 | 00075280159468 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pedra, Paralelepípedo e Pedra Rachão, destinadas a reposição e recuperação de calçamento das Ruas: Centro Cívico, Paraíba, Pernambuco, Paraná e 3º Travessa da Av. Brasil, localizadas noMunicípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades da zona rural do município (Carnaúba e Paraibinha), conduzindo pessoas para feira livre do município, nos dias: 01, 08, 15, 22 e 29/10/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/11/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 17 e 20 de Novembro de 2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/11/2016 | 932.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/11/2016 | 0.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/11/2016 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/11/2016, conformedeclaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/11/2016 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 11/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005975 | 17/11/2016 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2016, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0005978 | 18/11/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/11/2016 | 157.10 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento materiais como: Pneu p/ Carro de Mão, Camara de Ar p/ Carro de Mão, Iquine Selador e Etc. destinados as Atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/11/2016 | 250.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 1000 (Hum mil) panfletos coloridos, destinados a distribuição em palestras sobre o Tema: Segurança Publica nas Escolas da Rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0005977 | 18/11/2016 | 2583.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Banana, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/11/2016 | 75.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05(cinco) a cidade de Itabaiana-PB e outra a zona rural do município, conduzindo documentos da Secretaria de Educação,junto ao 8° batalhão, Cartório Civil e Escola da Zona Rural, nos dias 23,25 e 26/08/16 e 05 e 19/0916 e 08/10/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/11/2016 | 300.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0005983 | 21/11/2016 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no período de 14/10 a 11/11/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005988 | 21/11/2016 | 2174.35 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material elétrico como: base para rele, lâmpada, rele foto e lâmpada vapor, destinadas a manutenção da Iluminação Pública, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/11/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao comércio local, conduzindo servidores para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 23/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/11/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo servidores dessa Edilidade junto a Universidade Federal da Paraíba, no dia 18/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/11/2016 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/11/2016 | 70.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0005997 | 21/11/2016 | 2600.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Infraestrutura, junto ao Matadouro Público, nos dias 08,11,15 e 18/11/2016 e 12(doze) viagens as comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã de Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre, nos dias 12,16 e 19/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/11/2016 | 10.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a 01 (uma) abertura de firma em documentos desta Edilidade, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Cartório de Registro Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0005998 | 21/11/2016 | 897.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 78 (setenta e oito) refeições: almoço, destinados ao apoio da Polícia Militar durante o mês de agosto/2016, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/11/2016 | 22.50 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0005986 | 21/11/2016 | 382.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: cola, emborrachado, bola isopor, papel fotográfico, emborrachado grande e caneta., destinados as atividades da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005987 | 21/11/2016 | 124.42 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: tomada simples4x2, tomada simples, abraçadeira, reator e canaleta, destinadas a manutenção do Prédio da Casa da Família (CRAS) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/11/2016 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar do I Colóquio Internacional de Políticas Sociais: multiterritorialidades e os desafios para a gestão da proteção social nos dias 17 e 18 de Novembro de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005981 | 21/11/2016 | 618.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Grampo 26/6, Papel A4, Caneta Azul e Envelope 240x340, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, (Setor de Contabilidade) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005984 | 21/11/2016 | 875.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Finanças(setor de Licitação e compras) do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0005999 | 21/11/2016 | 471.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 41 (quarenta e um) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/11/2016 | 494.00 | 14309315000120 | TAO TAO COMERCIO DE ARTIGOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de luzes de Natal Y007 e Y016, destinadas a Ornamentação Natalina da Avenida Brasil, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/11/2016 | 1900.00 | 07091022000153 | YANGUAN COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de YG18 PISCA PISCA, destinadas a Ornamentação Natalina da Avenida Brasil, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/11/2016 | 480.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Festão de Natal, Fita Decorativa c/ 10mts e Rabo de Rato Simples c/ 10mts, destinadas a Ornamentação Natalina da Avenida Brasil, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/11/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/11/2016 | 790.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 02 (dois) armários alto fechado, destinados as atividades do Setor de Compra e Licitação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/11/2016 | 788.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 02 (dois) Estante de Aço c/ portas, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/11/2016 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão ref.ao mês de Fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/11/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 23 e 24/11/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006008 | 24/11/2016 | 4845.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento, Portal Servidor e Portal do Servidor, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/11/2016 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 23/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0006026 | 24/11/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006029 | 24/11/2016 | 3542.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 308 (trezentos e oito) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de julho/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006030 | 24/11/2016 | 3611.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 314 (trezentos e quatorze) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de agosto/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/11/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 22/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/11/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 23 e 26 de Novembro de 2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006011 | 24/11/2016 | 350.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Inhame, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006014 | 24/11/2016 | 630.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Inhame, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006015 | 24/11/2016 | 3059.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Inhame, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas Municipais Maria Jose Borba, Jose Abdon de Queiroz, Teonas da Cunha Cavalcante, Josefa Alexandrina, Salvino João Pereira e Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006018 | 24/11/2016 | 175.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Inhame, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/11/2016 | 220.00 | 00001481306405 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/11/2016 | 280.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsa de colostomia, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/11/2016 | 27.25 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite Nan Supreme, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 24/11/2016 | 700.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para custear com a ornamentação natalina da Ingreja Matriz de Juripiranga da Padroeira Nossa Senhora da Solidade e do Co-Padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 24/11/2016 | 100.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/11/2016 | 600.00 | 00003629705480 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de um procedimento médico, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 24/11/2016 | 89.29 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/11/2016 | 28.13 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 24/11/2016 | 25.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parcial à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 25/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/11/2016 | 25.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parcial à cidade de Itabaiana-PB, para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 24/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/11/2016 | 50.00 | 00004987164817 | VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Banco Santander para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 24/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/11/2016 | 25.00 | 00011759381497 | JOSE IGOR PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 23/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/11/2016 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 22/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/11/2016 | 4833.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de OUTUBRO/16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/11/2016 | 85.23 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial de nº4720-1 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/11/2016 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/11/2016 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2016 | 250.00 | 00001284574490 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 03 (três) cento de Salgados e 04 (quatro) bolos, destinados ao café da manhã dos gestores e coordenadores na Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB,no dia 11/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/11/2016 | 496.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medalhas de prata e ouro, destinadas a realização de um Torneio Estudantil de Futsal, com os alunos da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/11/2016 | 389.98 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Torque Plus 1KG K20, destinado a manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0006034 | 25/11/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/11/2016 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 25/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/11/2016 | 6950.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/11/2016 | 10.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a 01 (uma) abertura de firma em documentos desta Edilidade, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Cartório de Registro Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2016 | 5653.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivo, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2016 | 10672.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/11/2016 | 36.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife/PE junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 23/11/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/11/2016 | 150.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/11/2016 | 110.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Infraestrutura, Administração, Desenvolvimento Social, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/11/2016 | 3.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a 05 (cinco) autenticações em documentos desta Edilidade, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Cartório de Registro Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/11/2016 | 4140.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços geral de pintura do prédio da Prefeitura, incluindo material e mão de obra, localizado na AV: Brasil, através da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/11/2016 | 42260.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2016 | 19042.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/11/2016 | 8824.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/11/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse do Município, que ocorrerá no dia 30/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/11/2016 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação e solda de 02 (duas) carroças do lixo, pertencente a sec.de infraestrutura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/11/2016 | 70.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação, solda e conserto do portão pertencente a cantina da Escola Municipal Vereador José Grimaldo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/11/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/11/2016 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/11/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/11/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/11/2016 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/11/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/11/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/11/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/11/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/11/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/11/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/11/2016 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/11/2016 | 7304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/11/2016 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/11/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/11/2016 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/11/2016 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/11/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/11/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/11/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/11/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/11/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/11/2016 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/11/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/11/2016 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/11/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/11/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/11/2016 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/11/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/11/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivo, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/11/2016 | 9264.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/11/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/11/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/11/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2016 | 10760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/11/2016 | 30.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife/PE junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 23/11/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/11/2016 | 1760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/11/2016 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse do Município, que ocorrerá no dia 30/11/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/11/2016 | 4444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2016 | 4884.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2016 | 7988.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/11/2016 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife/PE junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 23/11/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/11/2016 | 30.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Recife/PE junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 23/11/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2016 | 239.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2016 | 1797.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006158 | 30/11/2016 | 333.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições: almoço, destinados a comissão organizadora do folclóre e do dia da independência realizados pela Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de agosto e setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2016 | 2551.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2016 | 125.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2016 | 1041.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mês de novembro/2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2016 | 9.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa Reativ Fornec Cheques cobrada na conta de nº 4720-1 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2016 | 56.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada para exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2016 | 80.00 | 00011150619414 | WENDEL FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de manutenção e conserto do fogão industrial pertencente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2016 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2016 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2016 | 5040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de outubro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2016 | 221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2016 | 50.00 | 00025943931856 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 28 e 29 de Novembro de 2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2016 | 330.00 | 03558890000140 | ANA KAROLINA ANDRADE CUNHA- MEI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de instalação de um ar condicionado split 9.000 BTUS, e manutenção de um ar condicionado split 18.000 BTUS, destinados a gestão do bolsa família, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2016 | 3529.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2016 | 279.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2016 | 165.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB , relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2016 | 23738.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2016 | 35640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2016 | 1410.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2016 | 9884.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Creche 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratados apoio, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2016 | 34394.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2016 | 13520.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja efetivos 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2016 | 33785.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2016 | 33264.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2016 | 13827.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2016 | 36508.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2016 | 9897.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2016 | 26413.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2016 | 76443.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao mês de Novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2016 | 297.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2016 | 20.02 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2016 | 180.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel de 150 (cento e cinquenta) cadeiras plásticas utilizadas na palestra, que ocorrerá no dia 01/12/2016, do Programa de Alimentação Saudável desenvolvido em parceria com a UFPB, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006164 | 30/11/2016 | 1230.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 107 (cento e sete) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2016 | 406.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando no conserto e recuperação de birôs e armários em madeira, e a substituição de 05(cinco) fechaduras das portas da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2016 | 21489.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006167 | 30/11/2016 | 1322.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 115 (cento e quinze) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2016 | 64695.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2016 | 15855.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2016 | 2804.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2016 | 403.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2016 | 730.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2016 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 28 e 29/11/2016, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2016 | 275.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006159 | 30/11/2016 | 4473.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 389 (trezentos e oitenta e nove) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de setembro/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006160 | 30/11/2016 | 2691.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 234 (duzentos e trinta e quatro) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de outubro/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2016 | 19.10 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2016 | 32840.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de novembro/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2016 | 19.78 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) unidades de óleo citronela de 3000 ml, destinados a sala de licitação e compras do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/12/2016 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 01 e 02/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/12/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 30/11 e 03/12/2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/12/2016 | 1690.68 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças de automotivas como: cobertura, botão, chicote, lâmpada 24 v 10 w, óleo motor 10w40 e etc., destinadas a manutenção do veículo de Caçamba de placa OFG-1703, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/12/2016 | 509.32 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como: serviço elétrico, limpeza do sistema de injeção e revisão periódica do veículo Caçamba de placa OFG-1703, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/12/2016 | 75.00 | 00078870305449 | JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias parciais, sendo uma à cidade de Recife e 02 (duas) à cidade de João Pessoa, conduzindo alunos da Escola Vereador José Grimaudo e Maria José Borba, junto ao Zoológico DoisIrmãos, ao Museu da energia, Museu São Francisco e Parque Arruda Câmara, ocorreu no dia 26/11 e ocorrerá no dia 10, 12/12/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/12/2016 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 01 e 02/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/12/2016 | 49.30 | 00012117194486 | MARIA ISABEL OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4035-5, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4720-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0006180 | 01/12/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 02/12/2016 | 4337.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao 13 salário (parc.única), conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/12/2016 | 7524.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/12/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152015 | 0006193 | 02/12/2016 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº4720-1 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/12/2016 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa de extratos postado cobrada na conta de nº9159-6 nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 02/12/2016 | 965.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado no cadastro da relação dos comerciantes (Ambulantes), que fazem parte da feira livre do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 02/12/2016 | 9243.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/12/2016 | 240.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP 3810, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Timbauba-PE e 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo os servidores da Secretariade Finanças do Município, junto ao Banco do Brasil para trata de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 20, 21, 26, e 28/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0006228 | 02/12/2016 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de um microcomputador (UPD INTEL CORE I34GB/HD500GB/DVD E MONITOR 19,5 ACER S20HQL CN DVI VGA), destinado a secretaria de finanças do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/12/2016 | 233.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material (festão, peças de nalho e fitas de cetim), destinados a ornamentação natalina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/12/2016 | 4508.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/12/2016 | 4246.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006189 | 02/12/2016 | 100.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) botijões de gás, destinado ao consumo no CRAS do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0006191 | 02/12/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/12/2016 | 12.80 | 00005070566474 | EDVANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/12/2016 | 22.87 | 00005418969463 | MARIA JOSÉ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/12/2016 | 20.00 | 00038151545453 | NILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006204 | 02/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/12/2016 | 1035.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com locação do Espaço para atividades físicas e de lazer, trabalho a integração com o meio ambiente para promoção da qualidade de vida dos Idosos do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/12/2016 | 900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, relativo ao 13º salário (parc. única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/12/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/12/2016 | 4419.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/12/2016 | 9367.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 02/12/2016 | 100.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 80(oitenta) cadeiras para a reunião com os beneficiários do BPC da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/12/2016 | 6553.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/12/2016 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Escola Técnica Estadual de Mangabeira, para participar de uma reunião para os secretários municipais e gestores do Programa Bolsa Família, oorreu no dia 19/09/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006245 | 02/12/2016 | 184.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolo de rolo e refrigerante, destinados ao evento de encerramento do grupo de gestantes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006194 | 02/12/2016 | 2293.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (carne moída, charque, biscoito, pão francês e açúcar), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006207 | 02/12/2016 | 1909.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lapis Grafite, Regua 30CM, Cartolina, Cardeno, Cola Isopor e Etc., destinadas as atividades e necessidades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/12/2016 | 2597.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de frutas pelos pequenos agricultores rurais: Banana, abacaxi, mamão, manga, melão e melancia, destinados as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/12/2016 | 380.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um bolo de 2 kg e 500 (quinhentos) salgados, destinados a formatura dos alunos do EJA médio da Escola Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006230 | 02/12/2016 | 850.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 850 (oitocentos e cinquenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino (Maria José Borba, Salvino João Pereira, Grimaudo Tavares, Ronaldo e Josefa Alexandrina), através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/12/2016 | 210.00 | 00001284574490 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | fornecimento de 500 (quinhentos) salgados, destinados aos profissionais que participaram do encerramento do projeto de alimentação saudável desenvolvido na Escola Ronaldo em parceria com a UFPB, no dia 13/12/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/12/2016 | 120.00 | 00010002272431 | MARIA JOSE DE SOUZA NETA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como professora durante 03 (três) dias substituindo a professora Maria José Roberto dos Santos, durante sua licença nojo, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/12/2016 | 85.00 | 00046777228896 | RAIANE SAMARA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como professora durante 02 (dois) dias substituindo a professora Cláudia Maria Diniz Lima, durante suas folgas obrigatórias pela prestação de serviço eleitoral nas eleições de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/12/2016 | 85.00 | 00010138383430 | POLYANA NATALY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como professora durante 02 (dois) dias substituindo a professora Marcilene Estela da Silva Menezes, que se afastou por meio de atestado mé, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006242 | 02/12/2016 | 3310.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tijolos 08 Furos, Cimento 50 kG, Brita, Areia Lavada e Etc., destinados manutenção do prédio, ampliação da rampa de acesso e preparo do terreno para construção de um campo de futebol da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006243 | 02/12/2016 | 690.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Cimento 50 kG, Areia, Telha Colonial e Etc., destinados manutenção do prédio da Escola Municipal Jose Abdon (Zona Rural) de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006244 | 02/12/2016 | 2192.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Cimento 50 kG, Areia, Argamassa 20KG, Telha Colonial, Cascalhi e Etc., destinados manutenção do prédio da Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/12/2016 | 345.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao consumo de energia elétrica do prédio onde funcionar o Posto Policial de Apoio da PM do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006195 | 02/12/2016 | 51.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento materiais como: Camara de Ar, Pneu p/ Carro de Mão e Cabo p/ Picareta, destinados as atividades da Garagem do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006196 | 02/12/2016 | 546.48 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária 1L e Sabão em Pó 500G, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006205 | 02/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/12/2016 | 19678.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/12/2016 | 9167.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/12/2016 | 39488.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/12/2016 | 680.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP 3810, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Recife-PE e 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Infraestrutura do Município, junto a Rediesel, Nevasa, Distrito Industrial e Mecânicos, para trata de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 03, 08, 16 e 17/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0006240 | 02/12/2016 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 04 (quatro) viagens à cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 22, 25, 29/11 e 02/12/2016 e 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira localizadas na Zona Rural do Município, conduzindo moradores a feira livre realizada na Zona Urbana do Município de Juripiranga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006202 | 02/12/2016 | 4845.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento, Portal Servidor e Portal do Servidor, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/12/2016 | 9138.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao 13º salário (parc. única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/12/2016 | 1200.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/12/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao 13º salário (parc. única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/12/2016 | 5435.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Administração-eftivos, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 02/12/2016 | 12057.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/12/2016 | 6772.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/12/2016 | 2315.51 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e implantação de rede de internet, das Secretarias de Administração e de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/12/2016 | 33.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de consumo de água do prédio onde funciona a Unidade Ostensiva de Policiamento do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas de consumo de água do prédio onde funciona a Unidade Ostensiva de Policiamento do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/12/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 06 e 07/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/12/2016 | 24.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a 08 (oito) autenticações, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Cartório de Registro Civil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006259 | 07/12/2016 | 60.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10 (dez) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006261 | 07/12/2016 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/12/2016 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006260 | 07/12/2016 | 90.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 15 (quinze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006268 | 07/12/2016 | 138.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 23(vinte e três) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação e Escola Ronaldo José da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006269 | 07/12/2016 | 800.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 16(dezesseis) botijões de gás, destinados ao consumo dos alunos da Creche, Escola Alexandrina, Salvino, Escola Ver. José Grimaudo, Escola Ronaldo, Escola Salvino João Pereira, Escola Abdon, Escola Maria José Borba e Escola Teonas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/12/2016 | 100.00 | 00073822396400 | MARIA MARGARIDA DOS S.SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006256 | 07/12/2016 | 400.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08(oito) botijões de gás, destinados a Casa da Sopa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0006258 | 07/12/2016 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Nobreak 1200VA, destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006264 | 07/12/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/12/2016 | 100.00 | 00005983408402 | MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/12/2016 | 390.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de 07 (sete) estrelas, 04 (quatro) bolas e 02 (duas) raios com estrelas, feitos de ferro, destinados a ornamentação natalina da Prefeitura, do Portal e da Av.Brasil do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/12/2016 | 240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda, desempeno e pintura em 17 (dezessete) símbolos natalinos, e no nome boas festas feitos de ferro, destinados a ornamentação natalina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/12/2016 | 360.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio na instalação de 1.000 (mil) metros de mangueiras de LED iluminadas, no prédio da prefeitura, no mercado público, no portal, na Av.Brasil e na praça Frei Damião, no período de 24/11 a 05/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006262 | 07/12/2016 | 18.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 03 (três) garrafões de água mineral 20L, destinados ao consumo da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/12/2016 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, relativo ao mês de novembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/12/2016 | 4373.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/12/2016 | 820.00 | 00010714433489 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de instalação, manutenção, conserto e recarga de gás, nos Ar Condicionados da Secretaria de Finanças e Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0006284 | 08/12/2016 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Nobreak 1200VA, destinado as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/12/2016 | 1800.00 | 00066973864449 | DANIEL DE FREITAS PACHECO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/12/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Novembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/12/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/12/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/12/2016 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, para participa de uma reunião com os Secretários e Gestores do Programa Bolsa Família, no dia 19/09/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/12/2016 | 300.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0006285 | 08/12/2016 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/12/2016 | 100.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral do veículo de placa OGA - 7020, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/12/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Novembro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/12/2016 | 100.00 | 17212092000176 | SN EXTRAÇÃO DE AREIA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, no fornecimento de 01 (um) carrada de areia, destinada ao aterro das Estradas Vicinais da zona rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/12/2016 | 920.00 | 00010133503402 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na instalação, manutenção, conserto e recarga de gás em Ar Condicionado Split (18.000 btus) pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/12/2016 | 180.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, Retroescavadeira e Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante o mêsde Novembro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/12/2016 | 1650.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KIK 2134, transportando materiais para atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município e materiais elétricos na reposição de lâmpadas da iluminação Pública, nos dias 16, 17, 24, 25, 28/09, 07, 10, 11, 17, 18, 21, 25, 26, 27 e 28/10/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/12/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/12/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/12/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/12/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0006290 | 08/12/2016 | 4000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante os meses de Agosto e Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/12/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0006297 | 09/12/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0006298 | 09/12/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006301 | 09/12/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006306 | 09/12/2016 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da sede da Prefeitura, Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0006292 | 09/12/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/12/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/12/2016 | 2522.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006302 | 09/12/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Novembro de 2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006308 | 09/12/2016 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Dezembro de 2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006312 | 09/12/2016 | 2282.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: oleo lubrax extra turbo, dulub hipeide dulub hidraulico, fluido para freios, lubrax essencial e dico diário, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006315 | 09/12/2016 | 8506.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006316 | 09/12/2016 | 505.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006321 | 09/12/2016 | 378.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município, relativo ao mês Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/12/2016 | 250.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006303 | 09/12/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006309 | 09/12/2016 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vrereador José Grimaudo, José Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006311 | 09/12/2016 | 770.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 110 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006313 | 09/12/2016 | 945.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 135 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0006314 | 09/12/2016 | 1890.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: 270 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais Vereador Jose Grimaldo e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006319 | 09/12/2016 | 3801.99 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, pimentão, uva verde, maçã, goiaba, tempero, abacaxi, laranja mimo e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006327 | 09/12/2016 | 1000.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 05 (cinco) Kit de tintas EPSON L355, destinados as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006334 | 09/12/2016 | 5400.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006335 | 09/12/2016 | 2956.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006293 | 09/12/2016 | 100.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) botijões de gás, destinado ao consumo no CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/12/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006305 | 09/12/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006307 | 09/12/2016 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006317 | 09/12/2016 | 1813.12 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, Abobora, Repolho, Coentro, Pimentão, Batata, Cebola e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0006320 | 09/12/2016 | 337.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Cenoura, repolho, coentro, pimentão, alho, batata, cebola, chuchu, tomate, abacaxi, mamão, uva, melancia, melão, banana e laranja, destinados ao preparo da merenda dos participantes do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SFCV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006326 | 09/12/2016 | 245.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recargas de 03 (três) recargas de toner HP, 05(cinco) recargas de cartucho HP22 e 01(uma) recarga de toner Sansung 3405, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006329 | 09/12/2016 | 1098.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0006322 | 09/12/2016 | 370.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 01 (um) kit de tinta EPSON L355, 03(três) recargas de toner HP 85A e 10(dez) recarga de cartuchos HP60, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/12/2016 | 3654.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/12/2016 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/12/2016 | 12262.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/12/2016 | 103.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ITR nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/12/2016 | 721.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/12/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006304 | 09/12/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura(biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022016 | 0006310 | 09/12/2016 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura(biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/12/2016 | 72.00 | 00001456945424 | JAILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em uma gravação comercial em rádio comunitária, para realização do Show de talentos no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006318 | 09/12/2016 | 1790.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/12/2016 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/12/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2016 | 210.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) pra João Pessoa/PB e outra para Timbaúba/PE, conduzindo servidores do Setor Financeiro junto ao Banco Santander e Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12/12 e 13812/2016, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/12/2016 | 630.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 08 (oito) viagens, sendo 01 (uma) para Mamanguape/PB, 03(três) a Itabaiana-PB e 04(quatro) a Timbaúba/PE, conduzindo servidores do Setor Financeiro, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 02,12,14,15,24/11 e 10 e 12/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2016 | 260.00 | 00005418964402 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2016 | 260.00 | 00007626289447 | Rizonete Carneiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006339 | 13/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sissocial), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2016 | 260.00 | 00092902472404 | MARIA DO CARMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2016 | 260.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/12/2016 | 260.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/12/2016 | 260.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/12/2016 | 260.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/12/2016 | 260.00 | 00012036914403 | AGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/12/2016 | 260.00 | 00003631874480 | JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/12/2016 | 130.00 | 00004423222400 | CREUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/12/2016 | 50.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/12/2016 | 130.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/12/2016 | 57.76 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00079768318449 | JOSEFA SILVINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00009596884476 | MARIA NAZARE RAMOS MENDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/12/2016 | 100.00 | 00013324522480 | EDNA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00004241561489 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/12/2016 | 750.00 | 00011285726480 | JOSÉ ALEX LIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 13/12/2016 | 142.05 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/12/2016 | 28.42 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006378 | 13/12/2016 | 814.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/12/2016 | 12.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/12/2016 | 250.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânica destinados a manutenção do veículo de placa - 4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/12/2016 | 150.00 | 00087258900420 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/12/2016 | 250.00 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realizção de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/12/2016 | 100.00 | 00001247206416 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006410 | 13/12/2016 | 75.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) almoços, destinados a equipe técnica do CREAS, quando em realização de visitas domiciliares com os usuários do município de Juripiranga/PB, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/12/2016 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de documento, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006358 | 13/12/2016 | 2027.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº 3911 que foi anulado em virtude de equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Peito de Frango, Ovos de Galinha, Leite em Pó, Flocão de Milho, Margarina 500g, Sardinha, Salsicha e Etc.,destinados a merenda das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006360 | 13/12/2016 | 2587.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº 3912 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Arroz, Feijão, Cremogema, Proteína de Soja, Sardinha, Açúcar, Biscoito Cream Cracker e Etc., destinadosa merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006362 | 13/12/2016 | 1758.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº 3913 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Frango, Carne Moída, Arroz, Vinagre 500ml, Biscoito Maria, Óleo de Soja, Polpa de Goiaba e Etc., destinados a merenda dos alunos do Programa EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006363 | 13/12/2016 | 993.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº 5268 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Leite em Pó, Macarrão Fino 500G e Proteina de Soja 500g, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006369 | 13/12/2016 | 3675.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006371 | 13/12/2016 | 270.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006381 | 13/12/2016 | 200.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 200,00 (duzentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos da Escola Municipal Jose Abdon de Queiros, localizada na Zona Rural de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006382 | 13/12/2016 | 2122.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 2.122 (dois mil cento e vinte e dois) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/12/2016 | 380.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de um bolo de 2 kg e 500 (quinhentos) salgados, destinados a formatura dos alunos do 9º Ano da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/12/2016 | 27890.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/12/2016 | 76039.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de Educação-professores efetivos do ensino fundamental, relativo ao 13º (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/12/2016 | 33261.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2016 | 36508.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal efetivos da sec.de educação - afastados temp.da docência, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/12/2016 | 45.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na cobrança de taxa de devolução de cheque, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/12/2016 | 14508.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação - EJA efetivos 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2016 | 33935.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2016 | 8716.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/12/2016 | 36784.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/12/2016 | 13152.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/12/2016 | 1980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico Contratados 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/12/2016 | 19994.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2016 | 6914.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/12/2016 | 30578.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados Apoio 40%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/12/2016 | 1881.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2016 | 3450.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado apoio 40%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006408 | 13/12/2016 | 2365.11 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada, Tomada Dupla, Rele Foto, Cabo Flex e Etc., destinados a reposição na instalação elétrica da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006338 | 13/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2016 | 30.01 | 13088107000185 | MACHADO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 7,9 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo da prefeitura por motivo de uma viagem a cidade de Mossoró/Natal-RN, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/12/2016 | 100.00 | 10698587000299 | POSTO PLANALTO SULNORTE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 25,648 litros de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo da prefeitura por motivo de uma viagem a cidade de Mossoró/Natal-RN, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/12/2016 | 25.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Guarabira-PB para tratar de assuntos do interesse do Município, que ocorrerá no dia 12/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/12/2016 | 100.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB junto ao Distrito Industrial para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 08 e 12/12/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/12/2016 | 66.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Adaptador Femea 2, Luva c/ Rosca 2 e Curva para Registro, destinado a manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/12/2016 | 420.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados manutenção da parte elétrica das maquinas como Retroescavadeira e Trator Newholland, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0006377 | 13/12/2016 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no período de 15/11 à 13/12/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/12/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 07 e 10/12/2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372011 | 0006405 | 13/12/2016 | 13612.93 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na última medição dos serviços executados de calçadas na Avenida Liberdade e Soledade do Município de Juripiranga-PB, conforme CT.0317.196-63/09 do programa pró-município/Mcidades. | 03722011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/12/2016 | 420.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 03 (três) diárias coletando lixo urbano e entulhos do Município, nos dias 01, 02 e 03/12/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000492014 | 0006372 | 13/12/2016 | 4845.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Patrimônio, Licitação, Estoque e Folha de Pagamento, Portal Servidor e Portal do Servidor, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0006375 | 13/12/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0006411 | 14/12/2016 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de advocacia, relativo ao mês de dezembro de 2016, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/12/2016 | 21.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 07 (sete) autenticações em documentos desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 15/12/2016 | 204.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados nas confecções e cópias de 34 (Trinta e quatro) chaves, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/12/2016 | 40.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com locação de veículo de placa MOU-5893, quando em 01(uma) viagem as localidades Chã do Ingá, Coiteiros e Barra, conduzindo o Secretário de Infraestrutura para tratar de assuntos relativo aos poços artesianos destas localidades, que ocorrerá no dia 18/12/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0006418 | 15/12/2016 | 3770.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 05 (cinco) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 06,09,13,16 e 20/12/2016 e 19 (dezenove) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municípo, nos dias 03,07,10,14 e 17/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades da zona rural do Município (Carnaúba e Paraibinha), conduzindo pessoas para feira livre do município, nos dias: 05, 12, 19, 26/11 e 03/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 15/12/2016 | 300.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KLW-4926, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, no transportes de materiais do diversos para as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 15/12/2016 | 520.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a Pneucar, RR Retifica, Distrito dos Mecânicos e Coletoria Estadual, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 01, 02, 05, 06 e 07/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/12/2016 | 420.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW 3071, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o secretário de Infraestrutura do Município, junto a Sotreq, Case e Distrito Industrial, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 01, 03 e 04/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/12/2016 | 411.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/12/2016 | 340.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OFF 6334, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto a Auto Nunes e Leilões Paraíba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 10 e 14/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/12/2016 | 240.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a Coletoria Estadual, Ciretran e Detran, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 09 e 12/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/12/2016 | 3320.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças (alternador, baterias, jogo de pastilhas, retentor, cubo roda trazeira e outros), destinados ao microonibus de placa OGC 5189, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/12/2016 | 1915.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio pertencente a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/12/2016 | 280.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em conserto do motor de partida do veículo de placa OEY-46745, conserto do alternador do veículo de placa OGB-7784 e conserto da instalação da buzina do veículo de placa MDO-2736, pertencentes a Secretaria da Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006432 | 15/12/2016 | 1128.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: arroz, cremogema, fubá e açucar, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 15/12/2016 | 644.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | VValor que se empenha para fazer face com as despesas com locação do Espaço para atividades esportivas e de lazer, com os adolescentes do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/12/2016 | 120.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01(uma) faixa em lona de 440g com impressão digital, montada com bastões de madeira medindo 0,80x3 mt, destinados a Secretaria Munincpal de Assistencia Social durantea realização do I Sarau de músicas dos SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/12/2016 | 800.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de material gráfico como: 200 (duzentos) blocos de taxa de feira, destinados as atividades do setor de tributação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006430 | 15/12/2016 | 12200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2016 e prestação de contas anual, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº2404-x, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/12/2016 | 656.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/12/2016 | 200.00 | 00011430349450 | ELIANE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas ref.a uma contribuição para custear despesas inerentes as atividades da formatura dos formandos do 3º ano da Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00095996931400 | EDILZA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas inerentes as atividades da formatura dos formandos do Instituto Santo Agustinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32507-4, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/12/2016 | 243.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Kit de palito de bambu, kit de palito de picolé e etc., destinados as atividades do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006445 | 16/12/2016 | 3131.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem c/ Osso, Charque, Frango, Ovos, Feijão Margarina etc., destinados ao programa do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/12/2016 | 720.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de elaboração de um projeto de agricultura familiar para o município de Juripiranga, relativo ao mês de junho/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006436 | 16/12/2016 | 52.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) cadeados, destinados as unidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006438 | 16/12/2016 | 110.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) fitas isolantes e 05 (cinco) unidades de fitas dupla face, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006439 | 16/12/2016 | 665.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção (broca, parafuso, tesoura de uso geral, zarcão, iquine e outros), destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006440 | 16/12/2016 | 230.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10 (dez) sacos de cimento 50kg, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006442 | 16/12/2016 | 428.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(uma) caixa dágua e 03(três) carros de mão, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/12/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 14 e 17/12/2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/12/2016 | 759.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 253(duzentos e cinquenta e três) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/12/2016 | 25.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto as concessionárias para tratar de assuntos de pesquisas de preços, ocorreu no dia 15/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2016 | 60.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de bancos de madeira, medindo 2,20x0,80, destinados a comercialização de produtos artesanais na feira livre do Município de Juripiranga em parceria com SEBRAE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2016 | 954.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto-táxi de placa DGI-1902, quando em 31 (trinta e uma) viagens, sendo 07 (sete)a João Pessoa, 08 (oito) a Itabaiana-PB, 10 (dez)a Timbaúba-PE, 04(quatro)a Goiana, 02(duas) a Itambé-PE, conduzindo documentos dos Setores de RH, Contabilidade, Finanças e da Secretaria de Administração do Município, junto ao Banco do Brasil, INSS,Caixa Economica, Casa da Cidadania, Cartório Civil, TCE, Get Gráfica, GIDU e Inutus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2016 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2016 | 973.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no concerto e manutenção do Trator New Holland, na Maquina Retroescavadeira e no Veículo Caçamba de Placa NQE-6127, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006452 | 20/12/2016 | 3212.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de novembro/2016, por ocasião de ronda nas ruas do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/12/2016 | 69.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens à cidade de Itabaiana-PB e 01 (uma) a Timbaúba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Administração, junto ao Cartório Civil, Caixa Economica Federal, Fórum e Banco do Brasil, nos dias 05 e 26/10/2016 e 02,03 e 09 de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2016 | 178.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY 1726, quando em 09 (nove) viagens, sendo 07 (sete) a Itabaiana-PB, 01 (uma) a Timbaúba-PE e outra a João Pessoa-PB, conduzindo documentos das Secretaria de Administração, Finanças e Junta Militar, junto ao Banco do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores, Ministério Público e Forúm, nos dias 10 e 25/11/16 e 14/12/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2016 | 1442.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2016 | 150.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da sec.de planejamento, gabinete do prefeito, infraestrutura, finanças, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 20/12/2016 | 117.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal contrados da sec.de infraestrutura, administração, desenv.social, cultura e desporto, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2016 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 22 e 23/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2016 | 110.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-Professores efetivos do Ensino Fundamental 60%, Fundamental II efetivos 60% e Infantal efetivos 60%, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2016 | 489.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente a Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2016 | 180.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60%, Polivalente e Disciplina Especifica 60%, Creche 60%, Apoio 40%, Reforço Escolar 60%, Creche Apoio 40%, relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/12/2016 | 101.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60%, Apoio 40%, Afastamento Temp.da Docência, Eja 60%, Comissionados 60%, Comissionados 40% relativo ao 13º salário (parc.única), conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2016 | 1200.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MRD-4016, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o grupo de adolescentes e de idosos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) do Município de Juripiranga-PB, junto ao Recanto do lazer no município de Santa Rita, ocorreu no dia 15/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2016 | 1500.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na locação de Sistema de Sonorização e Iluminação, destinado ao Sarau de Musica do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 21 de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/12/2016 | 78.97 | 00003520272407 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2016 | 12.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de AR destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2016 | 6101.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a retenção do PASEP, relativo ao mês de NOVEMBRO16, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2016 | 94.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 11 (onze) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2016 | 3217.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do FPM nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2016 | 9.66 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/12/2016 | 89.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do Fundo Especial de nº4720-1 nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006477 | 21/12/2016 | 2006.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Grampeador, Envelope, Papel A4, Pasta de Classificador, Marca Texto e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB,(Setor de Contabilidade) conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/12/2016 | 15.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FEX-Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/12/2016 | 327.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de água do anexo do CRAS, relativo ao mês de setembro, outubro e novembro/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/12/2016 | 250.00 | 00012645448470 | JANAINA DA CONCEIÇÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/12/2016 | 110.00 | 00087258900420 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/12/2016 | 96.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica, do anexo onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/12/2016 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/12/2016 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/12/2016 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006855006400 | JOANA DARK DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/12/2016 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/12/2016 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/12/2016 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/12/2016 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/12/2016 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/12/2016 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/12/2016 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados-IGD, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/12/2016 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/12/2016 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/12/2016 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/12/2016 | 2640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Desenvolvimento Social-IGD Contratados, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/12/2016 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/12/2016 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 21/12/2016 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/12/2016 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 21/12/2016 | 5380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados da Casa da Família, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/12/2016 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/12/2016 | 100.00 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/12/2016 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/12/2016 | 5640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Dezembro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/12/2016 | 649.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/12/2016 | 250.00 | 00001284574490 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 03 (três) cento de Salgados e 04 (quatro) bolos, destinados ao café da manhã dos gestores e coordenadores na Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB,no dia 11/11/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/12/2016 | 9064.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Dezembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/12/2016 | 10560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/12/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 21 e 24/12/2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/12/2016 | 17083.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/12/2016 | 36773.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afastados temp. da Docencia efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/12/2016 | 26413.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-fundamental II efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/12/2016 | 76543.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-fundamental I efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/12/2016 | 33360.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/12/2016 | 34836.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/12/2016 | 10143.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico efetivos 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/12/2016 | 23619.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/12/2016 | 12947.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/12/2016 | 110.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/12/2016 | 2857.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratado 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/12/2016 | 880.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche apoio contratados 40%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/12/2016 | 12980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-apoio contratados 40%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/12/2016 | 11641.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação- Polivalente e Disciplina Especifica Contratados 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/12/2016 | 1145.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60%, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/12/2016 | 92.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2016 | 12.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária de Sustação/Revogação, cobrada na conta de nº 9159-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/12/2016 | 2931.11 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/12/2016 | 8780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-comissionados, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0006561 | 27/12/2016 | 5089.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de fogos de artifícios, destinados a realização de Espetáculo Pirotécnico relativo a Tradicional Queima de Fogos por ocasião das Festividades de Réveillon(edição 2016/2017) do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/12/2016 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/12/2016 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/12/2016 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/12/2016 | 100.00 | 00098021257415 | MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel social, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/12/2016 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/12/2016 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/12/2016 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/12/2016 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/12/2016 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/12/2016 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/12/2016 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/12/2016 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do município, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orçamentária de n°570/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/12/2016 | 40.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0006562 | 27/12/2016 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/12/2016 | 6035.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-efetivos, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/12/2016 | 6272.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às depesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2016 | 4870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2016 | 97.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal contratados das sec.de infraestrutura, administração e desenvolvimento social, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/12/2016 | 117.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária, referente ao depósito das folhas de pessoal comissionados e efetivos, das Secretarias de Administração, Finanças, Planejamento, Infraestrutura, Gabinete da Prefeitura e DesenvolvimentoSocial, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2016 | 317.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0006599 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006604 | 28/12/2016 | 96.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de dezembro/2016 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2016 | 38029.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2016 | 7944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-comissionados, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2016 | 18835.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da sec.de infraestrutura-efetivo, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006606 | 28/12/2016 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 11ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 12ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0006572 | 28/12/2016 | 400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às com aquisição de 01 (um) Nobreak 700VA, destinado as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006591 | 28/12/2016 | 21277.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Charque, Frango, Peito de Frango, Arroz, Feijão, Leite em Pó, Óleo de Soja, Proteína de Soja, Salsicha, Sal e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/12/2016 | 302.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006593 | 28/12/2016 | 1154.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moida, Frango, Feijão, Açucar, Oleo de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/12/2016 | 267.50 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção em 05 (cinco) ventiladores e 02 (duas) televisões, pertencentes as Escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006597 | 28/12/2016 | 4071.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006598 | 28/12/2016 | 500.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10 (dez) botijões de gás, destinados ao consumo dos alunos das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Ronaldo J. da Cunha Lima, Ver. Jose Grimaldo Tavares, Josefa Alexandrina e CrecheMunicipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006600 | 28/12/2016 | 138.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 23 (vinte e três) garrafões de água mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação do Município e nas Escolas Municipais Ronaldo José da Cunha Lima e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2016 | 7304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec. de Desenv.Social, relativo ao Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0006567 | 28/12/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês deDezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2016 | 2772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2016 | 7504.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-comissionados, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2016 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2016 | 78.00 | 00098020730400 | VERA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2016 | 80.00 | 00056891873487 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2016 | 80.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2016 | 80.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2016 | 85.00 | 00042216648434 | MARIA DOS PRAZERES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriátricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2016 | 85.00 | 00000167540777 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/12/2016 | 80.00 | 00009990104417 | EDITE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/12/2016 | 30.00 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/12/2016 | 32.78 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006605 | 28/12/2016 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 01 (uma) água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Conselho Tutelar do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006609 | 28/12/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) garrafões de água mineral de 20 litros, destinado ao consumo dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimeto Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2016 | 924.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2016 | 54.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT-0457, quando em 01(uma)viagem a Itabaiana-PB, conduzindo servidor do setor de Cultura junto ao ao Ministério Público para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que será no dia 29/11/2016, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006603 | 28/12/2016 | 18.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 03 (três) garrafões de água mineral 20L, destinados ao consumo da Biblioteca do Municípiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2016 | 980.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de colocação de mangueiras de LED em 15 (quize) postes na Av.Brasil, 09 (nove) postes na praça Frei Damião, no portal de entrada da cidade, no mercado público e na prefeitura municipal, bem como, a confecção de uma casinha de madeira e palha para exposição dp presépio natalino, destinados a ornamentação natalina do município, no período de 14/11 a 20/12/2016, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006608 | 28/12/2016 | 12.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com às despesas com fornecimento de 02 (dois) garrafões de água mineral 20L, destinados ao consumo da Biblioteca do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2016 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/12/2016 | 1050.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006602 | 28/12/2016 | 36.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 06 (seis) garrafão de água mineral garrafão de 20L, destinados ao consumo do Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/12/2016 | 721.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2016 | 3124.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2016 | 22500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal do gabinete do prefeito-eletivo, relativo ao mês de Dezembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/12/2016 | 230.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2016 | 6668.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de dezembro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/12/2016 | 100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Santa Luzia-PB, para participar de uma reunião com o Ministro da Saúde, no dia 28/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/12/2016 | 25.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parcial à cidade de Timbaúba-PE junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 28/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/12/2016 | 600.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na entrega dos carnês do IPTU/2016 deste Município, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/12/2016 | 600.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na entrega dos carnês do IPTU/2016 deste Município, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/12/2016 | 1.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/12/2016 | 360.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na entrega dos carnês do IPTU/2016 deste Município, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/12/2016 | 965.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestado no cadastro da relação dos comerciantes (Ambulantes), que fazem parte da feira livre do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/12/2016 | 240.00 | 00011651535485 | JOSE BRUNO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na entrega de Carnês do IPTU/2016 do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/12/2016 | 436.50 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 38 (trinta e oito) jantar, destinados apoio da Polícia Militar durante os meses de Outubro e Novembro/16, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/12/2016 | 6320.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/12/2016 | 150.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/12/2016 | 1758.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2016 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/12/2016 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês Dezembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/12/2016 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2016 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/12/2016 | 110.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/12/2016 | 150.00 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/12/2016 | 138.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/12/2016 | 190.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/12/2016 | 220.00 | 00008727540499 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/12/2016 | 280.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/12/2016 | 180.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/12/2016 | 120.00 | 00011688228403 | DANLEY BELO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/12/2016 | 90.00 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/12/2016 | 160.00 | 00010183247477 | SILVIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/12/2016 | 120.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/12/2016 | 180.00 | 00098033603453 | SEVERINA MARIA DE B. ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/12/2016 | 148.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006651 | 29/12/2016 | 3100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de agosto e setembro/16, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/12/2016 | 88.00 | 00091728894468 | JOSEFA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/12/2016 | 120.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/12/2016 | 120.00 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/12/2016 | 98.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/12/2016 | 190.00 | 00009254837458 | MAIARA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/12/2016 | 220.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/12/2016 | 766.76 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/12/2016 | 630.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/12/2016 | 480.72 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/12/2016 | 250.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/12/2016 | 230.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/12/2016 | 260.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/12/2016 | 350.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/12/2016 | 220.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/12/2016 | 230.00 | 00009075094442 | CLIVIA RODRIGUES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/12/2016 | 150.00 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/12/2016 | 330.00 | 00002550222806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/12/2016 | 320.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/12/2016 | 230.00 | 00004714336401 | SAMUEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/12/2016 | 210.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/12/2016 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/12/2016 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/12/2016 | 150.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/12/2016 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/12/2016 | 150.00 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/12/2016 | 260.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/12/2016 | 243.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2016 | 18170.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/12/2016 | 420.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagens gerais nos veículos Ônibus OEY-4674, Microonibus OGC-9536 e OGC-5189, Uno MOO-2736, Celta OET-0157, Fiesta OGB-7784 e Montana MOM-7701, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0006629 | 29/12/2016 | 80.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 80 (oitenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas Salvino João Pereira e Grimaudo Tavares, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006630 | 29/12/2016 | 606.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Colônia Lavanda, Shampoo Infantil, Creme Infantil, Sabonete Liquido e Contonete, destinados a higiene pessoal das Crianças que usufruem a Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/12/2016 | 60392.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0006652 | 29/12/2016 | 21956.95 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (cola quente, caderno, lápis, caneta, borracha, gizão de cera, estilete, pasta a-z, papel A4, pincel e outros), destinados a montagem de kit's escolares para distribuição aos alunos da rede escolar do município, bem como, para as atividades das escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/12/2016 | 60134.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/12/2016 | 19931.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/16, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/12/2016 | 25.00 | 00005620232409 | HUGO LEONARDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 07/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/12/2016 | 4467.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006708 | 29/12/2016 | 3040.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2016 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Av: Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2016 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Dezembro de 2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/12/2016 | 110.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral nos veículos Caçamba de placa OFG-1703 e Motode placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/12/2016 | 880.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de terraplanagem, para manutenção das estradas vicinais na Zona Rural Município de Juripiranga-PB, no período de 17/11 a 17/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/12/2016 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante nos dias 28 e 31/12/2016, durante a Feira Livre do Município nas quartas e sábado, através da Secretaria de Infraestrutura de Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0006696 | 29/12/2016 | 1170.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, no dia 23/12/2016 e 07 (sete) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municípo, nos dias 21 e 28/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/12/2016 | 15068.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/12/2016 | 3160.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006705 | 29/12/2016 | 1719.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo Lubrificantes, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006706 | 29/12/2016 | 10142.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006707 | 29/12/2016 | 140.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2016 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0006626 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/12/2016 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0006631 | 29/12/2016 | 2200.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112016 | 0006634 | 29/12/2016 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga-PB, em todas as instâncias e repartições Pública, bem como, no âmbito Administrativo, assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2016 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102015 | 0006637 | 29/12/2016 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos profissionais especializados de assessoria técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/12/2016 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a SEDAM e FAMUP para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 29/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/12/2016 | 33275.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com guia de previdência social parte patronal-GPS, referente aos funcionários da sec.de administração geral do município, relativo ao 13º salário, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/12/2016 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 07/12/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/12/2016 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente a Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0006716 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402013 | 0006718 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de consultoria administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006743 | 30/12/2016 | 1062.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 85 (oitenta e cinco) refeições: almoço, destinados ao apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Administração, durante o mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006744 | 30/12/2016 | 1787.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 143(cento e quarenta e três) refeições: almoço, destinados ao apoio da polícia militar, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2016 | 1196.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/12/2016 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem à cidade de João Pessoa-PB, conduzindo servidores do Setor de Compras, junto a Capital Fiat para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2016 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006713 | 30/12/2016 | 124.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comun, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/12/2016 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112014 | 0006735 | 30/12/2016 | 1840.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547 do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, no período de 16/12 à 30/12/2016, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382013 | 0006747 | 30/12/2016 | 1040.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Município de Juripiranga-PB ao Matadouro Público, nos dias 27 e 30/12/2016, e 02 (duas), viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municípo, nos dias 24 e 31/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/12/2016 | 900.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 12 (doze) viagens para as localidades da zona rural do Município (Carnaúba e Paraibinha), conduzindo pessoas para feira livre do município, nos dias: 17, 24 e 31/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa KGT-0457, quando em 05 (cinco) viagens a Recife, conduzindo o Secretário de Infraestrutura junto a Neobus, Marcopolo, Recifebus, Rediesel e autorizada das Baterias Mouras para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13,15,16,19 e 22/12/2016, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006712 | 30/12/2016 | 3913.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, relativo ao mês de dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2016 | 47958.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2016 | 11485.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2016 | 100.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB , conduzindo o Secretário de Educação do Município de Juripiranga-PB, junto a Regional para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 21/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0006745 | 30/12/2016 | 687.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) refeições: almoço, destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/12/2016 | 2825.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/12/2016 | 11693.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/12/2016 | 378.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/12/2016 | 24243.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/12/2016 | 24224.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/12/2016 | 16283.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/12/2016 | 17134.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2016 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de dezembro de 2016, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006714 | 30/12/2016 | 950.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00009007351478 | ROSENILDA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00070685210456 | ALINE JESSICA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 570/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2016 | 86.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 10 (dez) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às deespesas com realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 nesta data, conf.extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Cumunitário do Município, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2016 | 1155.00 | 08041657000109 | K L K INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 33 (trinta e três) unidades de camisas polo, destinadas ao fardamento da turma de flautas do programa SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2016 | 60.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de crachás e trabalhos de artes gráficas, destinados a 1ª audição do show de talentos realizado no clube municipal de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2016 | 150.00 | 00007104058478 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Apoio nas festividades de fim de ano no Município de Juripiranga-PB, durante 03(três) dias no mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2016 | 150.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Apoio nas festividades de fim de ano no Município de Juripiranga-PB, durante 03(três) dias de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2016 | 60.70 | 01043275000175 | LEGILDA FLORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 98(noventa e oito) abraçadeiras média e 117(cento e dezessete) abraçadeiras pequena, destinados as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, cobrada pela realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/12/2016 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/12/2016 | 29.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária de Manut Cad, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/12/2016 | 1.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Deb. Juros ), debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/12/2016 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/12/2016 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/12/2016 | 52.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (TAR AD DEP), debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2016 | 140.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa/PB, conduzindo a Secretária de Finanças, junto ao Banco Santander para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia30/12/2016, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2016 | 190.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) a Timbaúba-PE e 01(uma) a Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15, 20 e 27/12/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/12/2016 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP 3810, quando em 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o servidor do Setor de Compras para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 19 e 20/12/2016, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000642015 | 0006709 | 30/12/2016 | 1129.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0006749 | 30/12/2016 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa OFY-7336, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 6761
Última atualização: 11/06/2024